2021年度宣汉县行政审批局单位决算

　　第一部分单位概况

　　一、职能简介

　　二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置情况

　　第二部分2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分单位概况

　　一、职能简介

　　1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的相关政策规定，创新和完善相关工作体制机制。

　　2.负责行使相对集中行政许可权，对审批行为承担相应的法律责任；负责上级部门下放的行政许可事项承接工作。

　　3.负责划转的行政审批事项涉及的现场踏勘、技术论证和社会听证等协调工作并组织实施。

　　4.负责牵头推进全县行政审批制度改革工作，组织清理和规范行政审批事项前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。

　　5.负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。

　　6.负责协调进驻大厅部门的依申请服务事项办理；负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅窗口工作人员进行日常监督、教育培训和检查考核。

　　7.负责指导全县各级政务服务、便民服务体系建设，负责建立行政审批、公共服务考核体系。

　　8.负责推进“互联网政务服务”工作；负责一体化政务服务平台的运行管理工作。

　　9.负责全县行政效能投诉和行政效能监察工作。

　　10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、人才队伍建设等工作。

　　11.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　二、2021年重点工作完成情况

　　1．着力深化“放管服”改革提升服务能力和水平。大力提升大厅管理水平。大力加强窗口队伍建设。大力推进“最多跑一次”改革。协调县级相关部门将251项行政许可、13项行政确认、32项其他行政权力、137项公共服务事项全部入驻县政务服务大厅，切实为群众提供“一站式”服务。大力优化群众办事流程。牵头对政府投资建设项目和社会投资建设项目审批审查服务事项进行了全面梳理，并在省市相关成果的基础上形成了审批审查服务“一张图”；组织县级相关部门对行政许可、公共服务、行政确认、其他行政权力事项的办事流程进行了再次梳理，形成了完整的办事流程图和办事指南。大力推进行政审批制度改革。起草上报了机关“三定”方案、行政审批机构改革推进方案、县级相关部门划转事项清单，对县级各部门（单位）具体从事审批工作的骨干人员进行了全面摸底并建立台账，为职能划转奠定了坚实基础。

　　2．着力督导乡镇便民服务中心建设确保脱贫达标。升级硬件设施。县财政投入1458万元用于新建或维修改造乡镇便民服务中心，华景、柏树镇等3个乡镇新建了便民服务中心，其余51个乡镇全部对便民服务中心进行了维修改造升级，分别为大厅配置了群众办事休息椅、资料架、公告公示栏、饮水等便民服务设施，安装了服务热线电话，设置了综合服务、卫生健康、自然资源、民政服务、残障服务、劳动保障、农业水利、退役军人事务等办事窗口，进一步优化了大厅服务环境。完善软件资料。严格督导标准。根据省脱办验收标准制发了《乡镇便民服务中心软硬件设施达标清单》，并先后两次组织便民服务中心主任开展业务培训、两次组织乡镇对标自查自纠，3次分片集中开展达标建设指导。强力组织整改达州市初审初验组反馈问题，制发了《关于做好乡镇便民服务中心脱贫达标建设资料规范的通知》，并逐一检查把关，确保顺利通过国家、省上的脱贫达标验收。

　　3．着力推进一体化政务服务平台依法规范公开运行。加强平台运行管理。建立完善管理员用户102个，充分发挥平台管理员作用，及时处理平台异常数据。强化平台使用培训。推动平台使用全覆盖。

　　4．着力加强机关队伍建设凝聚攻坚合力。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真完成脱贫攻坚扶贫帮扶任务。

　　5．狠抓党建及党风廉政建设工作。充实和调整了机关党支部班子成员，制定年度工作计划，全面加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。

三、机构设置情况

宣汉县行政审批局属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

　　第二部分 2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1148.73万元。与2020年相比，收、支总计各增加718.22万元，增长166.83%。主要变动原因是人员工资调整，机构改革人员增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计1148.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1148.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计1148.73万元，其中：基本支出566.83万元，占49.34%；项目支出581.90万元，占50.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收、支总计1148.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加718.22万元，增长166.83%。主要变动原因是人员工资调整，机构改革人员增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1148.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加718.22万元，增长166.83%。主要变动原因是人员工资调整，机构改革人员增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1148.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1047.31万元，占91.12%；社会保障和就业（类）支出43.26万元，占3.76%；卫生健康支出24.60万元，占2.14%；住房保障支出33.56万元，占2.92%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1148.73，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）级相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为242.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）级相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:支出决算为185.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）级相关机构事务（款）政务公开审批（项）:支出决算为396.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）级相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为138.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）级相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为84.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为43.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.56，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出566.83万元，其中：

　　人员经费418.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费147.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.48万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出2.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

　　国内公务接待支出2.48万元，主要用于上级单位检查工作的餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待92批次，452人次（不包括陪同人员），共计支出2.48万元。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，宣汉县行政审批局机关运行经费支出147.99万元，比2020年增加120.84万元，增长445.08%。主要原因是人员工资调整，机构改革人员增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，宣汉县行政审批局政府采购支出总额14.07万元，其中：政府采购货物支出14.07万元、主要用于“互联网政务服务”优化营商环境工作和日常办公。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，宣汉县行政审批局共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对窗口工作人员行政运行和绩效考核1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；2010301行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；2010305专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动，召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　11.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；2010306政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

　　12.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；2010350事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　16.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出2101103公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　17.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。