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第一部分 单位概况………………………………………………………………4

一、职能简介…………………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况………………………………………………10

三、机构设置情况………………………………………………10

第二部分2021年度单位决算情况说明…………………………………………22

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………22

二、收入决算情况说明………………………………………………………22

三、支出决算情况说明………………………………………………………23

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………24

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………30

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………31

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………32

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………32

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………32

第三部分 名词解释………………………………………………………………34

第四部分 附件……………………………………………………………………39

第五部分 附表……………………………………………………………………44

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第一部分  单位概况

 一、 职能简介

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。拟订“三农”有关规范性文件。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划。负责现代农业园区推荐、评审等工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

（六）负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全县农业装备基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

（七）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认定、农产品地理标志登记保护和监督工作。

（八）组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料和兽医医疗器械、肥料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导实施动植物防疫和检疫相关政策。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，公布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种，监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

（十三）制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十四）指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

（十六）编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作，组织实施烟草扶持项目。

（十七）统筹协调、监督指导全县农业综合执法。负责监督指导涉农重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

（十八）负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

（十九）负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽、渔）药、饲料、渔业、畜禽屠宰、农村沼气等领域的安全生产和职业健康的监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（二十）负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化建设。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

4.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。所属事业单位承担的行政职能职责由县农业农村局承担。

（二十三）有关职责分工。

1.与县经济和信息化局的有关职责分工。县经济和信息化局负责全县烟草工业发展、农业装备工业相关工作。县农业农村局负责烟叶种植、农业机械化相关工作。

2.与县文化体育和旅游局的有关职责分工。县文化体育和旅游局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。

3.与县市场监督管理局有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监管局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

4.与县卫生健康局、县自然资源局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订中医药产业发展规划，开展中药资源普查，提出中药材资源保护建议。县农业农村局协调指导中药材种植基地建设和生产技术。县自然资源局负责划定野生药材保护区，制定具体保护措施。

 二、2021年重点工作完成情况

（一）农业产业欣欣向荣

1.粮油产业再获丰收。2021年，完成粮食播面146.46万亩，总产达59.98万吨，超额完成了市下达播面145万亩、总产59.2万吨的任务，同比播面增1.21%、总产增1.73%，增幅、增量均居全市第一。油菜完成面积48.4万亩，比上年增加9.8%，产量9.5万吨，比上年增21.5%。

2.畜牧业稳中有升。预计到12月底，全县存栏生猪58万头（其中能繁母猪6.2万头），出栏生猪85万头（将超额完成73万头下达任务）；存栏肉牛19.6万头、出栏肉牛10.2万头，肉牛饲养量（存栏 出栏）29.8万头，较上年增长14.17%；出栏肉羊27.5万只、禽兔1028万只，肉类总产量达到88216吨、禽蛋产量12898吨，牛奶产量20218吨，可实现畜牧产值52.12亿元。

3.水产业健康发展。着力深化渔业供给侧结构性改革，加强渔业资源和水域生态环境保护，大力推进渔业高质量绿色发展，全力保障水产品安全有效供给，全县水产品产量达到21248吨，渔业经济总产值达到5.39亿元。

4.特色产业持续壮大。“牛”产业：建成100头以上规模养牛场45个，集中连片种植优质牧草1万亩，推广饲用玉米20万亩，新建秸秆收储中心4个，对外推广蜀宣花牛1.8万头。“药”产业：全县中药材种植面积达25万亩，今年新增草本中药材基地1.52万亩，是目标任务5500亩的275.6%，建设中药材良繁基地100亩。“果”产业：在南坪、峰城等乡镇新发展车厘子、柑橘等水果1500亩，提档升级庙安、毛坝、峰城等地脆李、车厘子产业园2000亩。“茶”产业：在樊哙、东乡、黄金等乡镇（街道）新发展茶园1000亩，在漆树、土黄、马渡关等乡镇改造低产低效茶园6500亩，逐步呈现出小茶园基地规模化发展，老茶园变旧貌换新颜。“菌”产业：2021年全县发展香菇2500万袋、连片发展木耳210万袋（棒）、发展珍稀菇2500万袋，发展羊肚菌等120亩，完成目标任务3500万袋的143%。

5.蔬菜产业保供有力：全县实现蔬菜播面22万亩，产量55万吨，产值18亿元。建设红辣椒榨菜复合基地5万亩、高山蔬菜产业带3万亩，发展订单蔬菜基地2100亩，在方斗建设魔芋深加工厂1座。全县蔬菜市场供给充足、价格平稳。

（二）乡村振兴已入正轨

1.大力推进乡村振兴示范区建设。2021年成功承办全市乡村振兴示范区建设现场会，启动“东乡-庙安-天生”乡村振兴示范区建设；2022年重点打造“胡家-毛坝-红峰”片区，目前已进行前期踏勘并编制了初步方案。

2.积极开展乡村振兴先进创建。2021年，全力创建全市实施乡村振兴战略先进县，拟推荐南坝镇为全省实施乡村振兴战略先进乡镇，拟申报普光镇大田村、君塘镇湾桥村、漆树土家族乡杉木村、柏树镇九军村为全省实施乡村振兴战略示范村。

3.人居环境越来越好。一是农村“厕所革命”有序推进。2021年完成14个村2781户农村无害化厕所建设任务，新改建农村公厕41座。全县184779户农村居民常住户已建成卫生厕所172768座，卫生厕所普及率达93.5%。二是农村生活垃圾治理进展顺利。已建立户分类、村收集、镇转运、县处理模式，根据垃圾分类分别运送至焚烧电厂和填埋厂进行处理。三是农村生活污水治理稳步推进。完成19个行政村农村生活污水治理“千村示范工程”治理任务，已对全县177个行政村的生活污水进行有效治理，有效治理率达51.6%；四是农业面源污染防治取得阶段性成效。畜禽粪污综合利用率高达95%，全县规模养殖场157座，现代化装备设施配套率达到100%；畜禽粪污资源化利用率达93.5%；全县年产农作物秸秆76.3吨，利用率达到90.1%；废旧农膜回收利用率达90%以上。

（三）园区创建持续推进

1.省级园区晋级升星。“蜀宣花牛 优质牧草”现代农业12月9日接受了省星级现代农业园区交叉考评第4组现场考评，升星工作持续发力。

2.努力培育市级园区。天生粮油 蔬菜现代农业园区成功创建为市级现代农业园区。

3.考评认定县级园区。认定了天生粮油 蔬菜、塔河蜀宣花牛种业、宣汉县马渡关茶叶 腊梅、方斗食用菌、峰城桃花粮油5个现代农业园区为2021年县级现代农业园区。

（四）党建工作扎实开展

1.扎实开展党史学习教育和“三大”活动。完成党史学习教育和“奋进新征程•实现新跨越”大学习大讨论大调研活动规定动作并积极创新，上报信息简报40期，被“宣汉发布”和“宣汉党建”等平台转载刊发18篇。

2.积极发展新党员。今年吸收5名入党积极分子为预备党员，1名预备党员按期转正。

3.认真开展组织生活。严格执行“三会一课”“党员活动日”“组织生活会”等制度，按要求扎实开展活动。

4.热烈庆祝建党100周年。积极营造氛围，通过庆祝大会、重温入党誓词、文艺演出等多种形式开展庆祝活动。

5.意识形态工作常抓不懈。督促局党员领导干部落实意识形态工作责任制，不断加强网络意识形态监管，充分运用“学习强国”APP学习平台加强学习。

6.定期收缴党费。按标准收缴党费11.1万元，报批党内关怀求助5人，金额1万元，慰问困难党员、老党员7名。

7.党建工作成效显著。获市委表彰“优秀党支部”1个，县委表彰“优秀党支部”1个、“优秀共产党员”1名，获县直工委表彰“优秀党支部”1个、“优秀党务工作者”1名、“优秀共产党员”1名，获县委组织部表彰“优秀网宣员”1名，县农业农村局被县委宣传部表彰为“2020年度党组中心组学习先进单位”。

（五）农村改革工作成效显著

1.盘活利用农村土地，推动三产融合发展。一是扎实开展农村集体产权制度改革。清理核实集体资产396990.85万元，集体土地总面积468.26万亩，赋码登记372个村经济联合社。二是盘活农耕撂荒地。出台了农村土地规模流转奖励实施办法，深化农村土地“三权分置”改革，通过出租、入股等方式治理撂荒地2.36万亩，累计流转土地面积达到32.08万亩，其中土地入股4.45万亩。三是盘活闲置资产。通过“五个一批”分类盘活，全县盘活村集体闲置资产311宗、4693平方米，盘活率达42.03%。

2.强化乡村人才支撑，推进现代农业建设。一是建立乡村振兴人才库。2171名新型职业农民纳入信息库，其中生产经营型1077人、专业技术型494人、专业服务型600人。二是积极培育乡村人才。共组织培训人员2568人，其中农业产业领军人才7人、农业经理人36人、新型农业经营主体带头人25人、经营管理型人才336人、专业生产型191人。三是激发活力用好人才。制定专项激励政策，让农村成为创新创业的沃土，成功回引3000余名农民工返乡创业，引领带动6.7万贫困群众增收致富。

3.创新乡村基层治理，营造和谐稳定环境。一是创新基层民主管理制度，建设和谐干群关系。健全了“四会管村”的组织架构，建立了“五步议事”民主决策制度，强化了“三项监督”机制。二是创新开展“公民道德教育活动”，倡树社会文明新风尚。广泛开展以“诚信•守法•感恩”为主要内容的公民思想道德教育活动，建立诚信档案和“红黑榜”制度，突出“守法教育”良序善治，突出“感恩教育”励志奋进。三是创新基层服务管理机制，提升“平安宣汉”建设。建成县级综治中心1个，乡镇综治中心37个，建立了社会事务“一站式”受理、集中办公“一体化”运作、接待群众“一条龙”服务、解决问题“一竿子”到底的基层社会服务管理新机制，有力助推了平安宣汉建设提档升级。

（六）农业基础建设全面加强

1.全面加强高标准农田建设。一是推行“567”工作机制，逗硬考评，全面完成2020年高标准农田建设任务4.6万亩。二是启动建设2021年8.42万亩高标准农田建设，3个项目均已完成招标，目前正在公示期，力争尽快启动建设。三是完成耕地生产障碍修复利用2000亩。

2.全力抓好基础设施建设。一是机电提灌站建设。2021年，全县投入机电提灌建设资金860万，新（改）建18座/228千瓦省、县级提灌站，新增提灌设备220台/1560千瓦，全县现有固定提灌站286座，提灌保灌面积18万亩，辐射灌溉面积30万亩。二是园区机耕道建设。全县整合涉农资金1.365亿元，建设园区机耕道328.5公里，全县园区机耕道总里程达12322公里，极大地方便了群众生产生活。三是宜机化土地改造。通过流转土地，投入财政资金500万元 业主自筹资金开展宜机化土地整治，改善沟渠，做到田成形、路相连、渠相通，达到了田网、路网、水网“三网”和农机生产能力、土地种植能力、土壤有效肥力“三力”提升，土地利用率达到100%。

（七）农业安全监管持续加强

1.做好农产品质量安全工作。扎实开展食用农产品“治违禁、控药残、促提升”三年行动，全面推行食用农产品合格证制度，加快推进农产品质量安全追溯体系建设，深入开展“农资打假”“放心农资下乡”活动。省级农产品质量安全例行监测合格率100%、省级监督抽样合格率100%、县级定量抽检合格率100%、定性抽检合格率99.3%。新申报绿色食品2个，无公害农产品9个，复查换证农产品4个，目前，有效期“三品一标”农产品总数48个。

2.落实沼气安全生产工作。扎实开展农村沼气“安全生产月”活动，全覆盖推进农村沼气清单制管理，印发农村沼气安全使用宣传挂图5000幅，宣传手册1万册，宣传单3万张，对沼气工程进行全覆盖安全生产大排查整治，全年未发生农村能源安全事故。

3.扎实开展农机安全生产工作。开展农机安全生产宣传教育活动，与拖拉机机主签订了安全责任书，增强拖拉机驾驶员安全意识，全年发放安全宣传册5800余份，受教育的拖拉机驾驶员及机主480余人。共检查拖拉机521台，纠正各类交通违法行为45起，批评教育150余人次，核查移交公安处理的悬挂疑似假牌变型拖拉机5台、悬挂套牌变型拖拉机13台。

（八）动植物疫病防控有力

1.重大动物疫病防控成效明显。全年共强制免疫口蹄疫、高致病性禽流感等畜禽972.39万头（只），免疫密度为应免畜禽的100%，免疫抗体合格率89.44%，高于国家规定标准，顺利通过省、市检查验收。胡家“7.6”事件后，迅速采取组建防控专班、召开专题会议、紧急采购防控物资、开展监测排查、消毒、补免等措施，全力防控高致病性禽流感。同时开展防控技术培训、接种羊痘活疫苗、大范围消毒等措施预防牛结节性皮肤病并取得实效。布病、狂犬病等主要人畜共患病也得到有效防控。

2.病虫预警、监测及防控工作开展有力。开展病虫害监测调查500余次，监测预警面积12万余亩，全面完成国、省、市、县级重点监测对象监测任务。印发《植保情报》20期、制作电视专题片和新闻片6期，病虫监测预报准确率达95%。大力开展病虫绿色防控、现代植保示范县、粮油绿色高质高效创建，农药用量较上年减少2.7%，农药包装废弃物全面回收并规范处置。

（九）重点项目有序推进

1.浙川东西部扶贫协作项目成效明显。投资750万元，在大成镇马滩村实施2021年浙川东西部协作蜀宣花牛种牛场建设项目，养殖生产设备已采购到位，挤奶厅、地上式沼气建设全面完成。

2. 涉农资金整合项目加紧建设。2021年下达涉农整合项目计划共249个，涉及资金24020.97万元，其中县农业农村局为项目和资金双重管理的20个项目（资金9940万元）正加紧建设。

3.扎实推进农村“厕所革命”。建成2020年种养循环农村沼气项目1处并投入运行，加快实施2021年种养循环农村沼气项目；全面完成农村“厕所革命”问题摸排整改工作和2021年30个项目村3677户农村户厕改造任务。

4.持续推进国际农发项目。全面完成2020年度国际农发项目田间工程，在三墩、漆树、龙泉3个土家族乡7个村新建渠道4.65公里、整治山坪塘0.15万立方米、安装人畜饮水管道36.2千米、硬化田间道路38.18公里。切实解决了7个村出行难、饮水难的问题。

（十）惠农民生工程扎实开展

1.耕地地力保护等补贴。发放耕地地力保护补贴25.3万户80万亩，资金10175万元；兑付2021年稻谷补贴11.3万户27万亩，资金1453万元；实际种粮农民一次性补贴11.3万户27万亩，资金1687万元。

2.农机购置补贴。已完成农机购置补贴资金432万元，补贴机具8835台套，受益户7728户，启动农业机械报废更新补贴，已报废2台补贴1.4万元；启动实施农机购置补贴作业综合奖补，作业面积920亩，补贴2.76万元。

（十一）种质资源全面普查

农业种质资源保护与利用工作全面开展，已完成畜禽、种植、水产三类农业种质资源普查工作，保护与利用将于2022-2023年开展。正积极争取县本级财政给予农业种质资源保护与利用工作经费保障。

（十二）重大工作成绩喜人

1.宣汉县列入首批国家农业现代化示范区创建名单。

2.宣汉县成功纳入国家农村产业融合发展示范园创建名单。

3.宣汉县被纳入国家级产业集群——四川山地肉牛项目建设。

4.成功承办全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作现场会。7月27日上午，现场考察宣汉县观摩点共4个，其中车览1个，展示效果较好，获与会领导和同志们好评。

5.成功举办首届车厘子采摘节。5月27日，在峰城镇仁义村成功举办了以“游山水宣汉、品巴国老车”为主题的达州市车厘子产业发展交流会暨宣汉县首届车厘子采摘节。省农业农村厅党组副书记、副厅长卿足平出席并讲话，市委副书记、市纪委书记、市监察委员会主任熊隆东出席并宣布开幕，县委书记冯永刚出席并致辞。

6.“百强县”创建指标较为理想。第一产业增加值预计全年实现82亿元以上，增速5%左右。农村居民人均可支配收入预计全年有望实现1.7万元，增速10%左右。

7.“十年禁渔”成果明显。一是宣传有力。在宣汉电视台播报禁渔法规、通告、执法新闻等6次，在宣罗公路、宣南公路等4处设置了巨幅禁渔宣传标语，在29处重点河口、路口、码头设置了固定宣传牌。二是机制健全。制定了宣汉县长江流域重点水域禁渔退捕工作领导小组工作专班联席会议制度，落实了禁渔工作监督考核机制，将禁渔工作纳入考核。三是打击有力。开展六个专项行动严厉打击各类渔业违法犯罪行为，没收销毁“三无”船舶18艘、网具500余铺，全年查处渔政案件36件，移送司法机构6件，罚款7.32万元。四是装备提升。新添置执法快艇2艘、执法冲锋舟2艘、无人机2台、夜间录像机2台，更换执法车辆2台。五是保护有力。推进水生生物资源养护和修复，增殖放流各类鱼种近70万尾。

8.抓好了几个示范片的建设。一是蒲江街道茅岭村红高粱丰产示范片；二是胡家“稻-渔”丰产示范片；三是南坪“粮-经”示范片；四是大成牧草种植示范片。

三、机构设置情况

宣汉县农业农村局属一级预算单位，下设独立编制机构23个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位22个。

纳入宣汉县农业农村局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县茶叶果树技术推广站

2. 宣汉县植物检疫站

3. 宣汉县农村经营管理站

4. 宣汉县农业技术推广站

5. 四川省农业广播电视学校宣汉县分校

6. 宣汉县高标准农田建设服务中心

7. 宣汉县经济作物技术推广站

8. 宣汉县农业技术服务中心

9. 宣汉县农业科学研究所

10. 宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）

11. 宣汉县农机监理站

12. 宣汉县农业机械化推广站

13. 宣汉县农产品质量安全监督管理站

14. 宣汉县农村能源办公室

15. 宣汉县城关玉米原种场

16. 宣汉县昆池稻麦原种场

17. 宣汉县动物卫生服务中心（参公）

18. 宣汉县饲草饲料工作站

19. 宣汉县动物疫病预防控制中心

20. 宣汉县畜牧技术推广站

21. 宣汉县畜牧兽医站

22. 宣汉县农业执法大队

23. 宣汉县水产局

第二部分  2021年度单位决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计55692.23万元。与2020年48428.72万元相比，收、支总计各增加7263.51万元，增长14.99%。主要变动原因: 一是人员经费增加；二是上级专项增加；三是上年结转和结余增加。

 图1：收、支决算总计变动情况图

 二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计34564.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34085.73万元，占98.62%；政府性基金预算财政拨款收入478.67万元，占1.38%。

 图2：收入决算结构图

 三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计55692.23万元，其中：基本支出1075.78万元，占1.93%；项目支出54616.45万元，占98.07%。

图3：支出决算结构图

 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计55692.23万元。与2020年48428.72万元相比，收、支总计各增加7263.51万元，增长14.99%。主要变动原因: 一是人员经费增加；二是上级专项增加；三是上年结转和结余增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出54987.64万元，占本年支出合计的98.73%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31864.73万元，增长137.81%。主要变动原因: 一是人员经费增加；二是上级专项增加；三是上年结转和结余增加。

 图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出54987.64万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出30.52万元，占0.06%；

文化旅游体育与传媒（类）支出12.10万元，占0.02%；

社会保障和就业（类）支出176.84万元，占0.32%；

卫生健康（类）支出39.89万元，占0.07%；

农林水支出（类）支出52686.80万元，占95.82%；

商业服务业等支出（类）支出1089.69万元，占1.98%；

住房保障支出（类）支出51.80万元，占0.09%；

粮油物资储备支出（类）支出900万元，占1.64%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为55692.23万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）纪检监察事务11（款）其他纪检监察事务支出99（项）: 支出决算为30.52万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项）: 支出决算为12.10万元，完成预算100%，与预算数持平。

3. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）: 支出决算为32.63万元，完成预算100%，与预算数持平；

社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为68.88万元，完成预算100%，与预算数持平；

社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 支出决算为10.08万元，完成预算100%，与预算数持平；

社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）: 支出决算为65.25万元，完成预算100%，与预算数持平。

4. 卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）: 支出决算为30.30万元，完成预算100%，与预算数持平；

卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗01（项）: 支出决算为1.06万元，完成预算100%，与预算数持平。

卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员补助医疗01（项）: 支出决算为8.54万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出08（款）城市建设支出03（项）: 支出决算为468.00万元，完成预算100%，与预算数持平；

城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出08（款）补助被征地农民支出05（项）: 支出决算为225.92万元，完成预算100%，与预算数持平；

城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出08（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算为10.67万元，完成预算100%，与预算数持平；。

6.农林水支出213（类）农业农村01（款）行政运行01（项）:支出决算为739.58万元，完成预算100%，与预算数持平；

农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行01（项）:支出决算为67.67万元，完成预算100%，与预算数持平；

农林水支出213（类）农业农村01（款）科技转化与推广服务06（项）:支出决算为17.40万元，完成预算100%，与预算数持平；

农林水支出213（类）农业农村01（款）病虫害控制08（项）:支出决算为2434.61万元，完成预算100%，与预算数持平；

农林水支出213（类）农业农村01（款）农产品质量安全09（项）:支出决算为292.69万元，完成预算100%，与预算数持平；

农林水支出213（类）农业农村01（款）执法监管10（项）:支出决算为17万元，完成预算100%，与预算数持平；

农林水支出213（类）农业农村01（款）防灾救灾19（项）:支出决算为324.36万元，完成预算100%，与预算数持平；

农林水支出213（类）农业农村01（款）农业生产发展22（项）:支出决算为25463.81万元，完成预算100%，与预算数持平；

农林水支出213（类）农业农村01（款）农村社会事业26（项）:支出决算为1.10万元，完成预算100%，与预算数持平；

农林水支出213（类）农业农村01（款）农田建设53（项）:支出决算为2540.66万元，完成预算100%，与预算数持平；

农林水支出213（类）农业农村01（款）其他农业农村支出99（项）:支出决算为14810.27万元，完成预算100%，与预算数持平；

农林水支出213（类）扶贫05（款）农村基础设施建设04（项）:支出决算为13.07万元，完成预算100%，与预算数持平；

农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）:支出决算为4096.6万元，完成预算100%，与预算数持平；

农林水支出213（类）其他农林水支出99（款）其他农林水支出99（项）:支出决算为1868.00万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.商业服务业等支出216（类）商业流通事务02（款）其他商业流通事务支出99（项）:支出决算为1089.69万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为51.80万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.粮油物资储备支出（类）粮油物资事物事务（款）其他粮油物资事物事务支出（项）:支出决算为900.00万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1075.78万元，其中：

人员经费952万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费123.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.72万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算12.96万元，占88%；公务接待费支出决算1.77万元，占12%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.公务用车运行维护费支出12.96万元,完成预算100%。公务用车运行维护费支出决算比2020年增加1.15万元，增长9.74%。主要原因：一是机关职能职责增加，公车使用率提高，燃油费相应增加；二是公车使用年限过长，维修费逐年增加。

截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，主要用于下乡指导督查农业工作、涉农项目监管、农业执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出1.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.51万元，下降22.37%。主要原因是认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

国内公务接待支出1.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待27批次，294人次（不包括陪同人员），共计支出1.77万元，具体内容包括：迎接上级检查农业高标准农田建设、产粮产油大县工作等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出704.59万元。其中城市建设项目支出468万元，补助被征地农民项目支出225.92万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出10.67万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，宣汉县农业农村局机关运行经费支出123.78万元，比2020年减少10.34万元，下降7.71%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，宣汉县农业农村局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宣汉县农业农村局共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于下属单位下乡指导农业生产，单价50万元以上通用设备1台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对重大支农项目、农（畜）产品安全监管、农业综合执法办案3个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反应实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位公务员补助医疗保险缴费经费。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

18．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

28.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件 

2021年部门预算项目绩效目标自评

（重大支农项目工作经费）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县农业农村局单位2021年决算公开表.XLS