第一部分 单位概况..........................................................................................4
一、职能简介.......................................................................................................4
二、2021年重点工作完成情况.....................................5
三、机构设置情况 ....................................5
第二部分2021年度单位决算情况说明............................................................6
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................6
二、收入决算情况说明.......................................................................................7
三、支出决算情况说明.......................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................11
十、其他重要事项的情况说明...........................................................................11
第三部分 名词解释..........................................................................................13
第四部分 附件.................................................................................................16
第五部分 附表.................................................................................................17
一、收入支出决算总表.............................................................................17
二、收入决算表........................................................................................17
三、支出决算表...................................................................................................17
四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................17
五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................17
第一部分 单位概况
一、职能简介
1、贯彻执行国家关于森林公园管理的法律，法规和行业标准。
2、协同县林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划，并指导全县生态旅游工作。
3、负责组织公园内森林风景资源和生物多样性的保护，普及森林文化，开展森林旅游，建立完备的森林公园体系。
4、负责对公园内旅游、交通、治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行管理等工作。
二、2021年重点工作完成情况
1、大力宣传国家的森林法、森林防火条例，贯彻执行党和国家的生态建设方针、政策、法规。
2、加强森林资源培育与保护，狠抓护林防火工作，实现林场森林无森林火灾，确保无乱占林地、乱砍滥伐事件发生，稳定森林覆盖率、林地保存率；同时加强鸟类疫情巡护排查及野生动物保护管理宣传。
3、加强森林病虫害的预测、预防、普查工作，积极应对松材线虫病防治工作。
4、抓好林区基础设施建设，完成国有林场森林防火通道、通场公路硬化工作及关子口道路水沟治理。
6、搞好经费的预决算工作，做到专款专用，合理开支各项事业发展所需要的经费；做到量入为出，收支平衡，确保各项资金的使用规范、透明、安全、有效。
7、完成上级部门安排的工作任务及考核。
三、机构设置情况
宣汉县森林公园管理处属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，单位共有事业编制人员10个，实有职工10人，下属二级单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计153.49万元。与2020年相比，收、支总计各减少5.88万元，下降3.69%。主要变动原因是2021年本单位严格按照中央八项规定，压减单位支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计153.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.49万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计153.49万元，其中：基本支出153.49万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计153.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5.88万元，下降3.69%。主要变动原因是2021年本单位严格按照中央八项规定，压减单位支出。
（图4：(财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出153.49万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.88万元，下降3.69%。主要变动原因是2021年本单位严格按照中央八项规定，压减单位支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出153.49万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出11.06万元，占7.21%；卫生健康支出（类）4.89万元，占3.19%；农林水支出（类）128.69万元，占83.84%；住房保障支出（类）8.85万元，占5.76%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为153.49，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）: 支出决算为0.02万元，完成预算100% ；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）： 支出决算为10.74万元，完成预算100% ；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）：支出决算为0.03万元，完成预算100% 。
2.卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）: 支出决算为4.89万元，完成预算100%。
3.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）事业机构2130204（项）: 支出决算为120.69万元，完成预算100%。
农林水支出213（类）林业和草原21302（款）森林资源管理2130207（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）: 支出决算为8.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出153.49万元，其中：
人员经费135.50万元，主要包括：基本工资48.77万元、津贴补贴9.81万元、绩效工资27.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.74万元、职工基本医疗保险缴费4.7万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金8.85万元、医疗费补助0.02万元、奖励金25.38万元。
公用经费17.99万元，主要包括：办公费1.51万元、水费0.05万元、电费0.25万元、邮电费0.36万元、差旅费12.38万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.5万元、工会经费0.39万元、其他商品和服务支出2.05万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
2021年我单位支出全部为基本支出，无项目支出。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公各积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
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主管部门及代码 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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