2021年度宣汉县塔河镇人民政府单位决算

2021年本年收入合计1180.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1148.83万元，占97.35%；政府性基金预算财政拨款收入31.3万元，占2.65%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1180.13万元，其中：基本支出884.56万元，占74.95%；项目支出295.57万元，占25.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1180.13万元。与2020年946.08万元相比，财政拨款收、支总计各增加234.05万元，增长24.74%。主要变动原因是2021年机构改革，农业服务中心人员经费下划。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1148.83万元，占本年支出合计的97.35%。与2020年865.34万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加283.49万元，增长32.76%。主要变动原因是2021年机构改革，农业服务中心人员经费下划。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1148.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出630.17万元，占54.85%；公共安全支出12.66万元，占1.10%；教育支出（类）0.5万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出105万元，占9.14%；卫生健康支出47.92万元，占4.17%；城乡社区支出6.5万元，占0.57%；农林水支出293.16万元，占25.52%；住房保障支出47.91万元，占4.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1148.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务类630.17万元，（1）政府办公厅（室）及相关机构事务款626.11万元：行政运行项: 支出决算为357.73万元，完成预算100%；一般行政管理事务项357.73万元，完成预算100%；信访事务5万元，完成预算100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出193.23万元，完成预算100%。（2）纪检监察事务款，其他纪检监察事务支出项4.06万元，完成预算100%。

2．公共安全支出类，公安款，执法办案支出项支出决算为12.66万元，完成预算100%。

3.教育（类）其他教育支出款，其他教育支出项: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业类行政事业单位养老支出款：（1）行政单位离退休项支出决算为6.62万元，完成预算100%；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出项，支出决算为60.53万元，完成预算100%；（3）机关事业单位职业年金缴费支出项，支出决算为8.16万元，完成预算100%；（4）其他行政事业单位养老支出项，支出决算为15.1万元，完成预算100%。社会保障和就业类抚恤款死亡抚恤项，支出决算为14.59万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出类公共卫生款重大公共卫生服务项:支出决算为8万元，完成预算100%。卫生健康支出类行政事业单位医疗款：（1）行政单位医疗项，支出决算数为23.8万，完成预算100%；（2）事业单位医疗项，支出决算数为12.01万元，完成预算100%；（3）公务员医疗补助项，支出决算数为4.11万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出类，城乡社区管理事务款，其他城乡社区管理事务项，支出决算数为6.5万元，完成预算100%。

8.农林水支出类农业农村款农村社会事业项，支出决算数为7万元，完成预算100%。农林水支出类扶贫款，（1）农村基础设施决算项，支出决算数为110万元，完成预算100%。（2）其他扶贫支出项，支出决算数为14.18万元，完成预算100%。农村综合改革款对村民委员会和党支部的补助项，支出决算数为161.98万元，完成预算100%。

9.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项，支出决算数为47.91万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1148.83万元，其中：

人员经费826.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费322.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因本单位没有安排因公出国（境）预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位没有公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元，下降1.89%。主要原因是按要求厉行勤俭节约。

国内公务接待支出2.6万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待104批次，502人次，共计支出2.6万元。具体内容包括：接待上级检查考核18次1.2万元；精准扶贫方面支出14次1.1万元；信访维稳支出10次0.3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出31.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，塔河镇人民政府机关运行经费支出完成预算100%。，与2020年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，宣汉县塔河镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宣汉塔河镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

1，预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中对4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，4个评价项目平均得分95分，最高得分97分，最低得分92分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映4个项目均完成绩效目标。本单位部门选取4个项目进行公开，基本达到了预期效果。

1. 乡镇涉老组织工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织老同志开展丰富健康的活动，开展镇对青少年、退休老干部的关心关怀行动，保障其合法利益。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			乡镇涉老组织工作经费
预算单位			宣汉县镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		7万元		执行数:	7万元
	其中-财政拨款:		7万元		其中-财政拨款:	7万元
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	组织老同志开展丰富健康的活动，开展镇对青少年、退休老干部的关心关怀行动				保障老同志，青少年合法权益
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	科学决策		必要性、可行性	≧95	符合国家政策，符合当前经济发展需要。
	项目完成指标	绩效目标		明确性、合理性	≧95	符合实际需求
	项目完成指标	资金管理		资金使用	≧95	资金使用规范
	项目完成指标	项目执行		执行规范	≧95	管理制度健全，管理过程科学规范
	项目完成指标	项目完成		完成质量	=100	符合绩效目标
	效益指标			社会效益	≧95	保障运输安全
	效益指标			使用效率	=100	保障正常运行
	满意度指标			服务对象满意度	≧95	满意

2.镇村社区人大联络站运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各村社区人大联络站正常开展人大工作，代表履职尽责，促进了地方经济社会健康发展，提高选民的满意度。发现的主要问题：个别镇人大代表接访不到位。下一步改进措施：按照县人大的要求，坚持到岗到位，认真履行代表职责。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			镇村社区人大联络站运行经费
预算单位			镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5.4万元		执行数:	5.4万元
	其中-财政拨款:				其中-财政拨款:
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障代表认真履职尽责，接访选民。				代表履职尽责，做到认真接访选民，解决选民合理述求。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	科学决策		必要性、可行性	≧95	符合国家政策，符合当前经济发展需要。
	项目完成指标	绩效目标		明确性、合理性	≧95	符合实际需求
	项目完成指标	资金管理		资金使用	≧95	资金使用规范
	项目完成指标	项目执行		执行规范	≧95	管理制度健全，管理过程科学规范
	项目完成指标	项目完成		完成质量	=100	符合绩效目标
	效益指标			社会效益	≧95	推动村社区人大工作
	效益指标			使用效率	=100	人大代表联络工作有序推进
	满意度指标			服务对象满意度	≧95	满意

3.镇脱贫村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫村第一书记到村开展工作，认真履行第一书记职责，促进了脱贫村脱贫攻坚成果巩固，进一步提高了人民群众的满意度。发现的主要问题：个别第一书记履职不到位。下一步改进措施：加强对第一书记的管理。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			镇脱贫村第一书记工作经费
预算单位			镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元		执行数:	10万元
	其中-财政拨款:				其中-财政拨款:
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障脱贫村第一书记到村开展工作				第一书记履职尽责，脱贫村项目监管到位，群众满意。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	科学决策		必要性、可行性	≧95	符合当前经济社会发展需要
	项目完成指标	绩效目标		明确性、合理性	≧95	符合实际需求，合理可行
	项目完成指标	资金管理		资金使用	≧95	资金使用规范
	项目完成指标	项目执行		执行规范	≧95	管理制度健全，管理过程科学规范
	项目完成指标	项目完成		完成质量	=100	推动脱贫攻坚工作顺利开展
	效益指标			社会效益	≧95	脱贫攻坚工作强力推进
	效益指标			使用效率	=100	全力保障第一书记工作经费
	满意度指标			服务对象满意度	≧95	满意

4.镇农村道路安全管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了道路交通安全，减少了交通事故，提高了群众的幸福指数。发现的主要问题：个别道路交通劝导员不到位。下一步改进措施：加强道路交通劝导员教育管理，增强责任心。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			镇农村道路安全管理经费
预算单位			镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4.00万元		执行数:	4.00万元
	其中-财政拨款:				其中-财政拨款:
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	确保农村道路安全				农村道路安全，辖区无重大交通事故。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	科学决策		必要性、可行性	≧95	符合国家政策，符合当前经济发展需要。
	项目完成指标	绩效目标		明确性、合理性	≧95	符合实际需求
	项目完成指标	资金管理		资金使用	≧95	资金使用规范
	项目完成指标	项目执行		执行规范	≧95	管理制度健全，管理过程科学规范
	项目完成指标	项目完成		完成质量	=100	符合绩效目标
	效益指标			社会效益	≧95	保障群众安全出行
	效益指标			使用效率	=100	足额保障农村道路安全监管经费
	满意度指标			服务对象满意度	≧95	满意

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对4项目开展了绩效评价，完成了绩效目标，基本达到了预期目标，提高了人民群众的满意度，推动了地方经济社会健康发展。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；信访事务项反映各级政府用于群众来信来访方面的支出。

7.公共安全类公安款执法办案项：指执法办案支出。

8.教育类其他教育支出款其他教育支出项：指用于其他教育方面的支出。

9.文化体育与传媒类款其他文化旅游体育与传媒支出款宣传文化发展专项支出项：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

10.社会保障和就业类行政事业单位养老支出款行政单位离退休项：指反映行政单位开支的离退休非；社会保障和就业类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出；.社会保障和就业类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出在，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业类抚恤款死亡抚恤项，指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.卫生健康支出类公共卫生款重大公共卫生服务项：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项，反映行政单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项，反映事业单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区支出类城乡社区管理事务款其他城乡社区管理事务支出项：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13.农林水支出类农业农村款农村社会事业项：指对农村公益事业，公益设施及农村能源综合建设等方面的补助资金。农林水支出类扶贫款农村基础设施建设指反映对农村基础设施建设的补助资金；农林水支出类扶贫款其他扶贫支出指反映其他用于扶贫方面的支出。农林水支出类农村综合改革类对村民委员会和党支部的补助指反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.住房保障（类）住房改革支出款住房公积金项：指反映行政事业单位按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		宣汉县塔河镇人民政府		实施单位	宣汉县塔河镇人民政府
项目预算执行情况（万元）		预算数：	110万元	执行数：	110万元
		其中：财政拨款	110万元	其中：财政拨款	110万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	完成宝塔社区河堤建设100米，80万元，石峡村公路建设30万元			已完成宝塔社区河堤建设100米，80万元，石峡村公路建设30万元
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	必要性、可行性	≧95	符合国家政策，符合当前经济发展需要。
		质量指标	明确性、合理性	≧95	符合实际需求
		时效指标	资金使用	≧95	资金使用规范
		成本指标	执行规范	≧95	管理制度健全，管理过程科学规范
	效益指标	经济效益指标	完成质量	=100	符合绩效目标
		社会效益指标	社会效益	≧95	推动地方的发展
		生态效益指标	使用效率	=100	仲裁发挥效益
		可持续影响指标	管理机制健全性	优	优
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95	满意

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）