2021年度宣汉县住房和城乡建设局单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、职能简介

宣汉县住房和城乡建设局主要是承担全县城乡建设监督管理的职责，承担推进住房制度改革、保障性住房建设、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任，承担指导城镇建设管理、规范和指导村镇建设的责任，承担贯彻执行县级政府非经营性投资项目“代建制”的责任，完成县委、县政府交办的有关工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021年重点建设项目工作如下：商贸物流园区6号路护坡及路基工程、商贸物流园区7号C段路基工程、滨河路西延段建设项目、宣汉县一号地块（大地坝）至百节溪滨河路道路（北延段）和西区行政中心周边道路及管网工程2、4、5号道路，第一批危旧房棚户区改造基础配套设施建设1、2、5号等10个项目建成投运。公园城东北侧三角地带停车场建设1个项目加快推进建设。石岭大道升级改造、张家坝市政基础设施建设、张家坝滨江公园、商贸物流园市政道路及管网工程6号道路路面、商贸物流园市政道路及管网工程7号道路路面、书香茗城东侧市政广场、新汽车站北侧1号道路、一号地块（大地坝）至百节溪滨河路道路（东延段）、西华大道西延线与达宣快速通道交界三角地带景观、黄金槽公园建设项目、西延线周边3号道路、洲河文化景观浮桥项目、百节溪公园提档升级、百节溪水资源整治工程等14个项目开工建设。高铁新城基础设施建设、普光产业新城基础设施建设、环城路（内环）建设、龚家明月坝片区市政基础设施、王家山森林、商贸物流园至天桥道路、巴人广场转盘人行通道等7个项目加快前期工作。全面完成宣汉县职教园区学术交流中心室内装修工程。污水革命，全面完成48个污水处理厂项目；县城污水处理厂提标扩能二期工程主体竣工；垃圾革命，加快推进垃圾收转运设施建设，海诺尔垃圾焚烧发电项目主体竣工。

三、机构设置情况

宣汉县住房和城乡建设局是宣汉县人民政府所属职能机构，是宣汉县县级行政管理机构，实行行政单位会计制度，设有办公室、党建办、计划财务审计股、城市建设管理股、建筑业管理股、住房保障和房地产市场监管股、村镇建设管理股、勘察设计股、污垃办、燃气办、消防股、创建办、执法大队和法制办等13个股室。

宣汉县住房和城乡建设局属于一级预算单位，下设独立编制机构8个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构7个（房管局、质安站、测绘队、园林所、征收办、建设工程消防中心、城建档案馆）。其中房管局、质安站、测绘队、园林所、征收办都纳入独立核算管理，建设工程消防中心和城建档案馆为局属事业单位，纳入局机关统一核算。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计17,929.62万元。与2020年相比，收入减少27,443.57万元，下降60.48%。主要变动原因是2020年重点工程建设项目的增加导致。

2021年度支出总计46,778.85万元。与2020年相比，支出增加30,274.89万元，增长183.33%。主要变动原因是2020年重点工程建设项目的增加，2021年完成建设项目工程款支付。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计17,929.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,761.57万元，占60.02%；政府性基金预算财政拨款收入7,168.05万元，占39.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计46,788.85万元，其中：基本支出639.59万元，占1.37%；项目支出46,149.26万元，占98.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计17,929.62万元。与2020年相比，收入减少27,443.57万元，下降60.48%。主要变动原因是2020年重点工程建设项目的增加导致。

2021年度财政拨款支出总计46,778.85万元。与2020年相比，支出增加30274.89万元，增长183.33%。主要变动原因是2020年重点工程建设项目的增加，2021年完成工程款的全额支付。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出10,761.57万元，占本年支出合计的23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,900.02万元，增长121.36%。主要变动原因是人员方面新增调动人员，增加了开支，项目支出方面增加了住房保障支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出10,761.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出44.78万元，占0.42%；卫生健康支出17.61万元，占0.16%；节能环保（类）支出1,707.71万元，占15.87%；城乡社区（类）支出2,606.83万元，占24.22%；农林水（类）支出10.62万元，占0.1%；住房保障（类）支出6,374.01万元，占59.23%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为10,761.57万元，完成预算100%。其中：

1.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休支出（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100 %。

2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.28万元，完成预算100 %。

3.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100 %。

4.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080599其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100 %。

5.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）:支出决算为11.25万元，完成预算100 %。

6.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）:支出决算为3.15万元，完成预算100 %。

7.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）:支出决算为3.21万元，完成预算100 %。

8.211节能环保支出（类）21103污染防护支出（款）2110302水体（项）:支出决算为400万元，完成预算100%。

9.211节能环保支出（类）21103污染防护支出（款）2110304固体废弃物与化学品（项）:支出决算为1,179.99万元，完成预算100%。

10.211节能环保支出（类）21103污染防护支出（款）2110399其他污染防护支出（项）:支出决算为127.72万元，完成预算100%。

11.212城乡社区支出(类）21201城乡社区管理事务（款）2120101行政运行支出（项）:支出决算为271.86万元，完成预算100%。

12.212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120199其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为1,906.88万元，完成预算100%。

13.212城乡社区支出(类）21202城乡社区规划与管理（款）2120201城乡社区规划与管理支出（项）:支出决算为55.70万元，完成预算100%。

14.212城乡社区支出(类）21205城乡社区环境卫生（款）

2120501城乡社区环境卫生支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

15.212城乡社区支出(类）21206建设市场管理与监督（款）2120601建设市场管理与监督支出（项）:支出决算为111.39万元，完成预算100%。

16.212城乡社区支出(类）21299其他城乡社区支出（款）

2129999其他城乡社区支出（项）:支出决算为161万元，完成预算100%。

17.213农林水支出（类）21399其他农林水支出（款）2139999其他农林水支出（项）:支出决算为10.62万元，完成预算100%。

18.221住房保障支出（类）22101保障性安居工程支出（款）2210105农村危房改造（项）:支出决算为6,350.55万元，完成预算100%。

19.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）:支出决算为23.46万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出639.59万元，其中：

人员经费397.94万元，主要包括：基本工资142.74万元、津贴补贴65.32万元、奖金7.05万元、伙食补助费0万元、绩效工资16.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.28万元、职业年金缴费1.51万元、职工基本医疗保险缴费14.39万元、公务员医疗补助缴费3.21万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助13.94万元、医疗费补助2.58万元、奖励金75.73万元、住房公积金23.46万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　公用经费241.65万元，主要包括：办公费78.86万元、印刷费9.60万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.50万元、电费0万元、邮电费1.20万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费20.00万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费17.5万元、租赁费0万元、会议费14万元、培训费13.20万元、公务接待费3.50万元、劳务费32.00万元、委托业务费17.00万元、工会经费4.47万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费22.32万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.50万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.50万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少8万元，下降69.57%。主要原因是公务接待批次数、人数的减少，节约开支等。其中：

国内公务接待支出3.50万元，主要用于接待规划设计单位技术专家等费用。国内公务接待20批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出3.50万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出36,027.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县住建局机关运行经费支出241.65万元，比2020年增加165.07万元，增长215.55%。主要原因是项目支出经费减少，人员的新增，机关运行费用开支增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，县住建局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县住建局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对巴山大峡谷建设工作、农村危房改造工作、全县房屋及燃气日常安全检查工作、推进重点项目设备购置及管理工作、住房保障、城市建设监督管理、信访、污水治理项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入主、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.211节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出；

21103污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物资等方面的支出；

2110302水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

2110304固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

2110399其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

12.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出；

21201城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出；

2120101行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21202城乡社区规划与管理（款）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；

2120201城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

21205城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

2120501城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21206建设市场管理与监督（款）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出；

2120601建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

21299其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；

2129999其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出；

21399其他农林水支出（款）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出；

2139999其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

14.221住房保障（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

22101保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出；

2210105农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。