2021年度宣汉县发展和改革局部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　宣汉县发展和改革局（简称县发改局）是宣汉县人民政府的工作部门，为正科级。加挂县新能源开发办公室、县粮食和物资储备局牌子。下设天然气服务中心并独立核算。

　　县发改局负责贯彻落实党中央关于发展和改革的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1、负责拟订全县国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

　　2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

　　3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

　　4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

　　5、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案实施，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

　　6、贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，执行价格改革调整规划，拟订年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，配合有关部门监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作，指导监督涉案财物价格认定工作。

　　7、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。

　　8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

　　9、促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

　　10、负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，落实有关动用计划和指令。

　　11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订全县人口发展战略规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。

　　12、推进可持续发展，负责全县节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

　　13、研究提出全县能源发展战略和政策措施，拟订全县能源发展规划，重点推进新能源产业规划与发展，统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，申报安排相关项目资金；编制新能源开发利用规划，组织、指导新能源的科研、实验、推广和应用，负责新能源的开发利用、行业管理、业务指导和部门间的协调。

　　14、会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、民族地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

　　15、指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

　　16、负责组织协调处理全县铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。

　　17、负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

　　18、负责棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备。拟订县级粮食等重要物资储备的规划和总量计划，负责收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订县级储备粮食管理办法，提出储备粮食的规模、总体布局及收储、轮换、销售和动用建议并负责组织实施；承担粮食市场预警监测、粮食应急网点布局和粮食应急供应组织管理工作；落实国家粮食收购政策，负责政策性粮食收购工作；负责军粮供应管理工作；组织开展社会粮食供需平衡调查；组织协调县内粮食余缺调剂和与县外的粮食产销协作；负责社会粮食流通统计和粮油工业统计工作。

　　19、负责全县粮食仓储单位和粮食收购企业的备案管理；负责国有粮食仓储设施报废、占用、拆迁、置换的监督管理；贯彻落实食品安全法规、国家粮食质量标准，拟定粮食质量监管体系建设规划；执行储粮技术规范，指导粮食行业科学储粮技术的推广应用；指导粮食行业科技进步、技术改造、新产品开发、新技术推广应用；指导农户科学储粮专项建设工作；负责粮食仓储设施统计工作。

　　20、负责粮食流通管理法律法规和政策执行情况的监督检查；负责对地方储备、政策性粮食购销活动、库存数量、质量、技术规范执行情况的监督检查；依法对粮食经营者从事粮食购销活动、库存粮食数量质量、仓储设施设备和执行粮食流通统计制度等情况进行监督检查和案件查处工作。负责粮食安全省长责任制考核工作。

　　21、拟订全县粮食流通产业中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟定全县粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系、军供网点建设规划并组织实施；配合做好中央、省、市级投资粮食流通设施项目的推荐、管理及基础设施投资统计工作；提出粮食流通设施县级投资项目的布局建议；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企，推行行业名牌产品创建工作，推进放心粮油工程；指导农村粮食产后服务体系建设。

　　22、对县属国有粮食企业履行出资人职责。承办国家、省、市拨付和县级预算的粮食政策性补贴资金和专项资金的事务工作；会同有关部门监督管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐、政策性粮食补贴资金；负责粮食专项资金的使用管理；指导国有及国有控股粮食企业的财务管理和会计核算；做好国有粮食企业改革和发展相关工作。

　　23、承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组的具体工作。

　　24、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　25、完成县委和县政府交办的其他任务。

　　26、有关职责分工。

　　宣汉县天然气服务中心是县发展与改革局的下属事业单位，属公益性一类全额拨款事业单位，现有编制数9名，实有在编在岗8人，年末在职人员8人。借调和抽调4人，其中设有1名主任、1名副主任和1名工会主席及5名部长。我办内设综合服务部、项目协调部、环境安全和管道保护部、规划发展部和利用管理部五个部室，并在南坝立了现场组现场办公。

　　主要职责是：负责全县天然气勘探开发，综合利用的组织协调服务，参与编制辖我内天然气利用及工程项目规划和计划，组织实施天然气开发利用的产业发展、安全保护、监督管理工作。

　　（二）2021年重点工作完成情况。

　　1、紧抓百强县创建机遇，推动经济高质量发展。围绕县委确定的“争创全国‘百强县’、勇当达州振兴‘主力军’”目标定位，充分发挥参谋助手作用，统筹推进县域综合实力不断提升。一是高质量完成十四五规划编制。坚持规划先行，高站位、高标准编制完成了《宣汉县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，并在县第十八届人民代表大会第六次会议上审议通过。二是成功举办“加快强县培育促进四川县域经济高质量发展”座谈会和达州市2021年第四季度重大项目集中开工仪式，筹备召开4次县委财经委员会会议。三是以争创全国“百强县”目标为总揽，强化经济运行调度，编制完成了《宣汉县争创全国“百强县”总体工作方案》，细化目标责任和工作举措，针对主要经济指标完成情况，按季开展经济形势分析，提出工作建议。

　　2、加快推进项目建设，促进投资平稳增。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，以项目和投资为重要抓手，在推动重大项目建设、促进精准有效投资上持续发力，推动经济平稳运行。一是牵头做好全县固定资产投资工作，与市、县统计局加强对接，强化项目统计入库的管理，督促指导乡镇及相关部门开展项目投资工作。二是做好政府投资项目综合管理。积极做好项目谋划储备工作，深入开展招投标领域专项整治，严格要求项目单位按照核准事项开展招投标活动，严格执行标准招标文件，督促住建、交通、水务等职能部门严格招标文件条件设施审查，并加强对招投标活动全过程指导协调和监督管理，截至目前，依法对全县约66余个公开招标项目招标过程进行监督；加强项目事中事后管理，牵头修订了《宣汉县政府投资项目管理办法》和《宣汉县乡村建设项目管理办法》。三是重大项目建设稳步推进。四是积极向上争取项目资金和政策。1-11月，我局向上争取中（省）预算内投资项目20个，宣汉县成功入选2021年省级生态产品价值实现机制试点地区和第三批国家农村产业融合发展示范园创建名单。

　　3、大力实施开放战略，推动区域协同发。一是按照县委实施“四大战略”部署，牵头制定《关于实施“开放活县”战略的意见》，全面激发县域经济发展活力。二是协调推进融入成渝地区双城经济圈暨万达开川渝统筹发展示范区建设工作，联合城口、万源积极共建城宣万革命老区振兴发展示范区，联合印发《城口宣汉万源推动成渝地区双城经济圈建设共建城宣万革命老区振兴发展示范区工作机制》《组织架构》《工作规则》《人员互派工作方案》，建立健全“4 3 2”协调会议机制和专项工作组制度，编制完成《城宣万革命老区振兴发展示范区平台建设总体方案》，已联合上报两省市政府，成功召开城宣万革命老区振兴发展示范区建设第二次党政联席会，毗邻区县合作持续加强。

　　4、持续深化改革，不断优化营商环。一是按照县委全面深化改革的安排部署，抓好年度改革任务的分解落实及改革方案销账工作，发改局牵头的经济体制改革专项方案10个，已完成销账方案9个，发改局牵头的社会体制建设改革专项方案3个已全部完成销账。二是创新开展社会信用体系建设。重点做好关于开展“屡禁不止、屡罚不改”严重违法失信行为专项治理工作，指导俊杰汽贸、四川德航建设等4家企业符合信用修复条件的市场主体，按照国家信用修复流程进行了信用修复；做好信用信息归集及公示，完善信用信息平台建设，截至2021年底及时、准确地归集共享各类信用信息，入库量超过960000条；开展企业、个人诚信档案建设，推动信用惠民便企服务，将诚信作为公职人员聘用、晋升提拔、评先奖优等考核依据，推动信用信息使用范围。三是牵头做好全县优化营商环境工作。按照市委关于优化营商环境工作的任务和要求，制定县委优化营商环境工作领导小组相关考核细则及办公室规则送审，统筹推进我县优化营商环境各项具体工作。

　　5、抓好节能减排，统筹绿色低碳发。一是结合全省碳达峰碳中和推进会议精神，积极落实国家、省、市关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关工作，加强能耗“双控”工作，全力推动重点用能企业安装用能监测在线监测设备。1-9月，我县单位GDP能耗下降1.5%，确保我县单位GDP能耗呈下降趋势，并顺利完成市上下达的节能目标任务。二是按照省、市相关工作要求，积极开展节能审查意见落实情况检查和节能监察工作，全力清理未按规定办理节能审查手续在建和建成项目，并责令相关项目业主落实整改，全县共清理12个项目未按规定办理节能审查。三是大力发展绿色低碳产业，推动锂钾资源综合开发项目，将锂钾资源开发纳入全省锂电产业统筹布局内容，大力推动我县绿色低碳优势产业高质量发展。

　　6、注重惠民服务，民生保障扎实有力。一是深化价格监测调控。严格执行政府定价制度，按照《四川省定价目录》规定，根据政府制定价格程序，制定了宣汉和信天然气有限公司所属巴山大峡谷片区暨原七里等四个乡镇片区供气区域居民生活用气终端试行销售价格，明确义务教育阶段学校课后服务费用收取标准；做好国家有关价格改革工作，贯彻落实国家取消工商业目录销售电价，协调推进2021年农业综合水价改革工作；聚焦民生关切，做好基本生活物资价格监测及污水处理、燃气、供水价格等的成本监审工作，清理规范供水供气、校外培训等行业收费；开展价格认定工作，出具的价格认定结论无一例复核案件，为依法治县作出了积极的贡献。二是全面落实2021年粮食安全省长责任制，加强粮食领域购销、储存、流通等环节的监督指导工作。三是协调商务、经信等单位，统筹做好疫情防控社会物资的储备保障工作，及时向市发改委报送相关物资储备情况，同时抓好社会物资保障的应急演练。

　　7、党建工作常抓不懈，打造政治过硬队。一是扎实开展党史学习教育和“奋进新征程•实现新跨越”大学习大讨论大调研活动，切实增强思想自觉和行动自觉，通过组织党员干部职工赴王维舟纪念馆、万源战史陈列馆等地实地研学，开展“我为群众办实事”结对联创志愿服务、宏文校工字楼重温入党誓词等活动，进一步学党史，悟初心，担使命，推动党建与业务工作深度融合，提质增效强服务。二是以规范“三会一课”为着力点，持续推进党建标准化规范化建设，使党内生活制度化、规范化；认真做好党员组织关系接转和党费收缴工作，严格党员发展程序，注重分类管理和培养，今年一名同志转正为正式党员、一名同志吸收为预备党员、一名同志确定为入党积极分子，机关支部被县委表彰为先进基层党组织。三是积极配合驻发改局纪检监察组工作，对全局干部职工进行廉政教育，对各类违纪违法行为保持高压态势和“零容忍”，确保我局风清气正。

　　同时，我局围绕中心大局，还统筹推进认真做好川东北经济区振兴发展、两项改革“后半篇”文章干部周转房建设及涉改乡镇农网改造项目、国家农村产业融合发展示范园创建、招商引资、森林防灭火基础设施建设专项整治和整治“群众最不满意的10件事”中部分地区电压低电力弱问题等重点工作。

　　天然气服务中心重点工作完成情况：

　　1、深化改革，激发内在动。一牢牢把把成渝地区双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范区建设等发展契机，将相关天然气开发项目纳入规划，加大天然气开发力度，为县域经济快速发展夯实能源基础。二是利用国家天然气体制改革相关政策，主动作为，做好企地合资合作开发致密气相关协调工作，积极争取，将地方资本融入中石油致密气、高含硫气田项目开发进程，提高资源对地方的回馈率。

　　2、主动作为，把握重点工作。

　　（1）做好协调工作，融洽地企关。一是积极协调中石化普光分公司、中石油川东北气矿新勘探开发井场建设相关工作，确保提产增能目标实现。2021年1-11月，全县累计生产商品气84.58亿方，生产硫磺218.85万吨，较去年同期分别增长8.7%、16%（其中中石化普光分公司生产商品气60.93亿方，硫磺184.56万吨；中石油川东北天然气项目生产商品气21.96亿方，硫磺34.28万吨；中石油川东北气矿生产商品气1.69亿方)。二是全力促成了川东北天然气项目、中石化中原油田普光分公司及中石油西南油气田分公司川东北作业分公司、川东北气矿与县委、县政府的企地会晤，推动了天然气井场、管线建设，做好了致密气合资合作、铁山坡高含硫气田、渡口河-七里北高含硫气田开发前期工作。三是积极争取工业用气、硫磺指标及价格优惠政策，打造资源优势，提升我县投资吸引力，助推县域工业经济发展。同时协调做好固定资产投资统计、GDP能耗达标工作和天然气能源产业招商工作。

　　（2）监管管道安全，确保安全生产。一是及时妥善处理管道占压，消除安全隐患。我中心在相关乡镇和管道企业的配合下，及时处置了各类管道占压，特别是针对国家管网川渝管理处和元坝输气作业区，清理管道占压20余处。二是联合企业开展安全演练。三是做好重点时期管道安全监管常规工作。针对岁末年初、两会期间、汛期等管道安全事故易发时段，牵头成立工作组开展管道排险除患安全交叉大检查、管道安全专项整治等行动。同时，聘用兼职管护员，做好川东北天然气项目安全隔离限制居住区域的管护工作，加强对川东北天然气项目内输管线的日常监管。

　　（3）妥处遗留问题，维护群众利益。一是热情接待来访群众，认真倾听群众诉求，及时快速处理，同时，结合“群众最不满意的10件事整治活动”，按程序做好信访、诉求办理，提高群众满意度。二是积极协调解决天然气开发建设过程中产生的遗留问题，主动与川东北气矿对接五宝浅层气开发遗留问题，加快推进川东北天然气项目实施内输管线功能恢复工作，解决群众反映强烈的青苗补偿、超宽占地及复垦等遗留问题。

　　做好县委、县政府交办的其他工作。一是协调处理普光-万源市天然气长输管道宣汉段建设过程中的相关问题，确保该市级重点民生项目顺利完工。二是协调中石化与我县签订了锂钾矿权与天然气矿权互不干扰协议。三是协调民用燃气指标，保障全县14家民用燃气企业正常供气。四是全年累计接待各级领导到普光净化厂和科技展览馆参观、调研近100余起。五是做好第二轮中央生态环境保护督察交办案件。六是做好领导交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　宣汉县发展和改革局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　纳入宣汉县发展和改革局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：天然气服务中心。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1536.36万元。与2020年1297.66万元相比，收、支总计各增加238.7万元，增长18.39%。主要变动原因是新进人员增加以及年节约开支，疫情防控，人员经费增加。

　　收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计1536.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1536.36万元，占100%。

　　（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

　　支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计1536.36万元，其中：基本支出923.68万元，占60.12%；项目支出612.68万元，占39.88%。

　　（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收、支总计1536.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加238.7万元，增长18.39%。主要变动原因是新进人员增加以及年节约开支，疫情防控，人员经费增加。

　　（注：数据来源于财决01-1表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1536.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.7万元，增长18.39%。主要变动原因是新进人员增加以及年节约开支，疫情防控，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1536.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1294.85万元，占84.28%；教育支出（类）1.8万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出134.23万元，占8.74%；卫生健康支出43.64万元，占2.84%；住房保障支出61.83万元，占4.02%。

　　（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1536.36万元，完成预算118.39%。其中：

　　一般公共服务支出（类）

　　发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为353.05万元，完成预算100%。

　　发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算为241.99万元，完成预算100%。

　　发展与改革事务（款）物价管理（项）：支出决算为42.7万元，完成预算100%。

　　发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为278.37万元，完成预算100%。

　　发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为326.19万元，完成预算100%。

　　纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为52.55万元，完成预算100%。

　　2.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.76万元，完成预算100%。

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为80.8万元，完成预算100%。

　　(3)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.76万元，完成预算100%。

　　(4)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为31.12万元，完成预算100%。

　　(5)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%。

　　4.卫生健康支出（类）

　　（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.66万元，完成预算100%。

　　（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.94万元，完成预算100%。

　　（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.04万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为61.83万元，完成预算100%。

　　（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出923.68万元，其中：

　　人员经费771.26万元，主要包括：基本工资275.33万元、津贴补贴122.81万元、奖金11.63万元、绩效工资104.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.8万元、职业年金缴费13.76万元、其他社会保障缴费0.65万元、生活补助24.6万元、医疗费补助42.99万元、奖励金28.87万元、住房公积金61.83万元、其他对个人和家庭的补助支出等3.32万元。

　　公用经费152.42万元，主要包括：办公费20.49万元、印刷费4.64万元、水费2.38万元、电费4万元、邮电费9.98万元、差旅费27万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、劳务费7.5万元、工会经费2.69万元、其他交通费35.01万元、其他商品和服务支出36.73万元。

　　（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出7.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.5万元，增长25%。其中：

　　国内公务接待支出7.5万元，主要用于98批次，530人次，共计支出7.5万元，主要用于接待:1.浙江省舟山市发改委一行来宣检查20年东西部扶贫协作工作台账接待1680元，2.四川省东西部扶贫协作办赴宣调研督导东西部扶贫协作工作接待1870元，3.西渝高铁专家组来宣开展现场踏勘工作6552元，4.市发改委来宣开展创新改革工作调研接待费及万源市调研组来宣开展独立工矿区调研工作接待费共计1540元，5.市综合调研组来宣开展21年经济工作接待费3218元，6.城宣万革命老区振兴发展示范区协调会21年第一次会议接待费2497元，7.省市能源局来宣检查泄露事件现场整改情况接待费1498元，8.省发改委领导来宣调研重点项目建设进度接待费2520元等9.天然气服务中心具体内容包括：协调天然气勘探开发，组织协调服务，管道占压安全。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，宣汉县发展和改革局机关运行经费支出152.42万元，比2020年增加11.95万元，增长8.5%。主要原因是新进人员增加。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，宣汉县发展和改革局政府采购支出总额0万元。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，宣汉县发展和改革局共有车辆0辆。

　　（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

　　2021年宣汉县发展和改革局部门整体绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。宣汉县发展和改革局（简称县发改局）是宣汉县人民政府的工作部门，为正科级。加挂县新能源开发办公室、县粮食和物资储备局牌子。下设独立核算二级事业单位：宣汉县天然气服务中心。县发改局内设13个部门。

　　（二）机构职能。

　　1、办公室（党建办）。组织协调机关政务和绩效管理工

　　作。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担工资、职称、奖惩、信息宣传、安全保密、信访维稳、政务公开、效能建设、督查督办、机关财务、资产管理、后勤保障等工作。

　　2、政策法规股（县招标投标管理办公室）。负责有关法规、规章执行监督和督导评估工作。负责本部门推进依法行政工作的组织协调和督促指导；承担本机关行政执法监督、行政复议、行政应诉、行政调解、规范性文件合法性审查和备案工作。负责指导和协调招标投标工作，组织拟订招标投标规范性配套文件，按规定核准项目招标事项，综合管理招标投标活动，牵头组织实施本机关行政执法工作。负责建设项目招标文件的审查和备案，按规定监督招标投标活动，受理相关投诉，调查违法违规行为。统筹监督国家投资建设项目招标投标合同的执行情况并组织后评估工作；协调配合招标投标平台的建设和管理，协助管理综合性评标专家库；组织协调招标投标信用体系建设，建立招标投标领域相关中介咨询机构的协调管理机制。负责统筹推进优化营商环境建设工作。拟订本机关行政审批和公共服务事项办理制度并组织实施，依法受理落实行政审批和公共服务事项的办理。牵头做好企业投资项目并联审批和承诺制改革工作。负责投资项目在线审批平台建设、运营、管理和维护工作。负责投资项目审批核准备案政策指导。

　　3、国民经济综合股（县委财经办秘书股）。组织研究国

　　民经济和社会发展、改革开放和县域经济有关重大问题，起草有关重大政策和重要文件。组织编制经济社会发展年度计划，起草年度计划报告草案，研究提出经济和社会发展年度主要目标。综合分析研究宏观经济形势，进行经济和社会发展的预测预警，提出宏观调控目标以及运用各种经济手段和政策建议，协调经济运行中的重大问题。研究和提出全县建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议，协调县域经济和民营经济发展工作。

　　4、社会事业股。研究分析社会发展形势，综合提出并协调实施社会发展规划、政策和发展改革中的重大问题。组织拟订社会事业与人口发展战略、规划、政策和年度计划，参与社会发展相关法规的调研并提出建议。负责人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全县人口发展战略，组织拟订人口发展规划和人口政策，提出人口与经济、社会、资源、环境相协调实现可持续发展及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。统筹平衡人口和卫生健康、科技、文化、教育、体育、民政、档案、文物、旅游、广播影视、新闻出版、社会科学、民族宗教、社会团体、人民团体、妇女儿童等发展规划、计划并监督评估其实施情况。提出社会事业重大项目布局建议，综合平衡社会事业项目建设资金，审核社会事业发展领域项目并协调组织实施，审核、转报和安排财政性资金的社会发展项目。

　　5、发展规划股。研究提出经济社会发展战略、规划和生产力布局的建议。组织拟订经济社会发展中长期规划和五年规划并推动实施，提出经济社会中长期发展、总量平衡、结构调整目标和政策建议；统筹衔接经济社会发展总体规划与重大专项规划、区域规划、空间规划，协调国土治理、开发、利用和保护政策，参与国土空间规划和制订土地政策。推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域规划和政策，协调地区经济发展与可持续发展战略的重大问题。推进川渝合作、成渝地区双城经济圈建设，牵头达开万统筹发展示范区建设。

　　6、固定资产投资股（县重点项目领导小组办公室）。分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模和结构的调控目标、政策、措施，会同有关部门提出加强行业投资调控政策建议，加强全社会固定资产投资监测与调度。贯彻落实国家投融资法规政策，研究和提出深化投资体制改革的建议。研究提出促进民间投资和社会投资政策建议，按分工组织推广和管理政府和社会资本合作项目。提出重大基础设施布局建议并协调实施，负责研究提出县级预算内基本建设投资的安排建议，统筹编制下达县级投资计划和项目立项审批、核准、备案，统筹项目可行性研究报告和项目概算审查，统筹项目资金、工期和综合竣工验收等事中事后监管和项目全程跟踪管理。负责统筹中央、省下达项目的实施调度和监管，按照管理权限负责党政机关、政法、城建基础设施和保障性住房建设、防灾减灾应急设施项目规划编制和项目的储备、进库、审核、转报、审批和计划下达。

　　7、农村经济和环境资源股（县实施西部大开发领导小组办公室）。研究提出农业农村经济、以工代赈、生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业农村经济社会发展的重大问题，统筹乡村振兴战略规划编制与实施。组织编制农村经济中长期规划和年度计划，衔接平衡农业、林业、水利、畜牧、农机、以工代赈、气象等行业发展规划和年度计划；组织编制农业、林业、水利、畜牧、农机、以工代赈、气象及有关农村基础设施投资计划并审核、转报使用财政性资金重大项目，监督检查投资计划执行和项目实施情况。组织编制农业农村生态建设中长期规划和年度计划，组织实施农业农村生态建设重大项目。

　　8、产业能源股（县新能源开发股）。综合分析工业、服务业发展的重大问题，组织研究工业、服务业重大发展战略和重大政策措施，落实国家综合性产业政策，提出并组织协调重大生产力布局建议。组织拟订重大产业发展规划，统筹工业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策，推进创新能力建设和新兴产业创业投资，协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。

　　9、经济贸易股（县国民经济和装备动员办公室）。监测研判市场形势及对外贸易运行情况，研究并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施，提出重要商品总量平衡和宏观调控建议，负责重要商品进出口计划衔接管理和进出口关税配额协调办理工作。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，协调粮食、棉花、盐业进出口计划的实施。

　　10、体制改革和社会信用管理股。研究提出经济体制改革重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接有关方面拟订的专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革。指导经济体制改革试点和全面创新改革试验区工作，协调解决经济体制改革进程中的重大问题。

　　11、价格收费管理股。负责拟订年度居民消费价格总水平调控目标，根据市场价格总水平及价格波动变化幅度提出价格临时干预的措施建议。参与重要商品储备制度运作。负责重要农产品、农业生产资料价格管理，协调有关价格争议。监测全县重要商品和服务价格，实施价格监测报告制度，开展专项调查，掌握重要商品供求和服务价格变动情况，跟踪反馈重要经济政策在价格领域的反映，预测预警市场价格运行情况并提出政策建议。

　　12、粮食调控和物资储备股。负责拟定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和年度计划。拟订县级储备粮食管理办法、县级储备粮食轮换管理办法，提出储备粮食的规模、总体布局及收储、轮换、销售、动用计划和指令建议，并负责日常管理和组织实施。承担粮食市场预警监测、粮食应急网点布局和粮食应急供应组织管理工作。落实国家粮食收购政策，负责政策性粮食收购定点和粮油移库、集并以及重金属超标粮食的处置工作。根据上级要求制定军粮供应网点建设规划并组织实施，负责军粮供应管理工作。政策和项目事中事后监管和督导评估工作，提出督导评估建议。

　　13、物资和粮油监管股。负责全县粮食仓储单位、粮食收购企业的备案和国有粮食仓储设施报废、占用、拆迁、置换的监督管理。会同有关部门监督管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账、政策性粮食补贴资金。负责粮食专项资金的使用管理与监督。指导国有及国有控股粮食企业的企业管理、财务管理和会计核算。

　　机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作。

　　宣汉县天然气服务中心主要负责全县天然气勘探开发、综合利用的组织协调服务工作，参与编制辖区内天然气利用及工程项目规划和计划，组织实施天然气开发利用的产业发展、安全保护、监督管理以及全县天然气长输管道的安全监管，协调解决天然气开发建设过程中立项审批、征地拆迁、补偿安置等工作，全面负责天然气项目修井建厂、生产秩序、治理风险、应急演练的宣传教育和疏导疏散等工作，协调处理天然气项目开发建设中的环境保护、治安保卫、纠纷申诉以及天然气长输管道的保护工作。

　　（三）人员概况。县发改局行政编制24名。其中：局长1名，副局长3名，机关党委书记1名，总经济师1名，中层干部职数14名（含县委财经办秘书股）。保留工勤人员控制数3名。截至本年底在职人员共有67名。

　　宣汉县天然气服务中心共有事业编制9人,实有在编在岗8人，年末在职人员8人。借调和抽调了4人，其中设有1名主任、1名副主任和1名工会主席及4名部长。内设综合服务部、项目协调部、环境安全和管道保护部、规划发展部和利用管理部五个部室，并在南坝设立了现场组现场办公。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　本年度财政收入安排1536.36万元。

　　部门财政资金支出情况。

　　部门财政资金支出1530.36万元。其中：工资福利支出714.47万元，商品和服务支出759.72万元,对个人和家庭的补助56.79万元，资本性支出5.38万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。“三公”经费预算相等，达到了不减不增的要求。

　　（二）结果应用情况。

　　1.机关节能降耗

　　严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，2021年电费3.5万元。

　　2.绩效目标完成情况

　　按照年初预算项目，实施完成后使全年工作达到预期目标。

　　3.财务管理情况按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，政府采购进行公开公示，接受群众监督。

　　（三）自评质量。包括评价部门整体支出自评准确情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位2021年部门支出略超出年初预算，主要变动原因是新进人员增加。

　　（二）存在问题。

　　在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

　　（三）改进建议。

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和协调工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2.加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用和用途进行资金使用的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

　　3.遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

　　4.尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

　　5.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

　　6.针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标的下达；对财政资金下达时间滞后的资金，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

　　7.及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

　　8.加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

　　2021年专项预算项目支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

　　2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

　　3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

　　（三）项目财务管理情况。

　　总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

　　（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、程序、工作开展情况及实现的效果等。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

　　（二）项目效益情况。

　　从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

　　五、评价结论及建议