第一部分 单位概况4
一、职能简介 4
二、2021年重点工作完成情况 4
第二部分 2021年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分 名词解释13
第四部分 附件16
第五部分 附表18
一、收入支出决算总表18
二、收入决算表18
三、支出决算表18
四、财政拨款收入支出决算总表18
五、财政拨款支出决算明细表18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表18
第一部分 单位概况
一、职能简介
管理国有林场，促进林业发展，林木种苗生产供应，林木种苗病虫害防治，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。
二、2021年重点工作完成情况
1、认真履行森林管护职责，加强森林资源培育与保护，积极应对林木种苗病虫害防治工作，狠抓护林防火工作，实现林场23024亩森林42年无森林火灾发生。
2、全年砍铲林道40余公里、林界30余公里、林区公路养护30余公里、输电线路20公里。
3、五马归槽景区游客服务中心主体工程审计结算结束。
4、宣汉县五马归槽国有林场建设项目竣工并验收。
5、配合月亮坪康养度假区建设前期工作。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计683.84万元。与2020年相比，收、支总计各减少32.41万元，下降4.74%。主要变动原因是新建项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计683.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入555.95万元，占81.3%；政府性基金预算财政拨款收入127.89万元，占18.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计683.84万元，其中：基本支出555.95万元，占81.3%；项目支出127.89万元，占18.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计683.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少32.41万元，下降4.74%。主要变动在建项目减少。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2021年一般公共预算财政拨款支出555.95万元，占本年支出合计的81.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.3万元，增长7.06%。主要变动原因系工资调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出555.95万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出452.69万元，占81.42%；社会保障和就业（类）支出48.52万元，占8.72%；卫生健康支出19.91万元，占3.59%；住房保障支出34.84万元，占6.26%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为555.95，完成预算100%。其中：
1. 农林水支出（213类）林业和草原（21302款）事业机构（2130204项）: 支出决算为452.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为48.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）:支出决算为19.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）: 支出决算为34.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出555.95万元，其中：
人员经费508.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费47万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占81.82%；公务接待费支出决算1万元，占18.18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.5万元，增长12.5%。主要原因是森林防火巡护次数增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于森林防灭火、森林资源保护及公路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于上级和其他单位来林场执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待18批次，184人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：县局、文旅局、毛坝政府相关领导来场进行规划设计719元；毛坝供电所来场协调碑河变压器迁移事宜235元；县政府及相关部门领导来场考察调研1145元，县政府、文旅局县政府、文旅局及上海客商来场考察调研572元；毛坝供电所供电所来场协调林区高压线路改造事由179元；县自然资源局人来场督促节假日森林防灭火工作320元；县委巡察办人来场专项巡查森林防灭火工作657元；县自然资源局及省林草局人员来场公益林调整224元；县经信局、移动、联通、电信网络信号塔规划1106元；县住建局带队景点布置实地测绘668元；县自然资源局及文旅局和设计公司领导实地规划设计967元；县自然资源局人来场规划用地测量167元；县自然资源局及国家林业和草原局专家来场森林公园规划701元；县自然资源局检查团坪梁原始林步道建设189元；县委宣传部及华西都市报等媒体来场采编报道708元；县自然资源局及省林规院人员战略储备林规划321元；县交通局及融媒体中心人员进行公路养护检查677元；县自然资源局到林区检查工作451元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出127.89万元。用于：农村公路养护支出和五马归槽景区游客服务中心工程。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，未安排政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，五马归槽国有林场共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于森林管护、森林防灭火及公路养护等任务。单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对五马归槽游客服务中心项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）事业单位离退休（2080502项）：指事业单位开支的离退休医疗补助支出。
10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.城乡社区（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208款）补助被征地农民支出（2120802项）：指用于景区游客服务中心项目支出。
13.城乡社区（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208款）土地开发支出（2120805项）：指用于连接林场及林区内公路养护支出。
14.农林水支出（213类）林业和草原（21302款）事业机构（2130204项）：指林场运行的人员工资和办公经费支出。
15.农林水支出（213类）林业和草原（21302款）森林资源管理（2130207项）：指用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
16.交通运输支出（214类）车辆购置税支出（21406款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601项）：指用车辆购置税收入安排用于林区公路基础设施建设的支出。
17.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指林场人员的住房公积金单位部分的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分
附件
附件1
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县自然资源局 | 实施单位 | 宣汉县五马归槽国有林场 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 116.89 | 执行数： | 116.89 | ||
其中： 财政拨款 | 116.89 | 其中： 财政拨款 | 116.89 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成五马归槽游客服务中心主体完工，验收决算 | 已完工，验收决算 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 按图施工 | 100% | 100% | ||
质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 当年完成率 | 100% | 100% | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 建修后使用率 | 100% | 100% | ||
可持续影响指标 | 修建后房屋保证安全期限 | ≥30年 | 30年 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 游客满意度 | ≥90 | 95 | ||
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县自然资源局 | 实施单位 | 宣汉县五马归槽国有林场 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 11 | 执行数： | 11 | ||
其中： 财政拨款 | 11 | 其中： 财政拨款 | 11 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成林区道路30公里养护 | 完成林区道路30公里养护 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 养护数量 | ≥30 | 30 | ||
质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 当年完成率 | 100% | 100% | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 维护使用率 | 100% | 100% | ||
可持续影响指标 | 公路使用年限 | ≥20年 | 20年 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 周边群众满意度 | ≥90 | 95 | ||
第五部分
附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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