第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、职能简介
主要职能：贯彻执行国家、省、市农村能源政策和技术标准，具体组织实施农村能源科研、示范、技术改造及新技术的推广运用；负责全县农村新能源的开发利用及农村沼气池、城镇生活污水净化沼气池建设管理等工作；负责农村能源行业安全生产管理等行政职能。
二、2021年重点工作完成情况
本单位2021年围绕单位的职能职责，具体完成了新建大型沼气工程2处，已通过相关部门竣工验收，完成了资料归档和审计工作；新建种养循环利用集中供气沼气工程2处已全面竣工并投入使用；保障了2个粪污社会化服务运输公司正常运行；种养循环基地示范建设1处，新建供气站1处已全面竣工；开展农村能源安全建设与管理指导、培训、检查宣传等。2021年在县城召开沼气工程安全培训会议2次，到项目乡镇开展培训19次，培训人员达1450余人次，印发沼气安全宣传资料20000余份，制作沼气安全展板及项目公示栏等12个，对全县46处沼气工程企业实行了清单制管理，对全县46处沼气工程进行了多次安全宣传、排查，发现问题及时提出整改意见并督促了整改，确保做到了本年度无安全事故发生；2021年在全县30个行政村完成“厕所革命”化粪池建设3694户。通过该项目的实施，既解决了农村环境污染问题、杜绝了乱排乱放现象，同时对我县发展绿色蔬菜、水果等提供了保障。
三、机构设置情况
宣汉县农村能源办公室属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计125.45万元。与2020年相比，收、支总计减少2.23万元，下降1.75%。主要变动原因是本年度车辆运行费减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计125.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.45万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计125.45万元，其中：基本支出91.45万元，占72.89%；项目支出34万元，占27.10%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计125.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少2.23万元，下降1.75%。主要变动原因是车辆运行维护费减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出125.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.23万元，下降1.75%。主要变动原因是车辆运行维护费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出125.45万元，主要用于以下方面:农林水（类）支出111.94万元，占89.23%；社会保障和就业（类）支出6.03万元，占4.81%；卫生健康（类）支出2.74万元，占2.18%；住房保障（类）支出4.75万元，占3.79%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为125.45，完成预算100%。其中：
1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为77.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为29万元，完成预算100%，决算数预算数。
3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为4.78万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出91.45万元，其中：
人员经费66.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费25.33万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为21.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算20.88万元，占97.66%；公务接待费支出决算0.50万元，占2.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.88万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少9.12万元，下降30.4%。主要原因是本年度车辆维修费用减少。
其中：
公务用车运行维护费支出20.88万元。主要用于9辆抽渣车和1台沼气服务车所需燃油费、维修维护费、路桥费、保险费、年检费、停车费等支出。。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。国内公务接待支出0.5万元，主要用于上级相关部门检查、验收等（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待11批次，115人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。
外事接待支出：无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出：无。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、2021年国有资本经营预算财政拨款支出：无。其他重要事项的情况说明（无）。
（一）机关运行经费支出情况：无。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县农村能源办公室无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县农村能源办公室共有车辆10辆，其中：其他用车10辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对农村沼气建设项目开展了预算事前绩效评估，对农村沼气建设项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2021年沼气项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.210医疗卫生与计划生育（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.213农林水（类）：反映政府农林水事务支出。
21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和农垦公益事业、农产品加工等方面的支出。
2130104事业运行（项）：指反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.213农林水（类）21301农业农村（款）2130199其他农业支出（项）：指反映除上述项目外其他用于农业方面的支出。
13.221住房保障（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工作和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 | |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
|
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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