第一部分单位概况.............................................................................................4
一、职能简介.............................................................................................4
二、2021年重点工作完成情况......................................4
第二部分2021年度单位决算情况说明.............................................................5
一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................5
二、收入决算情况说明............................................5
三、支出决算情况说明....................................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................................11
十、其他重要事项的情况说明.......................................................................................11
第三部分名词解释...................................................13
第四部分附件.......................................................17
第五部分附表......................................................18
一、收入支出决算总表...........................................18
二、收入决算表.................................................18
三、支出决算表.................................................18
四、财政拨款收入支出决算总表...................................18
五、财政拨款支出决算明细表.....................................18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................18
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县城乡规划编制中心组织全县国土空间规划和有关政策研究同，拟订具体实施意见（方案）。组织编制全县全局性、指令性规划；参与拟订全县国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全县经济社会发展需求，拟定国土空间规划研究课题、项目和计划，并承担部分研究项目。负责城乡规划建设项目方案设计、初步设计、施工图设计的规划技术审核，用地红线、技术指标的制定及放线、验线、规划核实工作。
二、2021年重点工作完成情况
我中心在2021年度圆满地完成了县委、县政府交办的各项规划设计任务，主要做了《宣汉县绿地系统规划》《东城控规修编及地形图补测项目》《罗家坝遗址公园修建性详细规划》《黄金槽控规及城市设计项目》等规划设计工作，为全县基本建设及发展提供了有力的保障。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计384.84万元。与2020年相比，收、支总计各增加9.87万元，增长2.57%。主要变动原因是人员增加和工作任务繁重。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计384.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入384.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计384.84万元，其中：基本支出219.97万元，占57.16%；项目支出164.87万元，占42.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计384.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9.87万元，增长2.57%。主要变动原因是人员增加和工作任务繁重。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出384.84万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.87万元，增长2.57%。主要变动原因是人员增加和工作任务繁重。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出384.84万元，主要用于以下方面:城乡社区（类）支出346.15万元，占89.95%；社会保障和就业（类）支出17.32万元，占4.5%；卫生健康支出8.38万元，占2.18%；住房保障支出12.99万元，占3.37%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为384.84，完成预算100%。其中：
1.城乡社区（类）21201（款）2120199（项）: 支出决算为286.88万元，完成预算100%，21202（款）2120201（项）: 支出决算为59.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为17.32万元，完成预算100%，决算数预算数。
3.卫生健康（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为8.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要。
4.住房保障（类）22102（款）2210201（项）:支出决算为12.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出219.97万元，其中：
人员经费194.02万元，主要包括：基本工资67.93万元、津贴补贴5.64万元、奖金、伙食补助费、绩效工资42.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.32万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费0.34万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助8.03万元、奖励金、住房公积金12.99万元、其他对个人和家庭的补助支出38.81万元等。（因四舍五入法，支出明细比支出合计少0.01万元）
公用经费25.95万元，主要包括：办公费3.81万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费0.5万元、取暖费、物业管理费、差旅费5.0万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费10.00万元、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费0.59万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出3.05万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年持平。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县城乡规划编制中心机关运行经费支出219.97万元，比2020年增加67.07万元，增长30.46%。主要原因是单位人员增加和工作业务增加。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县城乡规划编制中心机关运行经费支出219.97万元，比2020年增加67.07万元，增长30.46%。主要原因是单位人员增加和工作业务增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县城乡规划编制中心政府采购支出总额164.87万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.41万元。主要用于黄金槽片区规划、停车设施规划、绿地系统规划等（具体工作）。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对《宣汉县绿地系统规划》《东城控规修编及地形图补测项目》《罗家坝遗址公园修建性详细规划》《黄金槽控规及城市设计项目》等四个项目开展了预算事前绩效评估，对《宣汉县绿地系统规划》《东城控规修编及地形图补测项目》《罗家坝遗址公园修建性详细规划》等项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取的四个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对四个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保险和就业支出（类）：反映政府社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费用支出。
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
21201城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出（项）：反映队上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
21202城乡社区规划与管理（款）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
2120201城乡社区规划与管理（项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
12.221住房保障支出（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 532001 | 实施单位 |
| |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 164.87 | 执行数： | 164.87 | ||
其中： 财政拨款 | 164.87 | 其中： 财政拨款 | 164.87 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
《宣汉县绿地系统规划》《东城控规修编及地形图补测项目》《罗家坝遗址公园修建性详细规划》《黄金槽控规及城市设计项目》规划编制工作 | 已全面完成规划编制工作。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 4 | 4 | 100% | ||
质量指标 | 初步方案完成 | 已完成 | 100% | |||
时效指标 | 在规定时间内完成 | 已完成 | 100% | |||
成本指标 | 控制成本 | 已完成 | 95% | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 为群众打好经济基础 | 已完成 | 100% | ||
社会效益 指标 | 方便群众 | 已完成 | 100% | |||
生态效益 指标 | 保护环境 | 已完成 | 100% | |||
可持续影响指标 | 可持续发展 | 已完成 | 100% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 让群众满意 | 已完成 | 95% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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