第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分名词解释13
第四部分附件16
第五部分附表21
一、收入支出决算总表22
二、收入决算表23
三、支出决算表24
四、财政拨款收入支出决算总表25
五、财政拨款支出决算明细表26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表35
第一部分 单位概况
一、职能简介
主要职能：维护公益林建设、森林管护、母树林建设、生产竹木材及景区管理工作。
二、2021年重点工作完成情况
1、加强了森林资源管护。本年度未发生森林火警、火灾，未发生林政案件、未发生大规模森林病虫害。
2、强化了基础设施建设。一是新建了公园西大门、2个森林防火卡口（蚂蟥沟卡口、水口卡口）、维修了职工住宿楼及竹长廊、新建了职工饮用水管道设施等，并通过了县局的检查验收；二是完成了峨城广场至许家垭豁公路硬化工程，并完成竣工验收。
3、大力培育后续资源。完成了楠竹、白夹竹的抚育工作。
三、机构设置情况
宣汉县峨城山国有林场属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计517.99万元。与2020年461.26万元相比，收、支总计各增加56.73万元，增长12.3%。主要变动原因：一是2021年新招录2名职工；二是打造纱帽尖战斗遗址。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计517.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入481.13万元，占92.88%；政府性基金预算财政拨款收入36.86万元，占7.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
(图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计517.99万元，其中：基本支出481.13万元，占92.88%；项目支出36.86万元，占7.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计517.99万元。与2020年461.26万元相比，财政拨款收、支总计各增加56.73万元，增长12.3%。主要变动原因：一是2021年新招录2名职工；二是打造纱帽尖战斗遗址。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出481.13万元，占本年支出合计的92.88%。与2020年456.26万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.87万元，增长5.45%。主要变动原因:是2021年新招聘2名职工和职工工资调增所致。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出481.13万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出39.56万元，占8.22%；卫生健康支出14.71万元，占3.06%；农林水支出400.23万元，占83.19%；住房保障支出26.63万元，占5.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为481.13万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老保险支出（20805款）事业单位离退休（2080502项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老保险支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）:支出决算为31.89万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老保险支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）:支出决算为3.65万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）:支出决算为3.27万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）:支出决算为14.71万元，完成预算100%。
6.农林水支出（213类）林业和草原（21302款）事业机构（2130204项）:支出决算为373.78万元，完成预算100%。
7.农林水支出（213类）林业和草原（21302款）森林资源管理（2130299项）：支出决算为26.45万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）:支出决算为26.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出481.13万元，其中：
人员经费319.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费57.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占95.24%；公务接待费支出决算0.2万元，占4.76%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于巡山护林、护林防火宣传和森林管护等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。
国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：县自然资源局一行18人来场验收森林防灭火专项整治工作780元；五马归槽林场支部一行10人来场开展联谊活动560元；天龙山林场支部一行12人来场交流学习660元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出36.86万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，峨城山国有林场共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于巡山护林、护林防火宣传和森林管护。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对森林资源管理预算项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208(类）社会保障和就业支出。指社会保障和就业支出。
20805（款）行政事业单位养老支出。指用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502（项）事业单位离退休。指事业单位开支的离退休经费。
2080505（项）机关事业单位缴费支出。指机关事业单位施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.210（类）卫生健康支出。指政府卫生健康方面的支出。
21011（款）行政事业单位医疗。指行政事业单位医疗方面的支出。
2101102（项）事业单位医疗。指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
11.212（类）城乡社区支出。指政府城乡社区事务支出。
21208（款）国有土地使用权出让收入安排的支出。指用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
2120899（项）其他国有土地收益基金支出。指从国有土地收益基金安排用于其他支出。
12.213（类）农林水支出。指政府农林水事务支出。
21302（款）林业和草原。指政府用于林业和草原方面的支出。
2130204（项）事业机构。指事业单位的基本支出。
2130207（项）森林资源管理。指用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
13.221（类）住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。
22102（款）住房改革支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201（项）住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（无外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
| ||||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 宣汉县峨城山国有林场 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 5 | 执行数： | 5 | ||
其中： 财政拨款 | 5 | 其中： 财政拨款 | 5 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
加强国有森林资源保护，杜绝森林火警火灾发生，对森林病虫害进行预警监测及及时处置。 | 全年无火警火灾发生，森林病虫害得到有效控制。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 森林防火宣传人次 | ≥300 | 350 | ||
质量指标 | 森林有害生物成灾率(%) | 为0 | 0 | |||
时效指标 |
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成本指标 |
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| |||
效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 | 森林火警火灾 | 为无 | 无 | |||
生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 | 主管部门及社会满意度 | 满意 | 满意 | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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