第一部分 单位概况..........................................................................................4
一、职能简介.......................................................................................................4
二、2021年重点工作完成情况.....................................5
第二部分2021年度单位决算情况说明............................................................6
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................6
二、收入决算情况说明.......................................................................................7
三、支出决算情况说明.......................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................12
十、其他重要事项的情况说明...........................................................................12
第三部分 名词解释.........................................................................................14
第四部分 附件.................................................................................................17
第五部分 附表.................................................................................................18
一、收入支出决算总表...............................................................................18
二、收入决算表........................................................................................18
三、支出决算表...................................................................................................18
四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................18
五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....................................18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................18
第一部分 单位概况
一、 职能简介
宣传、执行《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》《四川省木材运输管理条例》等林业法律、法规和政策，负责对木材、野生动植物、应施检疫的森林植物和林产品的运输进行检查、监督、登记，属于违章运输木材的案件，在委托的权限内对违法行为依法实施行政处罚，属于违章运输野生动物及其产品的案件，依法扣留非法运输的野生动物及其产品，并报县级以上野生动物行政主管部门处理品，对无《植物检疫证书》或违反规定调运的森林植物及其产品，予以扣留并报县级以上森林植物检疫机构处理；保障合法运输，制止违法运输行为。
二、2021年重点工作完成情况
一是切实抓好了全站职工的人生和财产安全，实现了“零”事故目标。
二是在执法检查中，很抓廉洁自律，始终把《四川省木材检查站廉政建设规范》贯穿于始终严格执行“四坚持、五不准”。
三、机构设置情况
宣汉县东乡木材检查站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计76.97万元。与2020年相比，收、支总计各增加6.6万元，增长9.3%。主要变动原因是工资调标每年薪级晋升。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计76.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入76.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计76.97万元，其中：基本支出76.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计76.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6.6万元，增长9.3%。主要变动原因是工资调标每年薪级晋升.
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出76.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.6万元，增长9.3%。主要变动原因是工资调标每年薪级晋升。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出76.97万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（208类）支出5.64万元，占7.4%；卫生健康支出（210类）2.58万元，占3.4%；住房保障支出（211类）4.76万元，占6.2%；农林水支出（213类）63.99万元，占83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为76.97万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）: 支出决算为5.64万元，完成预算100%。
2.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）:支出决算为2.58万元，完成预算100%。
3.农林水支出（213类）林业和草原（21302款）事业机构（2130204项）: 支出决算为63.99万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）: 支出决算为4.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出76.97万元，其中：
人员经费66.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平
国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县东乡木材检查站机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县东乡木材检查站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县东乡木材检查站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆主要是用于林业违法案件的查处等所需的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位在2021年度预算编制阶段，组织对执法与监督预算项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 208社会保障和就业支出（类）：反映用于社会保障和就业支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 210医疗卫生与计划生育（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
11. 213农林水（类）：反映政府农林水事务支出。
21302林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。
2130204事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出。
2130213执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
12. 211住房保障（类）：反映政府用于住房方面的支出。
21102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
| |||||||
主管部门及代码 | 533-宣汉县林业发展保护中心本级 | 实施单位 | 宣汉县东乡木材检查站 | ||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 5 | 执行数： | 5 | |||
其中： 财政拨款 | 5 | 其中： 财政拨款 | 5 | ||||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
严格按照“依法行政、文明执法、公正执法、严格执法、廉洁执法”的要求，务实开展木材检查工作，严厉打击非法运输木材行为，确保了木材依法上市流通，有效保护森林资源。 | 严厉打击非法运输木材行为，确保了木材依法上市流通，有效保护了森林资源，保护了合法加工厂权益。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | 流动巡查每月次数 | ≥26 | 28 | |||
质量指标 | 偷拉盗运情况的发生于率降低到 | 10%以下 | 9% | ||||
时效指标 | 预算案件查处率完成 | 100% | 100% | ||||
成本指标 |
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| ||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 保护森林资源安全 | 建造良好的生态的生活环境 | 有效保护森林资源 | |||
社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 | 主管部门及社会满意度 | 满意 | 满意 | |||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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