第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
宣汉县南坪镇人民政府下属二级单位1个，其中行政单位1个。
纳入宣汉县南坪镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位为本级政府。
二、2021年重点工作完成情况
打造乡村示范园区，利用凤凰村省级乡村振兴重点帮扶优秀村优势，加快推进凤栖坪车厘子示范园区建设，紧盯农业+旅游发展目标，在凤凰村打造民宿+采摘的农旅结合体验区。
招商引资，成立招商引资工作领导小组，对接优秀企业家3名，外出招商考察3次，成功与西安泰隆农业发展有限公司签约总投资达4000万的车厘子产业项目。
推进农村垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”。申报实施浍河、澥河治理工程，规划浍河河堤沿岸绿色长廊。实施南坪水厂的改造提升工程，确保自来水全覆盖率。
（4）开展撂荒耕地复耕工作，通过“专合社+农户”、大户帮种、产业融合三种模式，集中精力破解耕地撂荒难题，探索出一条“荒山变良田”的新路子。目前已整治撂荒耕地100余亩。
（5）巩固脱贫成效，保持帮扶政策的整体稳定，推进各项民生工程建设，积极开发公益性岗位，深入实施小老板培育工程。
（6）抓紧抓实抓细疫情防控的各项措施，全面落实疫情防控属地管理责任，确保疫苗接种不落一家一户，确保全民接种有序进行。
2021年度收、支总计1438.62万元。与2020年相比，收、支总计各减少245.47万元，减少14.58%。主要变动原因是2021年人员变动，厉行节约。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年本年收入合计1438.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1424.35万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入14.26万元，占1%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计1438.62万元，其中：基本支出1147.2万元，占79.74%；项目支出291.42万元，占20.26%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计 1438.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少245.47万元，减少14.58%。主要变动原因是2021年人员变动，厉行节约
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出1424.35万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少71.23万元，减少4.76%。主要变动原因是2021南坪镇在职人员调整，厉行节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出1424.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出816.98万元，占57.36%；教育支出（类）0.5万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出134.48万元，占9.44%；卫生健康支出47.85万元，占3.36%；城乡社区支出13万元，占0.91%；农林水支出336.24万元，占23.6%；住房保障支出70.30万元，占4.94%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为1424.35万元，完成预算100%。其中：
一般公共服务（类）支出决算为817.97万元，完成预算100%。
（1） 人大代表履职能力提升：支出决算为4.75万元，完成预算100%。
（2）行政运行: 支出决算为351.61万元，完成预算100%。
（3）一般行政管理事务: 支出决算为110万元，完成预算100%。
（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出: 支出决算为340.85万元，完成预算100%。
教育（类）
其他教育支出: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒（类）
宣传文化发展专项支出: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、社会保障和就业（类）支出决算为134.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1） 行政单位离退休: 支出决算为0.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为84.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3） 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为1.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4） 其他行政事业单位养老支出：支出决算为6.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、卫生健康（类）支出决算为47.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）行政单位医疗:支出决算为18.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）事业单位医疗:支出决算为23.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）公务员医疗补助:支出决算为5.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、城乡社区支出
其他城乡社区管理事务支出：支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、 农林水支出：支出决算为336.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）农村道路建设：支出决算为7.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）农村基础设施建设：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）其他扶贫支出：支出决算为48.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为250.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、住房保障支出
住房公积金：支出决算为70.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1147.2万元，其中：
人员经费999.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费148.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3万元，减少46.15%。主要原因是人员调整，厉行节约。其中：
国内公务接待支出3万元。国内公务接待100批次，580人次（不包括陪同人员），共计支出3万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出14.26万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2021年宣汉县南坪镇人民政府机关运行经费支出预算完成率100%
2021年，宣汉县南坪镇人民政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，宣汉县南坪镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，南坪镇在年初预算编制阶段无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | |||||
项目预算 | 预算数： | 执行数： | ||||
其中： 财政拨款 | 其中： 财政拨款 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | |||||
质量指标 | ||||||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
效益 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | ||||||
满意 | 满意度 指标 | |||||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
备注：本表无数据
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
