第一部分 单位概况
一、职能简介
（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、2021年重点工作完成情况
2021年完成了四大重点工作任务：一是社会、经济发展稳中求进，人均纯收入完成预定目标任务；二是不断巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；三是芭蕉社会稳定、和谐明显好于以往；四是党风廉政建设保持良好。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1419.9万元。与2020年相比，收、支总计各增加123.25万元，增长9.51%。主要变动原因是人员职务职级变动和人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1419.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1383.24万元，占97.42%；政府性基金预算财政拨款收入36.66万元，占2.58%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1419.9万元，其中：基本支出909.18万元，占64.03%；项目支出510.72万元，占35.97%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1419.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加123.25万元，增长9.51%。主要变动原因是人员职务职级变动和人员增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1383.24万元，占本年支出合计的97.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.98万元，增长11.89%。主要变动原因是2021年人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出1383.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出668.64万元，占48.34%；教育支出（类）0.5万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出66.56万元，占4.81%；卫生健康（类）支出40.88万元，占2.96%；城乡社区（类）支出3万元，占0.22%；农林水（类）支出522.68万元，占37.79%；自然资源海洋气象等（类）支出4.2万元，占0.3%；住房保障（类）支出41.78万元，占3.02%；灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占2.17%；。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为1383.24万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 支出决算为4,75万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为405.94万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为86.7万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为160.08万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）纪检监察事务（室）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为3.76万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）组织事务（室）其他组织事务支出（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。
2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为0.5万元,完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.13万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.32万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.85万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为7.5万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.76万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为11.46万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.5万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.82万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.1万元，完成预算100%。
6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
7.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为43万元，完成预算100%。
农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为225万元，完成预算100%。
农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为37.15万元，完成预算100%。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为207.53万元，完成预算100%。
8.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.78万元，完成预算100%。
10.灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出909.18万元，其中：
人员经费819.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费89.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2020无变化。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年无变化。其中：
国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次，185人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：县委第四巡视组巡视巡查工作，县财政局检查内控工作、县农业农村局检查指导工作等公务接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出36.66万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，芭蕉镇机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，芭蕉镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，芭蕉镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对蒿坝村风岩洞新建桥梁、蒿坝社区石窑湾至林场道路整治、大虎村月田公路维修整治、盆寨村6组新建泥结碎石路、铁溪村6组道路硬化等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||
项目预算 | 预算数： | 45万元 | 执行数： | 45万元 | ||
其中： 财政拨款 | 45万元 | 其中： 财政拨款 | 45万元 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
验收合格率≥98% 进度保证率≥98% | 验收合格率=99% 进度保证率=98% | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 维修整治公路长度 | 500米 | 600米 | ||
质量指标 | 验收合格率 | 98% | 99% | |||
时效指标 | 进度保证率 | 98% | 98% | |||
成本指标 | 工程材料环保性 | 较好 | 较好 | |||
效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 | 受益群众人数 | 800人 | 1000人 | |||
生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 交通运输能力 | 好 | 好 | |||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 98% | 98% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
