第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
宣汉县发展和改革局（简称县发改局）是宣汉县人民政府的工作部门，为正科级。加挂县新能源开发办公室、县粮食和物资储备局牌子。
县发改局负责贯彻落实党中央关于发展和改革的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责拟订全县国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（二）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。
（四）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
（五）指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案实施，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
（六）贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，执行价格改革调整规划，拟订年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，配合有关部门监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作，指导监督涉案财物价格认定工作。
（七）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。
（八）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
（九）促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
（十）负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，落实有关动用计划和指令。
（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订全县人口发展战略规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。
（十二）推进可持续发展，负责全县节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（十三）研究提出全县能源发展战略和政策措施，拟订全县能源发展规划，重点推进新能源产业规划与发展，统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，申报安排相关项目资金；编制新能源开发利用规划，组织、指导新能源的科研、实验、推广和应用，负责新能源的开发利用、行业管理、业务指导和部门间的协调。
（十四）会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、民族地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。
（十五）指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
（十六）负责组织协调处理全县铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。
（十七）负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
（十八）负责棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备。拟订县级粮食等重要物资储备的规划和总量计划，负责收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订县级储备粮食管理办法，提出储备粮食的规模、总体布局及收储、轮换、销售和动用建议并负责组织实施；承担粮食市场预警监测、粮食应急网点布局和粮食应急供应组织管理工作；落实国家粮食收购政策，负责政策性粮食收购工作；负责军粮供应管理工作；组织开展社会粮食供需平衡调查；组织协调县内粮食余缺调剂和与县外的粮食产销协作；负责社会粮食流通统计和粮油工业统计工作。
（十九）负责全县粮食仓储单位和粮食收购企业的备案管理；负责国有粮食仓储设施报废、占用、拆迁、置换的监督管理；贯彻落实食品安全法规、国家粮食质量标准，拟定粮食质量监管体系建设规划；执行储粮技术规范，指导粮食行业科学储粮技术的推广应用；指导粮食行业科技进步、技术改造、新产品开发、新技术推广应用；指导农户科学储粮专项建设工作；负责粮食仓储设施统计工作。
（二十）负责粮食流通管理法律法规和政策执行情况的监督检查；负责对地方储备、政策性粮食购销活动、库存数量、质量、技术规范执行情况的监督检查；依法对粮食经营者从事粮食购销活动、库存粮食数量质量、仓储设施设备和执行粮食流通统计制度等情况进行监督检查和案件查处工作。负责粮食安全省长责任制考核工作。
（二十一）拟订全县粮食流通产业中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟定全县粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系、军供网点建设规划并组织实施；配合做好中央、省、市级投资粮食流通设施项目的推荐、管理及基础设施投资统计工作；提出粮食流通设施县级投资项目的布局建议；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企，推行行业名牌产品创建工作，推进放心粮油工程；指导农村粮食产后服务体系建设。
（二十二）对县属国有粮食企业履行出资人职责。承办国家、省、市拨付和县级预算的粮食政策性补贴资金和专项资金的事务工作；会同有关部门监督管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐、政策性粮食补贴资金；负责粮食专项资金的使用管理；指导国有及国有控股粮食企业的财务管理和会计核算；做好国有粮食企业改革和发展相关工作。
（二十三）承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组的具体工作。
（二十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二十五）完成县委和县政府交办的其他任务。
（二十六）有关职责分工。
二、2021年重点工作完成情况
（一）紧抓百强县创建机遇，推动经济高质量发展。围绕县委确定的“争创全国‘百强县’、勇当达州振兴‘主力军’”目标定位，充分发挥参谋助手作用，统筹推进县域综合实力不断提升。一是高质量完成十四五规划编制。坚持规划先行，高站位、高标准编制完成了《宣汉县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，并在县第十八届人民代表大会第六次会议上审议通过。二是成功举办“加快强县培育促进四川县域经济高质量发展”座谈会和达州市2021年第四季度重大项目集中开工仪式，筹备召开4次县委财经委员会会议。三是以争创全国“百强县”目标为总揽，强化经济运行调度，编制完成了《宣汉县争创全国“百强县”总体工作方案》，细化目标责任和工作举措，针对主要经济指标完成情况，按季开展经济形势分析，提出工作建议。
（二）加快推进项目建设，促进投资平稳增长。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，以项目和投资为重要抓手，在推动重大项目建设、促进精准有效投资上持续发力，推动经济平稳运行。一是牵头做好全县固定资产投资工作，与市、县统计局加强对接，强化项目统计入库的管理，督促指导乡镇及相关部门开展项目投资工作。二是做好政府投资项目综合管理。积极做好项目谋划储备工作，我县2021年新增谋划储备纳入国家重大项目库项目474个，总投资1931亿元，达标率62.9%；优化项目审查审批服务，实现企业投资项目备案即来即办、即时可办和“网上办”，截至目前，通过在线监管平台依法办理政府投资项目审批事项（建议书、可行性研究报告、初步设计概算）193余件、企业投资项目备案事项325件、核准事项10件；深入开展招投标领域专项整治，严格要求项目单位按照核准事项开展招投标活动，严格执行标准招标文件，督促住建、交通、水务等职能部门严格招标文件条件设施审查，并加强对招投标活动全过程指导协调和监督管理，截至目前，依法对全县约66余个公开招标项目招标过程进行监督；加强项目事中事后管理，牵头修订了《宣汉县政府投资项目管理办法》和《宣汉县乡村建设项目管理办法》。三是重大项目建设稳步推进。四是积极向上争取项目资金和政策。1-11月，我局向上争取中（省）预算内投资项目20个，宣汉县成功入选2021年省级生态产品价值实现机制试点地区和第三批国家农村产业融合发展示范园创建名单。
（三）大力实施开放战略，推动区域协同发展。一是按照县委实施“四大战略”部署，牵头制定《关于实施“开放活县”战略的意见》，全面激发县域经济发展活力。二是协调推进融入成渝地区双城经济圈暨万达开川渝统筹发展示范区建设工作，联合城口、万源积极共建城宣万革命老区振兴发展示范区，联合印发《城口宣汉万源推动成渝地区双城经济圈建设共建城宣万革命老区振兴发展示范区工作机制》《组织架构》《工作规则》《人员互派工作方案》，建立健全“4+3+2”协调会议机制和专项工作组制度，编制完成《城宣万革命老区振兴发展示范区平台建设总体方案》，已联合上报两省市政府，成功召开城宣万革命老区振兴发展示范区建设第二次党政联席会，毗邻区县合作持续加强。
（四）持续深化改革，不断优化营商环境。一是按照县委全面深化改革的安排部署，抓好年度改革任务的分解落实及改革方案销账工作，发改局牵头的经济体制改革专项方案10个，已完成销账方案9个，发改局牵头的社会体制建设改革专项方案3个已全部完成销账。二是创新开展社会信用体系建设。重点做好关于开展“屡禁不止、屡罚不改”严重违法失信行为专项治理工作，指导俊杰汽贸、四川德航建设等4家企业符合信用修复条件的市场主体，按照国家信用修复流程进行了信用修复；做好信用信息归集及公示，完善信用信息平台建设，截止2021年底及时、准确地归集共享各类信用信息，入库量超过960000条；开展企业、个人诚信档案建设，推动信用惠民便企服务，将诚信作为公职人员聘用、晋升提拔、评先奖优等考核依据，推动信用信息使用范围。三是牵头做好全县优化营商环境工作。按照市委关于优化营商环境工作的任务和要求，制定县委优化营商环境工作领导小组相关考核细则及办公室规则送审，统筹推进我县优化营商环境各项具体工作。
（五）抓好节能减排，统筹绿色低碳发展。一是结合全省碳达峰碳中和推进会议精神，积极落实国家、省、市关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关工作，加强能耗“双控”工作，全力推动重点用能企业安装用能监测在线监测设备。1-9月，我县单位GDP能耗下降1.5%，确保我县单位GDP能耗呈下降趋势，并顺利完成市上下达的节能目标任务。二是按照省、市相关工作要求，积极开展节能审查意见落实情况检查和节能监察工作，全力清理未按规定办理节能审查手续在建和建成项目，并责令相关项目业主落实整改，全县共清理12个项目未按规定办理节能审查。三是大力发展绿色低碳产业，推动锂钾资源综合开发项目，将锂钾资源开发纳入全省锂电产业统筹布局内容，大力推动我县绿色低碳优势产业高质量发展。
（六）注重惠民服务，民生保障扎实有力。一是深化价格监测调控。严格执行政府定价制度，按照《四川省定价目录》规定，根据政府制定价格程序，制定了宣汉和信天然气有限公司所属巴山大峡谷片区暨原七里等四个乡镇片区供气区域居民生活用气终端试行销售价格，明确义务教育阶段学校课后服务费用收取标准；做好国家有关价格改革工作，贯彻落实国家取消工商业目录销售电价，协调推进2021年农业综合水价改革工作；聚焦民生关切，做好基本生活物资价格监测及污水处理、燃气、供水价格等的成本监审工作，清理规范供水供气、校外培训等行业收费；开展价格认定工作，出具的价格认定结论无一例复核案件，为依法治县作出了积极的贡献。二是全面落实2021年粮食安全省长责任制，加强粮食领域购销、储存、流通等环节的监督指导工作。三是协调商务、经信等单位，统筹做好疫情防控社会物资的储备保障工作，及时向市发改委报送相关物资储备情况，同时抓好社会物资保障的应急演练。
（七）党建工作常抓不懈，打造政治过硬队伍。一是扎实开展党史学习教育和“奋进新征程•实现新跨越”大学习大讨论大调研活动，切实增强思想自觉和行动自觉，通过组织党员干部职工赴王维舟纪念馆、万源战史陈列馆等地实地研学，开展“我为群众办实事”结对联创志愿服务、宏文校工字楼重温入党誓词等活动，进一步学党史，悟初心，担使命，推动党建与业务工作深度融合，提质增效强服务。二是以规范“三会一课”为着力点，持续推进党建标准化规范化建设，使党内生活制度化、规范化；认真做好党员组织关系接转和党费收缴工作，严格党员发展程序，注重分类管理和培养，今年一名同志转正为正式党员、一名同志吸收为预备党员、一名同志确定为入党积极分子，机关支部被县委表彰为先进基层党组织。三是积极配合驻发改局纪检监察组工作，对全局干部职工进行廉政教育，对各类违纪违法行为保持高压态势和“零容忍”，确保我局风清气正。
同时，我局围绕中心大局，还统筹推进认真做好川东北经济区振兴发展、两项改革“后半篇”文章干部周转房建设及涉改乡镇农网改造项目、国家农村产业融合发展示范园创建、招商引资、森林防灭火基础设施建设专项整治和整治“群众最不满意的10件事”中部分地区电压低电力弱问题等重点工作。
三、机构设置情况
宣汉县发展和改革局属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计1406.46万元。与2020年1177.21万元相比，收、支总计各增加229.25万元，增长19.47%。主要变动原因是新进人员增加。
2021年本年收入合计1406.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1406.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
2021年本年支出合计1406.46万元，其中：基本支出825.27万元，占58.68%；项目支出581.19万元，占41.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
2021年财政拨款收、支总计1406.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加229.25万元，增长19.47%。主要变动原因是新进人员增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
2021年一般公共预算财政拨款支出1406.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.25万元，增长19.47%。主要变动原因是新进人员增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出1406.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1182.48万元，占84.07%；教育支出（类）1.8万元，占0.13%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出126.44万元，占9%；卫生健康支出39.75万元，占2.82%；住房保障支出55.98万元，占3.98%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2021年一般公共预算支出决算数为1406.46万元，完成预算140.28%。其中：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为353.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）:支出决算为241.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）:支出决算为42.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为197.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为294.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为52.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为73.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为31.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2021年一般公共预算财政拨款基本支出825.27万元，其中：
人员经费683.79万元，主要包括：基本工资248.84万元、津贴补贴120.29万元、奖金11.63万元、绩效工资83.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.01万元、职业年金缴费13.76万元、其他社会保障缴费0.65万元、生活补助24.6万元、医疗费补助39.1万元、奖励金8.83万元、住房公积金55.98万元、其他对个人和家庭的补助支出3.32万元等。
公用经费141.48万元，主要包括：办公费17.12万元、印刷费4万元、水费2.2万元、电费3.5万元、邮电费9.98万元、差旅费25万元、会议费1万元、劳务费7.5万元、工会经费2.43万元、其他交通费32.01万元、其他商品和服务支出36.73万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年相比持平无变化。其中：
国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，312人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括:1.浙江省舟山市发改委一行来宣检查20年东西部扶贫协作工作台账接待1680元；2.四川省东西部扶贫协作办赴宣调研督导东西部扶贫协作工作接待1870元；3.西渝高铁专家组来宣开展现场踏勘工作6552元；4.市发改委来宣开展创新改革工作调研接待费及万源市调研组来宣开展独立工矿区调研工作接待费共计1540元；5.市综合调研组来宣开展21年经济工作接待费3218元；6.城宣万革命老区振兴发展示范区协调会21年第一次会议接待费2497元；7.省市能源局来宣检查泄露事件现场整改情况接待费1498元；8.省发改委领导来宣调研重点项目建设进度接待费2520元等。
外事接待支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县发展和改革局机关运行经费支出141.48万元，比2020年增加1.01万元，增长0.72%。主要原因是新进人员增加。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，宣汉县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，宣汉县发展和改革局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对战略实施规划与实施项目工作经费、物价管理工作经费、其他发展与改革事务工作经费3个项目开展了预算事前绩效评估，对战略实施规划与实施项目工作经费编制了绩效目标，预算执行过程中，选择对战略实施规划与实施项目工作经费开展绩效监控，年终执行完毕后，对战略实施规划与实施项目工作经费开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、201一般公共服务支出（类）：反映政府提供服务的支出。
10、2010401行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11、2010404战略规划与实施（项）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
12、2010499其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
13、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出.
14、20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
15、2080501行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17、2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18、2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
19、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
20、21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
21、2101101行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
22、2101102事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
23、2101103公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
25、22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
26、2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 110001宣汉县发改局 | 实施单位 | 宣汉县发改局 |
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项目预算 | 预算数： | 241.99 | 执行数： | 241.99 |
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其中： 财政拨款 | 241.99 | 其中： 财政拨款 | 241.99 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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提出全年经济社会发展指标及建议，起草计划报告、定期报告执行情况，促进全县经济社会持续健康发展。 | 已制订计划报告、定期报告，完成2021年经济发展指标，有力促进了全县经济持续健康发展。 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 向上争取项目资金 | ≥1亿元 | ≥1亿元 |
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质量指标 | 计划完成率 | ≥90% | ≥90% |
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时效指标 | 竣工重点项目 | 100% | 100% |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 | 促进全县经济社会持续健康发展 | 全县经济持续发展 | 全县经济社会持续健康蓬勃发展 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥95% |
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第五部分 附表
