第一部分 单位概况 …………………………………………………………………4
一、职能简介 ……………………………………………………………………4
二、2021年重点工作完成情况…………………………………………………5
三、机构设置情况………………………………………………………………7
第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………………………7
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7
二、收入决算情况说明…………………………………………………………7
三、支出决算情况说明…………………………………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………13
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………16
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………16
第三部分 名词解释 ………………………………………………………………17
第四部分 附件 ……………………………………………………………………21
第五部分 附表 ……………………………………………………………………31
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县农民工服务中心的主要职责是：
一是贯彻执行党中央关于农民工服务工作的方针政策，落实省委、市委、县委的决策部署，负责全县农民工服务工作。
二是负责组织农民工职业技能培训，为农民工提供就业指导服务，收集整理农民工信息，并建立信息库。
三是负责拟订农民工工作规划，对农民工开展创业指导和创业扶持，召引农民工回乡创业发展。
四是负责为农民工提供交通出行、社保服务、健康服务、证照办理、子女教育和留守关爱等协调服务。
五是负责为农民工提供维权救助、法律及政策咨询。
六是负责开展农民工表扬激励、关怀慰问，志愿服务等活动，丰富农民工文化生活。
七是负责建立与本地在外农民工集中地的协调联动机制，并不定期开展走访活动，了解在外农民工生产生活情况。
八是负责全县农民工培训、创业、就业等专项资金管理，负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。
九是负责职责范围内的安全生产和职业健康、环境保护等工作。
十是完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2021年重点工作完成情况
（一）疫情防控扎实开展。常态化开展疫情防控工作，按照县疫情防控应急指挥部安排部署，深入基层社区，扎实推进疫情防控志愿服务工作，扎紧扎实“摸排—筛查—处理”的工作闭环。全面摸排春节前后返乡农民工、未返乡农民工、外籍在宣农民工等基本信息，建立台账，为领导决策及工作开展提供有力数据支撑。共摸排2021年春节前后返乡农民工83817人，未返乡农民工204183人，外籍在宣农民工88人，截至2021年12月15日，共摸排返乡农民工6499人。
（二）就业服务暖心便民。一是与多部门联动，开展“天府情缘 春风送岗”“春风送岗位 就业暖民心”等招聘活动举办线下招聘会3场，开展“直播带岗”线上招聘会2场，累计提供岗位3443个，帮助512名农民工实现就业。二是扎实开展“春风行动”，先后组织“点对点”、“一站式”返岗专车21辆、专机5架次，助力8.9万余名农民工安全有序返岗，顺利就业。此项工作得到中央、省、市县各级党委、政府的肯定。在2月23日，中央电视台新闻频道报道了“四川宣汉‘点对点’送数万名农民工精准返岗”事迹。
（三）维权处置有力有效。在县农民工工作领导小组框架内持续开展根治欠薪专项行动。2021年以来，县农民工服务中心共受理涉及农民工来信来访及网上信访20余件，接待政策法规咨询50余人次，办结率100%。
（四）系统治理成效显著。2021年深化系统治理工作，建立了问题台账，制定了整改方案及整改措施，做好“当下改”。整改台账等资料进行了全面的梳理并形成闭环，逐一销号。截至目前，针对“培训学校资格审核不够严格”、“审核培训对象不够精准”两个问题已全面整改完成并销号。
（五）培训任务全面完成。深入开展就“职业技能提升行动质量年”活动，全面完成了2021年度劳务品牌培训和返乡创业培训目标任务，有效提升了农民工职业技能水平，拓宽了农民工就业渠道。2021年，开展劳务品牌培训42班次，培训合格2216人次，完成率110.8%；返乡创业培训24班次，培训合格 759人次，完成率108.4%。
同时，以职业培训为契机，结合土家饮食文化，打造“土家八大碗”厨艺特色劳务品牌，举办“土家八大碗”厨艺培训9班次，培训合格522人次。
（六）返乡创业全力推进。加大返乡下乡创业22条措施落实力度，选树农民工返乡创业典型，开展创业明星及返乡创业明星企业评选活动，营造创业良好氛围。2021年，回引农民工返乡创办中小微企业约200家；组织了宣汉县花仙谷生态农业开发有限公司参加四川农民工工返乡创业大赛决赛；推荐宣汉县利丰蜀宣花牛养殖专业合作社负责人孙中伟等3人为“达州市返乡创业明星”候选人，目前正在公示中。
（七）走访慰问深入开展。根据去冬今春农民工服务保障工作五大专项行动安排部署，全年慰问300多人次，12万余元。
三、机构设置情况
宣汉县农民工服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计179.84万元。与2020年相比，收、支总计各增加16.83万元，增长10.32%。主要变动原因是人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计179.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计179.84万元，其中：基本支出104.84万元，占58.30%；项目支出75万元，占41.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计179.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16.83万元，增长10.32%。主要变动原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出179.84万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.83万元，增长10.32%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出179.84万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出166.58万元，占92.63%；卫生健康支出5.81万元，占3.23%；住房保障支出7.46万元，占4.14%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为179.84，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为131.64万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.94万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.54万元，完成预算100%，。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%，。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.46万元，完成预算100%，。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出179.84万元，其中：
人员经费85.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费93.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.06万元，增长100%。主要原因是2020年没有公务接待支出，2021年公务接待一次。其中：
国内公务接待支出0.06万元，主要用于开展公务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：万源市来单位学习交流就业创业培训工作经验用餐费0.06万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县农民工服务中心机关运行经费支出18.95万元，比2020年减少48万元，减少71.70%。主要原因是2020年其他就业创业补助支出列入其中。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县农民工服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县农民工服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对农民工走访调研工作经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.20801人力资源和社会保障管理（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。
14.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
15.20807就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。
16.2080799其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
17.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
18.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
19.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21.21011行政事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
22.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 无 | 实施单位 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成 指标 | 数量指标 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益 指标 | 经济效益 指标 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 指标 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 指标 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 指标 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意 度指标 | 满意度 指标 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
