第一部分单位概况..................................................4
一、职能简介....................................................4
二、2021年重点工作完成情况......................................4
三、机构设置情况......................................4
第二部分 2021年度单位决算情况说明..................................5
一、收入支出决算总体情况说明....................................5
三、支出决算情况说明............................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................12
十、其他重要事项的情况说明......................................12
第三部分名词解释..................................................14
第四部分附件......................................................18
第五部分附表......................................................19
一、收入支出决算总表............................................19
二、收入决算表..................................................19
三、支出决算表..................................................19
四、财政拨款收入支出决算总表....................................19
五、财政拨款支出决算明细表......................................19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................19
第一部分 单位概况
一、职能简介
以培育和保护森林资源，维护国家生态安全为目的，促进人与自然和谐发展。主要从事天保森林管护、工程造林，国有飞播林的管理、开发及利用，森林公园的管理、打造等生产经营活动。
二、2021年重点工作完成情况
一是完成2021年森林管护14836亩任务，管护区域无乱砍滥伐、偷拉盗运等现象。
二是林场2021年无森林防火火警火灾发生。
三是完成了59.9万元森林公园转移支付工程建设项目建设工作。
四是完成了50万元天保工程建设项目建设工作。
三、机构设置情况
宣汉县观音山国有林场属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计426.63万元。与2020年相比，收、支总计各减少39万元，减少8.38%。主要变动原因是减少了车辆购置税用于公路等基础设施建设支出所致。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计426.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.53万元，占99.51%；政府性基金预算财政拨款收入2.1万元，占0.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计426.63万元，其中：基本支出417.35万元，占97.82%；项目支出9.28万元，占2.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计426.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少39万元，减少8.38%。主要变动原因是减少了车辆购置税用于公路等基础设施建设支出所致。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出424.53万元，占本年支出合计的99.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少36.9万元，减少8.0%。主要变动原因是减少车辆购置税用于公路等基础设施建设支出所致。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出424.53万元，主要用于以下方面:农林水支出339.72万元，占80.02%；社会保障和就业支出43.84万元，占10.33%；卫生健康支出14.37万元，占3.38%；住房保障支出26.6万元，占6.27%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为424.53万元，完成预算100%。其中：
1. 农林水支出（213类）林业和草原（21302款）事业机构（2130204项）: 支出决算为339.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为43.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）:支出决算为14.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）: 支出决算为26.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出417.35万元，其中：
人员经费301.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
日常公用经费37.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占86.21%；公务接待费支出决算0.8万元，占13.79%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2万元，增长150%。主要原因是车辆购置近20年严重老化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于主要用于森林防灭火、森林资源保护及公路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.2万元，减少20%。其中：
国内公务接待支出0.8万元，主要用于上级和其他单位来执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。具体内容包括：森林经营方案工作检查680元，森林防火通道工作检查310元，松材线虫病除治进度检查监督210元，林区公路安全标志规划220元，林场森林防火工作检查450元，拍摄森林公园宣传片510元，松材线虫病疫木除治工作检查450元，林区公路安全标志安装250元，林下经济节点公路取样检测340元，补充工人先锋号材料420元，工区森林防火工作检查300元，调研森林防火工作和疫情防控工作960元，森林管护工作检查438元，检查森林防灭火专项整治工作590元，督查基础设施项目建设420元，林下经济节点公路检查560元，护林防火联防会议892元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出2.1万元，用于：观音山林场林区公路养护。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。
（二）政府采购支出情况
无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，观音山国有林场共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于森林管护、森林防灭火及公路养护等任务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对农林水支出森林资源管理项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保险和就业支出（类）：反映政府社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
21208国有土地使用权出让收入安排的支出(款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用出让收入。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
12.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
21302林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出
2130204事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业的支出。
2130207森林资源管理（项）:反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
2130299其他林业和草原支出（项）:反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
13.、221住房保障支出（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
| |||||||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 宣汉县观音山国有林场 | ||||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 7.18 | 执行数： | 7.18 | |||||
其中： 财政拨款 | 7.18 | 其中： 财政拨款 | 7.18 | ||||||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||
加强飞播林资源管理，建设改善资源管护设备 | 飞播林资源安全无森林火灾，建设改善资源管护设备 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||||
完成 指标 | 数量指标 | 森林管护14836亩 | ≥100% | 完成100% | |||||
质量指标 | 全面完成管护 | ≥100% | 完成100% | ||||||
时效指标 | 完成时间 | 2021年12月 | 按时完成 | ||||||
成本指标 |
| ≥100% | 完成100% | ||||||
效益 指标 | 经济效益 指标 |
|
|
| |||||
社会效益 指标 | 林区安全稳定 | 林区安全稳定 | 完成100% | ||||||
生态效益 指标 |
|
| 森林资源得到有效保护 | ||||||
可持续影响指标 |
|
|
| ||||||
满意 度指标 | 满意度 指标 |
|
| ≥90% | |||||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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