第一部分 部门概况
宣汉县柏树镇卫生院是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级甲等卫生院和国际爱婴卫生院以及医疗保险定点医疗机构。我院核定编制数28人。现有在职职工35人（其中在编在岗人员21人，临聘人员14人）主要承担全镇近2.5万余人的基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作，培养农村卫生技术人材，解决农村群众常见病、多发病的基层医疗机构。医院设立了内科、外科、儿科、中医科、康复理疗科、妇产科、防保所、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、B超、心电图、X光、DR等辅助科室。
（二）重点工作完成情况
一是按照县卫健局要求的服务为契机来全面推进基本公共卫生服务工作。
二是狠抓医疗服务质量，规范医疗行为，合理收费，合理检查，合理用药，解决看病难、看病贵的问题。
三是对精准贫困户实行精准识别，报账进行“一站式”结算，实行先诊疗后结算式。
四是严格落实执行“三公经费”，全面提升医疗队伍素质及业务能力，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。
（三）机构设置情况
宣汉县柏树镇卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入680.3万元、支总计680.3万元。与2020年相比，收入减少240.43万元、支出总计减少240.43万元，减少26.11%。主要变动原因是业务收入减少。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计680.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入254.4万元，占37.39%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入425.87万元，占62.61%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.0002%。
2021年本年支出合计680.3万元，其中：基本支出680.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计254.4、支总计254.4万元。与2020年相比，财政拨款收入增加6.83万元、支出总计增加6.83万元，增长0.01%。主要变动原因是疫情防控补助。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出254.4万元，占本年支出合计的37.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加6.83万元，增长0.01%。主要变动原因是疫情防控补助。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出247.57万元，主要用于以下方面: 事业单位离退休（项）支出0.19万元，占0.07%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出18.53万元，占7.2%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出8.25万元，占3.2%；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出83.09万元，占32.66%；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）公共卫生（款）基本公共卫生（项）支出111.88万元占43.97% 其他基层医疗卫生机构支出（项）支出32.47万元，占12.76%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为254.4万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）支出0.19万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出18.53万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出8.25万元，；支出决算为26.97万元，完成预算10.6%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）公共卫生（款）基本公共卫生（项）支出111.88万元. 其他基层医疗卫生机构支出（项）支出115.56万元:支出决算为227.44万元，完成预算89.4%，。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出254.4万元，其中：
人员经费128.91万元，主要包括：基本工资80.14万元、津贴补贴2.75万元、奖金、伙食补助费、绩效工资27.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费18万元、职业年金缴费0.53、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出8.44万元等。
日常公用经费117.056万元，主要包括：办公费13.75万元、印刷费6.44万元、咨询费、手续费0.15万元、水费1.02万元、电费3.16万元、邮电费0.54万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.26万元、因公出国（境）费用、维修（护）费6.84万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费1.0万元、劳务费42.16万、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出1.81决算为1.81万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.81万元，占44.19%；公务接待费支出决算1.00万元，占55.81%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出 万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加 万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.81万元。主要用于（接送病人）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
1. 公务接待费支出1.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元。
2. 国内公务接待支出1.00万元，国内公务接待27批次，188人次（不包括陪同人员），共计支出1.00万元，具体内容包括：（公务接待）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
2021年无国有资本经营预算拨款。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本年度本单位无项目实施
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一般公共预算财政拨款基本支出254.4万元，完成预算数100%，政府性基金预算拨款支出0万元，完成预算数100%，保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目绩效目标完成情况。
（三） 部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县柏树镇卫生院2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对重大公共卫生项目、基层医疗卫生机构临床服务能力建设、基础设施建设项目开展了绩效评价，《宣汉县柏树镇卫生院项目2021年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。
2021年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。主要是用于医疗救护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
无
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或4.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
第四部分附件
本年只有基本支出，无项目支出，本表无数据
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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