2021年度宣汉县交通运输局单位决算

1.有序进行项目前期。完成毛坝至普光快速通道、宣汉至南坝复线施工图设计，宣汉至天生高铁站快速通道项目建议书批复，普光经开区物流铁路专线选址，普光至清溪改扩建项目初设，土黄经漆树至大进、红峰至五马林场项目可研编制，土黄至巴山大峡谷轻轨项目实地踏勘等。启动县城经天生高铁站至开江界公路、县城经双河至毛坝国道改线等项目研究工作。积极推进城宣大邻高速公路项目可研和宣汉通用机场项目建设工作。配合铁二院完成西渝高铁所涉地方道路现状摸底。编制完成交通运输“十四五”发展规划和三年大会战方案。

2.全面推进工程建设。完成“两项改革”后半篇文章撤并建制村畅通工程54公里，新改建农村公路330公里；22个重点项目齐头推进，其中漆樊路、南（坝）塔（河）路、土（黄）漆（碑）路、马（渡关）庆（云）路、达宣快速通道洋烈连接线等8个项目建成通车；胡红路、毛坝-五马林场、天庙路及清坪横渡大桥、东林曾山大桥等14个项目加快建设。

3.大幅提升管养品质。县乡村三级“路长制”全面推进，农村公路确权划界深入开展；制定出台农村公路养护管理体制改革实施方案，建成美丽乡村路40公里，新建智慧交通指挥服务中心，开发智慧路长手机APP并投入使用。完成G210宣汉—毛坝段，S303宣汉—南坝—开县界段、河坝-石铁公路大中修以及宣双路城乡结合段加宽，治理国道210毛坝弹子石路基沉陷、宣南路马泥爪和任家嘴山体滑坡等灾毁32处。国省干线PQI达96.5，农村公路PQI达85以上。

4.运输服务提质增效。优化客运班线2条，新增公交线路1条，发展货运企业7家，新汽车站正式投入使用。持续整治“群众最不满意的十件事”，查处出租汽车乱象402起次。积极推进出租汽车行业健康发展，拟定实施方案和信誉质量监管考核办法等。集中开展非法营运专项整治，查扣非法营运车辆389辆，处罚349辆，罚款285万元。深化乡村客运“金通工程”建设，完成运邮结合乡村网点布局摸底，并在巴山大峡谷客运站试点。1-12月，旅客运输周转量31870.72万人.公里，货物运输周转量62597万吨.公里，较去年同期分别增长-16.02%和15.42%，实现运输服务业增加值5亿元。

5.持续巩固安全稳定。积极开展“交通运输安全生产专项整治三年行动（集中攻坚）”和“夏安”“冬安”行动，建成森林防灭火通道27.33公里，规划设置停机坪4个、取水点4个。实施危桥改建1座、道路安保120公里，建成船舶系缆桩20个，完成国省县乡村道6653公里承灾体普查、3400公里农村公路安全隐患调查和明月大桥、州河大桥安全鉴定，治理道路水运安全隐患41处。开展安全教育培训54期，应急演练4次，实现连续9年安全事故零发生。坚守疫情防线，设置8个入境卡点，检测车辆190余万车次、冷链物流运输车辆122量次。

6.更加深化党建引领。持续强化党史学习，积极开展庆祝建党一百周年活动，代表全市交通运输系统参加全省交通运输系统文艺汇演，获得三等奖；持续推进党风廉政建设，拍摄完成交通微电影《前赴后继》。积极推进乡村振兴，挂包樊哙镇4个村，派出驻村工作队4支，圆满完成各级对脱贫攻坚成效评估考核。

三、机构设置情况

宣汉县交通运输局属二级预算的行政单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下设办公室、安全运输股、综合规划股、建设管理股、政策法规股、财务审计股、党建办（政工人事股）。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计39517.58万元。与2020年相比，收、支总计各减少38927.97万元，下降49.62%。主要变动原因是2021年度扶贫支出减少。

（注：数据来源于财决公开01表）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计22517.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10661.02万元，占47.35%；政府性基金预算财政拨款收入11856.56万元，占52.65%。

（注：数据来源于财决公开01表）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计39517.58万元，其中：基本支出536.22万元，占1.36%；项目支出38981.36万元，占98.64%。

（注：数据来源于财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计39517.58万元。与2020年相比，收、支总计各减少38927.97万元，下降49.62%。主要变动原因是2021年度扶贫支出减少。

（注：数据来源于财决公开01表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出17661.02万元，占本年支出合计的44.69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少16362.33万元，下降48.09%。主要变动原因是2021年度扶贫支出减少。

（注：数据来源于财决公开04表）

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出17661.02万元，主要用于以下方面:交通运输支出16949.43万元，占95.97%；社会保障和就业（类）支出64.26万元，占0.36%；农林水支出573万元，占3.24%；住房保障支出29.49万元，占0.17%；卫生健康支出22.14万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.7万元，占0.13%。

（注：数据来源于财决公开04表）

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为17661.02万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.45万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.32万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.71万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为0.31万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为16.47万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.91万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.41万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.82万元，完成预算100%。

9. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为573万元，完成预算100%。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为378.01万元，完成预算100%。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为468.19万元，完成预算100%。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为10500万元，完成预算100%。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:支出决算为380万元，完成预算100%。

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为163.96万元，完成预算100%。

15. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为640万元，完成预算100%。

16. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为4419.27万元，完成预算100%。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.49万元，完成预算100%。

18. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为22.7万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决公开06表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出536.21万元，其中：

人员经费467.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费68.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决公开08表）

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3万元，占33.33%；公务接待费支出决算6万元，占66.67%。具体情况如下：

（注：数据来源于财决公开10表）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3万元，增长100%。主要原因是随着全面脱贫攻坚战的胜利，车辆使用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行费支出3万元。主要用于交通工程建设监管，质量检测、工程验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算同2020年保持一致。

其中：国内公务接待支出6万元，主要用于接待省、市对交通工程建设、交通安全、交通规划等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待170批次，584人次（不包括陪同人员），共计支出6万元，具体内容包括：接待省、市对交通工程建设、交通安全、交通规划等工作开展的检查、调研等工作开支生活费等支出。

外事接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出21856.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年，宣汉县交通运输局机关运行经费支出560.25万元，比2020年增加62.6万元，增长12.58%。主要原因是2021年交通建设项目增加，项目建设监管、验收等事务增多等。

（注：数据来源于财决公开05表）

(二) 政府采购支出情况

2021年，宣汉县交通运输局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决公开01表）

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宣汉县交通运输局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于交通工程建设监管，质量检测、工程验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对单位整体支出开展了预算事前绩效评估，对单位整体支出项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对单位整体支出项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对单位整体支出项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了机关，县公路建设开发总公司、县交通重点项目建设办公室日常运转，较好的完成了上级、县委、县政府等交办的各项工作任务。本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看全年完成重点道路及桥梁设施建设，全面完成了下八平原村、八庙河大桥至洋烈社区等农村道路工程的建设；宣汉县独立工矿区Y335天（生）庙（安）路进行了开工建设。

1. 项目绩效目标完成情况
本单位在2021年度单位决算中反映车辆购置税用于公路等基础设施建设支出等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）全面完成省道S403胡（家）红（峰）路、省道S302漆树至樊哙和河坝大桥至万源界段公路、南塔路的建设。加快建设土黄至漆碑、黄金至凤林公路路面改建和毛坝镇至五马林场道路加宽工程，启动了马渡关至庆云路面改造。建成了清坪横渡大桥、白岩滩“两桥”，开工建设了东林街码头大桥。各项项目实施完成情况良好。

（2）全面完成了下八平原村、八庙河大桥至洋烈社区等农村道路工程的建设；宣汉县独立工矿区Y335天（生）庙（安）路进行了开工建设。完成情况良好。

（3）项目严格按照计划进行，对信息化运营系统及设备进行了采购，建立了交通信息化管理监督模式，完成道路安保建设计划，完善路况资讯和监督微信平台，推进环境综合治理和乡村道路日常养护管理监管。强化水陆安全监管和源头管理工作，跟进调整优化运力，加大农村客运管理，确保日常农村客运“开得好”，节假日客运顺畅；夯实客运基础，提升乡镇客运站综合服务水平；加大交通运输综合行政执法，持续打击非法客运、违法违章和超限超载行为等。项目完成情况良好。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			单位整体支出
预算单位			宣汉县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		39517.58	执行数:	39517.58
	其中-财政拨款:		39517.58	其中-财政拨款:	39517.58
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.完成省道S403胡（家）红（峰）路、省道S302漆树至樊哙和河坝大桥至万源界段公路、南塔路的建设。加快建设土黄至漆碑、黄金至凤林公路路面改建和毛坝镇至五马林场道路加宽工程，启动了马渡关至庆云路面改造。建成了清坪横渡大桥、白岩滩“两桥”，开工建设了东林街码头大桥。 2.完成下八平原村、八庙河大桥至洋烈社区等农村道路工程的建设；宣汉县独立工矿区Y335天（生）庙（安）路进行了开工建设			1.完成省道S403胡（家）红（峰）路、省道S302漆树至樊哙和河坝大桥至万源界段公路、南塔路的建设。加快建设土黄至漆碑、黄金至凤林公路路面改建和毛坝镇至五马林场道路加宽工程，启动了马渡关至庆云路面改造。建成了清坪横渡大桥、白岩滩“两桥”，开工建设了东林街码头大桥。 2.完成下八平原村、八庙河大桥至洋烈社区等农村道路工程的建设；宣汉县独立工矿区Y335天（生）庙（安）路进行了开工建设
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成金额	39517.58万元	39517.58
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日
	效益指标	社会效益	受益乡镇	37个	37个
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	大于或等于95%	95%

2. 单位绩效评价结果

本单位按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县交通运输局单位2021年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位离休和退休人员的费用。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位人员的养老缴费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位人员的职业年金缴费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除机关事业单位外的单位人员养老费用。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位职工死亡后给与其家庭的费用。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗保险缴费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的养老缴费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务人员医疗补充缴费。

17.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指有关扶贫项目的支出费用。

18.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指保障单位正常运转的费用。

19.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指其他一般性项目支出费用。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路改建、扩建、新建的费用。

21.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指补助原政府取消原二级公路收费还贷的专项费用。

22.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：除公路水路外的运输支出。

23.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指对农村道路的客运经营者的燃油补贴。

24.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指对出租车燃油的补贴。

25.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指公路水路等基础设施建设的费用。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴存的长期住房储金。

（解释本单位决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。