2021年度宣汉县房屋征收与补偿办公室单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、职能简介

我单位负责宣汉县征地拆迁与补偿工作，编制数30人，年初在职人员27人，年末在职人员27人，与上年度持平。离休人员0人，退休人员 0人。主管部门是宣汉县住房和城乡建设局，会计核算采用政府会计制度。

二、2021年重点工作完成情况

征收拆迁方面：截至目前，达宣快速通道（花开泡桐学校）、项山CB（1）-2021-28号地块（汇源小区）、西区CB（2）-2021-11、12、14、15、16号地块房屋拆迁补偿任务已完成，化肥厂至春牛坪片区征地拆迁补偿安置调查摸底评估任务已完成，龚家明月坝、黄金槽公园、君塘洋烈社区拟拆迁地块房屋及建构筑物现状锁定任务已完成。今年下半年新增的宣汉县东部新区棚改配套基础设施（2号路A段、3号路）地块、宣汉县 CB（2）-2021-35号地块、宣汉中学蒲江学校、西门农贸市场拟征收补偿任务正在统筹推进中。

1-12月，共计完成国有土地、集体土地上房屋征收拆迁面积60266平方米，涉及征收拆迁户577户,兑付安置补偿金额67290592元。同步完成各地块坟墓迁移545座；同步完成各地块水、电、气、通讯等杆管线的拆除迁改和地面清表并提前交付土地，保障了城市建设和重点项目建设用地需要。

安置方面：今年已完成检察院东侧（216套、面积22680平方米）、巴人大道东侧二期（110套、面积11550平方米）、西区3号安置点（1452套、面积152460平方米）、石坝湾安置点（561套、面积58905平方米）安置房分配任务,共计安置房屋2339套，安置面积245595平方米；已完成骏杰汽贸园、西区二号E、F栋、巴人大道一期、巴人大道东侧一期门市及仓储室分配任务，安置面积7333平方米。县上年初下达的征收拆迁和安置目标任务，已按照既定的时间节点圆满完成。

三、机构设置情况

宣汉县房屋征收与补偿办公室属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1401.88万元、支出总计1401.88万元。与2020年相比，收、支总计各增加352.35万元，增长33.57%。主要变动原因是拆迁项目和人员经费比去年增加

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1401.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入421.88万元，占30%；政府性基金预算财政拨款收入980万元，占70%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1401.88万元，其中：基本支出421.88万元，占30%；项目支出980万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1401.88万元、支出总计1401.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加352.35万元，增长33.57%。主要变动原因是拆迁项目和人员经费比去年增加

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出421.88万元，占本年支出合计的30%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.12万元，增长9.33%。主要变动原因是人员经费增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出421.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.49万元，占7.23%；卫生健康支出13.44万元，占3.18%；城乡社区（类）支出356.77万元，占84.57%；住房保障支出21.17万元，占5.02%

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为421.88万元，完成预算100%，其中

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为0元，完成预算0，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0元，完成预算0，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0元，完成预算0，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0元，完成预算0，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.49，完成预算100%，决算数等于预算数

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为356.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金0（项）：支出决算为21.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出421.88万元，其中：

人员经费315万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费106.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%，具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年决算持平

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括生活费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出980万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，县征收办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县征收办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对宣汉县房屋征收与补偿办公室2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入主、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 208社会保障和就业支出（类）：反映社会保障和就业支出；

20805行政事业单位养老支出（款）；反映用于行政事业单位养老方便的支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方便的支出；

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方便的支出；

2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

11.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出；

21201城乡社区管理事务（款）：反映社城乡社区管理事务支出

2120199指其他（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方便的支出

12.221住房保障（类）：集中反映政府用于住房方便的支出；

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。