根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算会议精神，我镇2021年度部门决算编审工作按照行政单位会计制度的有关规章制度和部门决算编报说明及要求，做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性,使2021年我镇部门决算工作得以顺利完成，推动了我镇各项社会经济的发展。

（二）主要职能

1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、2021年重点工作完成情况

为了确保2021年部门决算工作的顺利完成，镇党委、政府高度重视，指派党委副书记监督指导，并圆满完成了2021年我镇部门决算工作，其主要做了以下工作：

1、加强领导，抓好镇镇零散税收，并在非税收入上下功夫，取得了一定的成绩。

2、严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。

3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2535.18万元。与2020年相比，收、支总计各增加149.45万元，增长13.37%。主要变动原因是人员新增、在职职工正常工资津贴增长、电信诈骗费用增加、培训支出增加、茶韵社区文化活动场所提升建设支出增加、社区干部工资增长、基础设施建设增加、板仙村道路水毁修复工程费用增加等。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1267.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1229.04万元，占96.96%；政府性基金预算财政拨款收入38.55万元，占3.04%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1267.59万元，其中：基本支出665.26万元，占52.48%；项目支出602.33万元，占47.52%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2535.18万元。与2020年相比，收、支总计各增加149.45万元，增长13.37%。主要变动原因是人员新增、在职职工正常工资津贴增长、电信诈骗费用增加、培训支出增加、茶韵社区文化活动场所提升建设支出增加、社区干部工资增长、基础设施建设增加、板仙村道路水毁修复工程费用增加等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1229.04万元，占本年支出合计的96.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.36万元，增长5.35%。主要变动原因是人员新增、在职职工正常工资津贴增长。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1229.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出627.87万元，占51.09%；公共安全支出（类）15.30万元，占1.24%；教育支出（类）0.50万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.00万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出99.90万元，占8.13%；卫生健康支出（类）34.70万元，占2.82%；城乡社区支出（类）14.50万元，占1.18%；农林水支出（类）369.72万元，占30.08%；住房保障支出（类）45.54万元，占3.71%；灾害防治及应急管理支出（类）15万元，占1.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1229.04万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为293.83万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为96.91万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为217.27万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为4.26万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为3.60万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为7.00万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为15.30万元，完成预算100%。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为0.50万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为6.00万元，完成预算100%

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为2.36万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为57.19万元，完成预算100%

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.97万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为9.75万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为19.63万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.86万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.49万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.36万元，完成预算100%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为6.50万元，完成预算100%。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为8.00万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为13.00万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为8.00万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为30.00万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为42.11万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为274.97万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）：支出决算为1.64万元，完成预算100%。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45.54万元，完成预算100%。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出665.25万元，其中：

人员经费581.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费84.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.00万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算8.00万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年决算数持平，无增减变化。主要原因是按照要求厉行节约。其中：

国内公务接待支出8.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待116批次，1600人次（不包括陪同人员），共计支出8.00万元，具体内容包括：住宿费2.25万元，用餐费5.75万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出38.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，茶河镇人民政府无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，茶河镇人民政府无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，茶河镇人民政府无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对农村公路维修整治项目、农村公路养护管理项目、农业农村促发展项目、道路修复项目、市级财政基建项目、革命老区建设项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评。本说明选取革命老区项目和基层组织活动和运行维护项目进行项目自评，项目自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务处理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、派驻派出机构、巡视工作、事业运行以外其他纪检监察事务方面的支出。

14.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指一般公共服务项目以外的其他一般公共服务支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育支出包含项目以外的用于教育方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、职业资格注册与资质审查、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地场监场监管以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于农村社会事业发展的支出

31.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

32.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）：指化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

1.2021年革命老区项目部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		茶河镇人民政府		实施单位
项目预算执行情况（万元）		预算数：	30万元	执行数：	30万元
		其中：财政拨款	30万元	其中：财政拨款	30万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	社区服务群众和文化活动场所提升建设。			社区服务群众和文化活动场所提升建设完成。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资金到位率	100%	100%
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	资金控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	带动群众发展程度	符合要求	符合要求
		社会效益指标	群众知晓率	≥80%	90%
		生态效益指标	对空气质量影响率	≤5%	3%
		可持续影响指标	群众幸福指数	≥95%	96%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%

2.2021年基层组织活动和运行维护项目部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		茶河镇人民政府		实施单位
项目预算执行情况（万元）		预算数：	15万元	执行数：	15万元
		其中：财政拨款	15万元	其中：财政拨款	15万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	修复龙观村四组水毁公路，整治五组道路，保障村民畅通、安全通行。			龙观村四组、五组道路修复整治完成。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资金到位率	100%	100%
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	资金控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	农副产品运输率	≥80%	85%
		社会效益指标	安全事故下降率	≥80%	84%
		生态效益指标	环境破坏率	≤5%	4%
		可持续影响指标	群众幸福指数	≥95%	96%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%