第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心是由政府举办的公益性城市社区卫生机构，担负着蒲江街道辖区4个城市社区、14个行政村14.5万常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇医保定点医疗机构。社区卫生服务中心以社区、家庭、居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防；常见传染病、地方病、寄生虫病防治；开展健康档案管理，爱国卫生指导等。
社区保健:妇女保健，儿童保健，老年人保健等。
社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神患者管理，转诊服务等。
社区康复:残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
社区健康教育:卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
二、2021年重点工作完成情况。
2021年重点工作一是开展了基本公共卫生服务工作。年末辖区服务人口86180人，0-6岁儿童7125人，0-3岁儿童3562人，65岁以上老年人8987人。年末居民累计建档人数88035人，其中规范化电子建档75312人，年内公众健康咨询活动及健康知识讲座累计受益人数321056人次，0-6岁儿童累计预防接种39441人次,0-6岁儿童健康管理6566人，孕产妇早孕建册983人，65岁以上老年人健康管理6587人，高血压患者健康管理4480人，2型糖尿病患者健康管理1428人，严重精神障碍患者健康管理411人，肺结核患者健康管理87人，开展卫生计生监督协管巡察150次，中医药健康管理7185人，其中：0-3岁儿童中医药健康管理4218人，老年人中医药健康管理3022人。二是开展脱贫攻坚、健康扶贫工作以及建档立卡户帮扶工作。
三、机构设置情况
宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2376.76万元。与2020年相比，收入总计增加504万元，增长27%，主要变动原因是财政拨款收入增加96.34万元，事业收入增加458.89万元，其他收入减少51.24万元。2021年度支出合计2376.76万元，与2020年相比，增加504万元，主要变动原因是基本支出增加504万元。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2376.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1385.49万元，占58%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入987.64万元，占41%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.62万元，占1%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2376.76万元，其中：基本支出2376.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支各计1385.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加96.34万元，增长7%。主要变动原因是基本支出增加96.34万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1385.49万元，占本年支出合计的58%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加96.34万元，增长7%。主要变动原因是基本支出增加96.34万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1385.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出89.14万元，占6%；卫生健康支出1247.62万元，占90%；住房保障支出48.73万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1385.49，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）: 支出决算为63.06万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.09万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为15.54万元，完成预算100%
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为611.09万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为61.41万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为545.37万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为29.75万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为48.73万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1385.49万元，其中：
人员经费954.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费430.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.52万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.12万元，占60%；公务接待费支出决算1.40万元，占40%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.12万元，增长112%，增长原因为新冠肺炎疫情防控工作量增加所致。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出2.12万元。主要用于开展公共卫生服务工作、新冠肺炎疫情防控工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长8%。主要原因是公共卫生公务活动增加。
国内公务接待支出1.40万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出1.40万元，具体内容包括：公共卫生市级年终考核1152元，全市基层岗位大练兵1420元，市卫生健康委工作基本医疗检查1次1250元，蒲江片区派出所、社区居委严重精神障碍患者管理研讨会2次1120元，樊哙中心卫生院、渡口镇卫生院医保两病报账工作交流2次，共1900元，浙江舟山市定海区东西部协作挂职锻炼人员住宿费4678元，接待费2480元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的说明。
（一）机关运行经费支出无。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额43.68万元，其中：政府采购货物支出23.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于1.医疗设备采购23.84万元；2.通用设备采购16.39万元；3.家用具采购3.45万元。授予中小企业合同金额43.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.68万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，蒲江街道社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于开展公共卫生服务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（彩色多普勒超声诊断仪）。
（四）预算绩效管理情况。
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，编制绩效目标1个，涉及财政资金1385.49万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣3分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。
3.项目绩效目标完成情况。
本年对基本公共卫生服务项目开展了项目支出绩效评价。
（五）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，因为没有政府基金预算经费。
2、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，因为没有此项预算经费。
3、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，因为本年不涉及该项业务。
4、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，因为本年不涉及该项业务。
5.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休人员年金记实缴费。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
16.2100301城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。
17.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
18.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
19.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
预算单位及代码 | 宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心312017 | 实施单位 | 宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心 | ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 545.37 | 执行数： | 545.37 | |
其中： 财政拨款 | 545.37 | 其中： 财政拨款 | 545.37 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
对辖区6.62万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 |
完成对辖区6.62万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 居民健康档案电子建档率 | 93% | 97.13% | |
0-6岁儿童健康管理率 | 85% | 86.63% | |||
孕产妇系统管理率 | 85% | 87.07% | |||
65岁以上老年人健康管理率 | 70% | 92.12% | |||
中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | 55% | 92.12% | |||
高血压患者管理人数 | 3429 | 3429 | |||
糖尿病患者管理人数 | 1302 | 1302 | |||
质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 60% | 97.72% | ||
糖尿病患者规范管理率 | 60% | 91.82% | |||
严重精神障碍患者规范管理率 | 80% | 99.35% | |||
肺结核患者管理率 | 90% | 100% | |||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | 95% | 100% | |||
时效指标 |
项目完成时间 | 2021.12 | 2021年12月全面完成所有目标任务 | ||
成本指标 | 人均基本公共卫生卫生服务经费补助 | 65元/ 人 | 65元/人 | ||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | |
社会效益 指标 | 群众生活和就医环境 | 持续改进 | 持续改进 | ||
城乡居民基本公共卫生服务差距服务 | 不断缩小 | 不断缩小 | |||
生态效益 指标 | -- | -- | -- | ||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | ||
满意 度指标 | 满意度 指标 | >90% | >90% | 96% | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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