第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县审计局于1983年12月正式成立，属县人民政府领导，其基本职能：一是组织对全县重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、市、县重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查；二是对县级各部门财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督；三是向县长和人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告和审计工作报告，向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；四是对县级党政部门和乡镇党政领导干部及国有企业领导人员实施经济责任审计；五是对财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查和承办县政府交办的其他事项。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，宣汉县审计局在县委、县政府和上级审计机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实中央、省、市、县重要决策部署。紧紧围绕县委、县政府中心工作，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作。2021年共完成审计（调查）项目234个（其中投资审计类211个，预算执行审计6个，财政收支审计2个，经济责任审计类7个，专项调查类3个，跟踪审计类4个、自然资源审计类1个），移送处理案件线索8件，提出审计建议317条，切实发挥审计监督职能作用，努力提升审计工作围绕中心、服务大局的能力和水平，为促进宣汉经济发展、社会稳定和党风廉政建设发挥应有的作用。
三、机构设置情况
宣汉县审计局属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计717.33万元。与2020年相比，收、支总计各增加27.51万元，增长3.99%。主要变动原因是人员工资调整，人员新增，疫情防控工作。
2021年本年收入合计717.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入717.33万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
2021年本年支出合计717.33万元，其中：基本支出486.13万元，占68.34%；项目支出231.20万元，占31.66%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
2021年财政拨款收、支总计717.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加27.51万元，增长3.99%。主要变动原因是人员工资调整，人员新增，疫情防控工作。
（注：数据来源于财决01-1表）
2021年一般公共预算财政拨款支出717.33万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.51万元，增长3.99%。主要变动原因是人员增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出717.33万元，主要用于以下方面:
一般公共服务（类）592.09万元，占82.54%；
社会保障和就业支出（类）66.78万元，占9.31%，
医疗健康支出（类）24.17万元，占3.37%；
住房保障支出（类）34.28万元，占4.78%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2021年一般公共预算支出决算数为717.33万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：支出决算为300.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为11.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：支出决算为219.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：支出决算为60.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为13.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）
2021年一般公共预算财政拨款基本支出486.13万元，其中：
人员经费414.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数与预算数。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.00万元，占100%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出3.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平：
国内公务接待支出3.00万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，321人次（不包括陪同人员），共计支出3.00万元，具体内容包括审计业务和其他审计事务方面等。
无外事接待支出。
2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县审计局机关运行经费支出71.22万元，比2020年增加7.01万元，增长10.91%，主要原因是审计任务重、疫情防控支出增加。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，宣汉县审计局政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，宣汉县审计局共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对审计业务项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、201一般公共服务支出（类）：反映政府提供服务的支出。
10、20108审计事务（款）：反映审计事务方面支出。
11、2010801行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
12、2010802一般行政管理事务（项）：反映一般行政管理事务方面支出。
13、2010804审计业务（项）：反映审计业务方面支出。
14、2010850事业运行（项）：反映审计事务事业运行方面支出。
15、2010899其他审计事务（项）：反映其他审计事务方面的支出。
16、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出.
17、20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
18、2080501行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20、2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21、2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
22、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
23、21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
24、2101101行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
25、2101102事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
26、2101103公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
28、22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
29、2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
主管部门及代码 | 114001 | 实施单位 | 宣汉县审计局 | ||
项目预算 | 预算数： | 219.48 | 执行数： | 219.48 | |
其中： 财政拨款 | 219.48 | 其中： 财政拨款 | 219.48 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
对重大项目执行国家政策法规进行监督检查，对稽查发现的问题，按国家有关规定提出意见。对以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算、重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行审计监督。对县级部门和乡镇主要领导干部及国有企业领导人员实施经济责任审计，更好地为组织、人社部门选拔、任用干部建好议、献好策。监督财政资金使用的真实、合法、效益，为财政管理提供改进措施，揭露违法行为。 | 完成全年重大政策跟踪审计4个；完成对以政府投资为主的建设项目审计5个；对县级部门和乡镇主要领导干部及国有企业领导人员实施经济责任审计2个；完成监督财政资金使用的真实、合法、效益审计10个。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 完成全年重大政策跟踪审计 | 3个 | 4个 | |
数量指标 | 完成对以政府投资为主的建设项目审计 | 4个 | 5个 | ||
数量指标 | 对县级部门和乡镇主要领导干部及国有企业领导人员实施经济责任审计 | 2个 | 2个 | ||
数量指标 | 完成监督财政资金使用的真实、合法、效益审计 | 9个 | 10个 | ||
质量指标 | 监督被稽查单位贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，提高审计质量 | 优 | 优 | ||
时效指标 | 年底完成各项任务 | 12月底完成 | 全面完成 | ||
成本指标 |
|
|
| ||
社会效益 指标 | 提高监管效率，规范权利运行，促进廉政建设 | 优 | 优 | ||
可持续影响指标 | 推动投资领域改革，规范财政资金安全使用，提高财政资金使用效率 | 优 | 优 | ||
满意 | 满意度 指标 | 提升审计质量 | 优 | 优 | |
第五部分 附表
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