第一部分单位概况 4
一、职能简介4
二、2021年重点工作完成情况4
三、机构设置情况4
第二部分 2021年度单位决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分名词解释11
第四部分附件15
第五部分附表16
一、收入支出决算总表16
二、收入决算表16
三、支出决算表16
四、财政拨款收入支出决算总表16
五、财政拨款支出决算明细表16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县小型水库服务中心属独立核算事业单位，编制36人，年末实有在职人员31人，退休职工13人。
主要负责明月、团结、石河、观音岩、胡家沟、凉水井、秧田湾、龙洞湾8座小（1）型水库的工程管理和日常维护。
二、2021年重点工作完成情况
2021年主要负责8座水库的安全管理和维修养护工作以及灌溉等效益管理。具体做如下工作：
1、贯彻执行防汛抗旱有关法律法规；负责水库防汛抗旱日常工作，负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。
2、落实水库管理工作中的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作。
3、按照观测规程的要求监视大坝的运行情况，并做好登记，对每次的观测数据当日进行分析判断。发现异常时立即向上级主管部门汇报。
4、切实做好8座水库的运行管理工作。对凉水井、胡家沟、石河、观音岩、秧田湾、明月、团结7座水库干支渠维修养护共计6.22km。
5、汛期严格执行24小时值班制度并保证通讯畅通。及时收集水情、雨情、汛情信息及时上报。做好防洪预报和洪水调度方案。汛情紧急时，协助有关部门做好人员转移和安置工作。
三、机构设置情况
宣汉县小型水库服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计457.76万元。与2020年相比，收、支总计各增加85.94万元，增长23.11%。主要变动原因是当年增加专项工作任务，预算调增; 本单位人员增加、工资调标等预算增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计457.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.76万元，占100%.
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计457.76万元，其中：基本支出452.76万元，占98.91%；项目支出5万元，占1.09%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计457.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加85.94万元，增长23.11%。主要变动原因是当年增加专项工作任务，预算调增; 本单位人员增加、工资调标等预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出457.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.94万元，增长23.11%。主要变动原因是当年增加专项工作任务，预算调增; 本单位人员增加、工资调标等预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出457.76万元，主要用于以下方面:农林水支出（213类）支出364.97万元，占79.73%；社会保障和就业（208类）51.51万元，占11.25%；卫生健康（210类）支出15.96万元，占3.49%；住房保障（221类）支出25.30万元，占5.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为457.76，完成预算100%。其中：
1、213农林水支出（类）水利21303（款）其他水利支出2130399（项）:2021年决算数为359.15万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2、213农林水支出（类）21305扶贫（款）其他扶贫支出2130599（项）：2021年决算数为5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
3、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）:2021年决算数为15.96万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
4、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）:2021年决算数为26.12万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080502事业单位离退休（项）：2021年决算数为1.77万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算数为33.73万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
7、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080506事业单位职业年金（项）：2021年决算数为4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
8、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080599其他行政事业单位养老支出（项）：2021年决算数为12万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出452.76万元，其中：
人员经费401.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金等。
公用经费51.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.4元，占100%。
1、因公出国（境）经费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平，主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出0.4万元，达州市水务局组织交叉检查水利工程安全工作8人，招待费650元；市水务局汛期例行检查4次、42人，招待费3350元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，机关运行经费支出0万元，我单位属财政拨款的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县小型水库服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体预算绩效水平较好，在县委及上级主管部门的领导下，根据年度工作计划及重点，采取一系列措施，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，执行过程中有计划进行资金申报使用，做到审批程序规范，较好地发挥了预算资金的效益，为本单位经济和社会事业发展提供资金保障。在今后工作中，将进一步提高工作效率，为全县经济和社会事业发展更好地服好务。我单位2021年无特定目标类部门预算项目。
宣汉县小型水库服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11、213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支。
21303水利（款）：反映政府用于水利方面的支。
2130399其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
21305扶贫（款）：反映用于农村（包括国有林场、国有农场）扶贫开发方面的支出。
2130599其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
12、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
本单位2021年度只有基本支出，无项目支出。
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 | | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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