第一部分 单位概况---------------------------------------------------4
一、职能简介-----------------------------------------------------5
二、2021年重点工作完成情况---------------------------------------5
三、机构设置情况--------------------------------------5
第二部分2021年度单位决算情况说明---------------------------------6
一、收入支出决算总体情况说---------------------------------------6
二、收入决算情况说---------------------------------------------- 6
三、支出决算情况说明-------------------------------------------- 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------------------------8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-------------------------10
八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------------------------12
十、其他重要事项的情况说明--------------------------------------12
第三部分 名词解释--------------------------------------------------14
第四部分 附件1----------------------------------------------------17
第五部分 附表-----------------------------------------------------18
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介：
受水务局委托，负责宣传贯彻执行水法律、法规和执法工作；依法对水事活动进行监督检查，对违反水法规的行为进行依法查处；配合司法机关查处水事治安、刑事案件；依法保护水、水域、水工程、水土保持和其它有关设施，维护正常的水事秩序；承办上级交办的其他工作。
二、2021年重点工作完成情况
1、以“世界水日”“中国水周”“6.5世界环境日” “ 12.4宪法日”为契机，利用宣传车、电视、电子大屏、手机短信平台等载体，对《中华人民共和国长江保护法》《四川省河道采砂管理条例》等法律法规进行宣传；印发宣传资料30000余份，发放《水法规宣传手册》2500余册，制作宣传展板10套,悬挂横幅15条，出动宣传车30余台次。通过广泛宣传，增强了广大群众水法律法规和水生态环境保护意识。
2、围绕非法采砂及河道堆积弃渣专项整治、水土保持专项整治、水资源管理专项整治等行动，常态化推进河湖“四乱”整治工作，2021年巡查河道246次，出动人员1000余人次，依法制止水事违法行为30余起。全年立案查处水事违法案件12件(其中：非法采砂案件2件，乱倾乱倒弃土案件9件，违规取水案件1件)，共处罚款30.6万元，结案率100％。
3、依托河长制工作加强与乡镇（街道）、公安、检察机关等协作，形成合力，齐抓共管，2021年开展部门联合执法行动3次，增强了水事违法犯罪行为打击的震慑力。
4、为合理利用河道砂石资源，推进河道采砂依法有序开采，编制完成了《2021年宣汉县前河干流河道采砂实施方案》，并取得了达州市水务局的批复（达市水审函〔2019〕76号）。
5、完成了上级交办的其他工作。
三、机构设置情况
宣汉县水政监察大队属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计221.53万元。与2020年相比，收、支总计共增加24.18万元，增加12.25%。主要变动原因根据县委、县政府的统一决策对个人及家庭的补助增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计221.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入221.53万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计221.53万元，其中：基本支出221.53万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计221.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加24.18万元，增加12.25%。主要变动原因根据县委县政府的统一决策对个人及家庭的补助增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出221.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.18万元，增加12.25%。主要变动原因根据县委县政府的统一决策对个人及家庭的补助增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出221.53万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出176.17万元，占79.52%；社会保障和就业（类）支出28.37万元，占12.81%；卫生健康支出（类）6.57万元，占2.97%；住房保障支出（类）10.41万元，占4.70%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为221.53，完成预算100%。其中：
1.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）:支出决算为149.39万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为26.78万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.57万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.41万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为28.37万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出221.53万元，其中：
人员经费160.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费60.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降10%。主要原因是严格执行中央八项规定。其中：
国内公务接待支出0.9万元，主要用于主要用于水行政执法、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：省市检查扫黑除恶工作、检查保护河道生态环境及环保督察等公务接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县水政监察大队运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县水政监察大队政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县水政监察大队共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我队整体预算绩效水平较好，在县委及上级主管部门的领导下，根据年度工作计划及重点，采取一系列措施，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，执行过程中有计划进行资金申报使用，做到审批程序规范，较好地发挥了预算资金的效益，为本单位经济和社会事业发展提供资金保障。在今后工作中，将进一步提高工作效率，为全县经济和社会事业发展更好地服好务。我队无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
宣汉县水政监察大队2021年部门整体支出绩效评价报告见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.213农林水（类）：指反映政府农林水事务支出。
21303水利（款）：指反映政府用于水利方面的支出。
2130309水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
2130399其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
10.208社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.210卫生健康支出（类）：指反映政府卫生健康管理方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.221住房保障（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
22102 住房改革支出(款)：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
第四部分 附件
附表：本单位2021年只有基本支出，无项目附件。
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
此表无数据 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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