2021年度宣汉县房产管理局单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、职能简介

宣汉县房产管理局依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城市房地产管理法》《房屋登记办法》等法律法规和政策文件，履行下列职责：

1.负责全县房产行业管理，贯彻落实房产方面的各项政策、法律、法规，对全县房地产业发展组织调查研究，保障房产行业持续、健康发展。

2.负责全县保障性安居工程的建设、管理和住房保障工作。

3.负责全县房地产交易管理工作，负责商品房销（预）售许可及合同备案登记、房屋租赁、房地产抵押等管理工作，指导和规范房地产交易市场。
　 4.负责全县房地产中介服务机构的管理和监督工作。负责对房地产经纪、咨询、价格评估机构的资质申报初审和资质核验工作以及从业人员的从业资格查核工作。
　 5.负责全县直管公房的经营和管理工作。

6.负责全县物业管理工作，并负责对全县房屋共用部位、共用设施设备专项维修资金归集、使用的监督管理。

7.负责全县房屋安全的鉴定和管理工作。

8.负责全县房屋白蚁预防与防治的管理工作。

9.负责全县房地产测绘单位资质申报初审和资质核验以及从业人员的从业资格查核工作，负责房地产测绘成果的审查、使用、归档工作。
10.负责全县房产管理执法检查，查处违法违章行为。

二、2021年重点工作完成情况

一、进一步完善住房保障体系

1.弥补房源缺口严格按照市住建局《关于开展保障性住房分配领域突出问题专项整治的工作方案》，建立领导和工作队伍，加强公租房房源清理和在保对象入住清理，回收书香铭城80套公租房并完成装修投用，弥补原金域华府等房地产项目未完成的公租房配建任务，将普光经开区政府投资建设的2个职工宿舍项目25175平方米560套房源纳入公租房房源，弥补原颜锋铝业等纳入当年计划未完成的公租房建设任务，健全完善房源和保障对象“两张清单”。全年累计清退公租房90套，重新投放、分配400套。

结合我县城市发展实际，盘活存量经济适用住房房源，借助招商引资企业职工宿舍建设，申报十四五期间保障性租赁住房、公租房、租赁补贴计划，其中2022年保障性租赁住房300套、公租房294套、租赁补贴150户，着力解决重点产业、创新创业、公共服务行业新市民、年青人群体住房困难问题，满足群众多元住房需求。

2.加强了公房和公租房的管理

针对租住公房和公租房的群体不愿交租金、不愿搬出、争夺主权等复杂矛盾，加强了宣传解释工作，加大了征收力度，全年共收取公房和公租房租金611万元。全年实施公租房小区、直管公房维修整治8个，涉及点位102处，投入维修整治资金149.82万元。

3.加强管理保障性住房、直管公房安全作为重点工作，今年成功移交南坝镇68处直管公房纳入属地管理，拆除城区景家坡危旧直管公房2处，制定土地坡危旧直管公房维修加固方案，实施预算外自建安置房维修整治项目4个。

4.加强了商品房预售管理工作

严格按照行政审批事项改革要求，移交商品房预售许可前期审核、开发手册备案职能，移交前按程序颁发《商品房预售许可证》8件，移交后加强工作协作配合，将预售许可与开发项目楼盘信息表建立无缝衔接，全年建立商品房楼盘信息表15个，办理商品房预售合同备案登记5052件。

全年成交商品房37.74万平方米，其中商品房住房29.99万平方米35681套，成交金额22.74亿元，其中商品住房18.47亿元，成交均价稳中略降，房地产市场总体平稳、理性，风险可控，符合中央“三稳”要求。同步加强网签备案管理、销售资金监管、面积管理和房地产信息管理工作，有效降低房地产市场风险，保障广大人民群众切身利益。。

5.加强了房地产交易管理工作

2021年优化办事流程、方便办事群众、提高办事效率，严格按照相关规定办理房产交易和抵押工作，具体工作完成如下：

1）存量房交易1355件，交易面积约13.51万平方米，交易金额4.43亿元；

2）商品房交易4271套，交易面积约48.7万平方米

3）现房抵押6768件，面积约118.89万平方米；

4）按揭抵押5453件，面积约45.46万平方米；

5）抵押权注销1799件，房屋拆迁注销8件，其他注销89件；

6）协助法院查封及行政限制228 件，解除查封103件。

6.加强了物业工作的管理

加大了对物业管理企业的监管，积极开展专项维修资金归集和管理工作。2021年归集专项维修资金1418.69万元；使用维修基金3笔17.68万元。

7.加强了白蚁防治管理

严格落实白蚁防治公益性质，按时间节点推进城市新改扩建房屋白蚁防治工作，全年实施白蚁防治项目18个30万平方米，继续落实当门坝等公租房小区白蚁灭治。加强白蚁防治企业监督管理，督促防治企业落实内部管理制度建设，现场监督白蚁防治现场监督管理，确保施药到位、施工安全。开展白蚁防治政府购买服务合同期末结算，汇总2017年来至今年9月38个房建项目防治面积439万平方米，结算防治服务资金575万元，积极汇报、争取下差白蚁防治资金。落实白蚁防治承诺制改革，出具房建项目白蚁预防实施证明7件。

8.加强了房屋鉴定工作的管理

有序开展房屋安全鉴定，全年共出具鉴定房屋文件79件，总鉴定面积约8.56万平方米，其中A级55件、B级5件、C级3件、D级16件。加强社会房屋安全鉴定机构备案管理，积极推荐优秀鉴定机构在我县开展三方鉴定服务，完成城南社区崔家沟崔红福住房、土地坡公房等重大房屋安全鉴定服务3批次。

三、机构设置

我局是公益一类管理的二级其他事业单位，挂牌单位两个：宣汉县白蚁防治所和宣汉县房屋安全鉴定办公室，下属公益二类管理的其他事业单位1个：宣汉县房地产交易中心。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计986.36万元。与2020年相比，收、支总计各增加211.24万元，增长27.25%。主要变动原因是宣汉县公共租赁房改造工程款“书香铭城6号楼”，增加支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计986.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入954.64万元，占96.78%；政府性基金预算财政拨款收入31.73万元，占3.22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计986.36万元，其中：基本支出437.84万元，占44.39%；项目支出548.52万元，占55.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计986.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加211.24万元，增长27.25%。主要变动原因是宣汉县公共租赁房改造工程款“书香铭城6号楼”，增加支出所至。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出954.64万元，占本年支出合计的96.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加404.64万元，增长73.57%。主要变动原因是宣汉县公共租赁房改造工程款“书香铭城6号楼”，增加支出所至。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出954.64万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出443.89万元，占46.5%；社会保障和就业（类）支出51.48万元，占5.39%；卫生健康支出15.99万元，占1.67%；住房保障支出443.28万元，占46.43%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为954.64，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）支出决算为51.48万元，其中：事业单位离退休（项）支出决算为3.98万元；机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算34.63万元；机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算3.63万元；其他行政事业单位养老（项）支出决算9.24万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.99万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为443.89万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）决算支出443.28万元，其中：棚户区改造（项）支出决算196.13万元；公共租赁住房（项）支出决算221.13万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）决算支出26.02万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出437.84万元，其中：

人员经费397.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费40.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，250人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，主要包括迎接各级部门检查及相关单位工作交流支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出31.73万元，主要用于宣汉县巴人大道保障性住房小区后挡土墙应急排险加固工程款。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局属于财政拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对住保工作经费支出、公租房及直管公房维修支出、白蚁防治费支出项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、208社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出；

20805行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出；

2080502事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

2080599其他行政事业单位养老支出（项）用于其他行政事业单位养老方面的支出；

10、210卫生健康（类）反映政府卫生健康方面的支出；

21011行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出；

2101102事业单位医疗（项）反映财政部门事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、212城乡社区（类）反映政府城乡社区事务支出；

21201城乡社区管理事务（款）反映城乡社区管理事务支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出（项）指其他用于城乡社区方面的支出；

12、221住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出：

22101保障性安居工程支出（款）反映用于保障性住房方面的支出；

2210103棚户区改造（项）反映用于棚户区改造方面的支出；

2210106公共租赁住房（项）反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出；

22102住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。