2021年度宣汉县司法局单位决算

　　第一部分单位概况

　　一、职能简介

　　二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置情况

　　第二部分2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分单位概况

　　一、职能简介

　　1.研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案；编制司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施。

　　2.负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

　　3.负责司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

　　4.负责管理律师、法律援助工作和公证机构及公证活动。

　　5.指导本系统业务培训工作。

　　6.负责管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。

　　7.负责司法行政系统的外事工作和对外宣传、交流工作。

　　8.负责仲裁机构的登记管理工作。

　　二、2021年重点工作完成情况

　　（一）依法治县工作。一是制发了《中共宣汉县委全面依法治县委员会2021年工作要点》，细化了《2021年依法治县工作重点目标任务分解表》，明确了各地各部门工作责任。同时于7月5日县委书记主持召开了县委全面依法治县委员会第三次会议，传达学习了习近平法治思想、中央全面依法治国工作会议精神、省委全面依法治省工作会议精神和市委全面依法治市工作会议精神，审议通过了《宣汉县法治优化营商环境实施方案》和《关于切实加强党政机关法律顾问工作充分发挥党政机关法律顾问作用的意见》。二是严格落实县委常委会、县政府常务会带头学法制度，县级各部门、乡镇（街道）均严格落实会前学法制度，坚持把习近平法治思想作为党委（党组）中心组理论学习的重点内容，定期开展专题学习。同时县委党校把习近平法治思想作为干部学习培训的必选课程，开设了《依法行政》等专题课程，培训各类干部730人次。三是切实围绕党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况以及中央、省、市、县重要安排部署，先后组织力量到县级部门、乡镇（街道）开展了法治督察，并建立工作台账，对工作推动不力的单位发函建议整改，并将整改情况纳入年度法治建设目标绩效考核重要依据。

　　（二）法治宣传工作。一是印发《2021年宣汉县普法依法治理工作要点》，谋划“八五”普法规划。二是抓好普法宣传队伍建设。今年共指导各乡镇建立法律服务小分队37支，选派14名司法行政干警担任中小学法治校长。三是抓好专题普法宣传活动。紧扣时间节点，精心组织开展和参加了农民工工资支付、“3.8”妇女节、“6.26”禁毒日、禁毒宣传月、国家安全和世界环境日、“美好生活•民法典相伴”、“12.4”国家宪法日等主题宣传活动。今年以来，共举行法治宣传月、周、日活动15次，发放法律知识宣传读本10000本（册）、宣传单50000余份。四是加强新媒体普法宣传工作。积极推广“宣汉司法”微信公众平台，今年来共发布各类法治动态信息200余条；开设的手机法治短信平台，共发送以防毒禁毒、扫黑除恶、电信诈骗、非法禁捕、民法典、交通肇事等为主题的普法短信240余万条。

　　（三）合法性审查工作。一是强化对县政府办公室签送上常务会文件和招商引资协议的合法性审查，共审查文件235件，出具合法性审查意见书25份，备案规范性文件5件；二是严把政府性投资审查关。承担政府性投资重大项目的内部审查，重点审查违约责任、付款方式的合理性、市场因素引起的价格波动等，共审查招（投）标（比选）文件、合同241件。

　　（四）行政执法监督、行政复议工作。一是今年全县共清理取消证明事项40条，明确保留证明事项56项，分别制定了证明事项取消和保留“两张清单”，并在县政府门户网站进行依法公示，主动接受群众监督。二是组织乡镇（街道）及县级部门法治工作分管领导、执法一线人员开展行政执法工作集中培训，深入部分执法部门开展“点对点”执法业务培训，进一步增强行政执法人员依法行政意识，提升其业务素质和执法管理水平。今年共开展行政执法业务培训8场次。三是紧紧围绕安全生产、市场监管等涉企重点领域，常态化开展行政执法监督，今年到乡镇（街道）、县级部门开展执法监督检查30余次，评查行政执法卷宗60卷，制发行政执法监督意见书4份。四是探索建立行政复议基层联系点。依托司法所阵地，设立普光和南坝2个行政复议基层联系点，方便基层群众就近申请、贴近办理、临近送达，助推化解行政争议。

　　（五）人民调解工作。一是加大矛盾纠纷排查化解力度，截至目前，全县各级调委会受理矛盾纠纷3000余件，其中化解疑难复杂案件199件，预防矛盾纠纷708件，挽回人民财产损失2308.6余万元，调解成功率达99.54%。二是组织片区乡镇调委会开展人民调解业务培训11场次。三是加强全县“公调对接”“诉调对接”“访调对接”“医调对接”等工作，构建以法治宣传为先导、以矛盾纠纷排查为抓手，以人民调解为基础的矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制。截至目前，“两所联动”化解矛盾纠纷5起，“诉前调解”化解矛盾纠纷180余起。

　　（六）司法所规范化建设。一是加强司法所规范化建设，坚持和发展枫桥经验，成功打造东乡、君塘、清溪、南坝、普光5个市级枫桥式司法所。二是优化司法所布局，全面完成37个乡镇（街道）司法所立户列编工作，按期完成目标任务。

　　（七）社区矫正和安置帮教工作。一是利用天网、雪亮工程和手机定位等现代技术手段，结合日常定期报到、社区服务、集中教育等传统手段，对社区矫正对象进行适时监管。目前，对违反监督管理规定行为的社区矫正对象给予警告处分8人、训诫谈话17人。二是借助“互联网 ”开通远程视频会见系统，每周“一站式”的免费会见服务节约了家属探监的高昂成本，让服刑人员感受到来自家人和政府的关爱，促进其安心改造和顺利回归，今年共为罪犯亲属与监狱开展远程视频会见200余人次。三是开展困难刑释人员首月救助工作，今年共为50名困难刑释人员发放首月救助金40200元，慰问50名困难刑释人员和社区矫正对象送去物资1万余元。

　　（八）公共法律服务工作。一是加强律师和法律工作者的监督管理，开展了警示教育、业务培训和突出问题专项治理行动。先后处理投诉件5件，约谈被投诉人员5人，责令书面检讨1人。二是建成以县公共法律服务中心为核心，乡镇公共法律服务站为载体，村（社区）公共法律服务室为基础，覆盖“县、乡、村”的三级公共法律服务体系。三是开展系列法律援助宣传活动。1月4日至1月29日开展“根治欠薪法律援助维权月”活动，9月3日，联合市援助中心在柳池工业园区开展“法律援助进企业优化营商促和谐”活动，11月30日在攀科药用包装有限公司开展“根治欠薪‘利剑’行动”宣传活动。四是简化法律援助程序，做到当天申请、当天受理、当天审批、当天指派律师提供法律援助。今年共办理法律援助案件410件，接受法律咨询2200余人次。

三、机构设置情况

宣汉县司法局属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　第二部分 2021年度单位决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1984.03万元。与2020年相比，收、支总计各增加106.06万元，增长0.05%。主要变动原因是疫情防控、业务工作量大，支出增加，人员增加。

　　收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计1984.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1984.03万元，占100%。

　　（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

　　支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计1984.03万元，其中：基本支出1554.78万元，占78%；项目支出429.25万元，占22%。

　　（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收、支总计1984.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加106.06万元，增长5%。主要变动原因是疫情防控、业务工作量大，支出增加，人员增加。

　　（注：数据来源于财决01-1表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1984.03万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.06万元，增长5%。主要变动原因是疫情防控、业务工作量大，支出增加，人员增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1984.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出47.41万元，占2.39%；公共安全支出1667.16万元，占84.03%；社会保障和就业（类）支出116.51万元，占5.87%；卫生健康支出60.32万元，占3.04%；住房保障支出92.63万元，占4.67%。

　　（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1984.03，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出纪检监察事务派驻派出机构:支出决算为47.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.公共安全司法

　　（1）2040601行政运行支出：支出决算为1200.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（2）2040602一般行政管理事务：支出决算为191万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（3）2040604基层司法业务：支出决算为42.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（4）2040605普法宣传：支出决算为56.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（5）2040607公共法律服务：支出决算为52.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（6）2040612法治建设：支出决算为16.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（7）2040650事业运行：支出决算为37.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（8）2040699其他司法支出：支出决算为69.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　社会保障和就业

　　（1）行政单位离退休:支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为102.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为7.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（4）其他行政事业单位养老支出:支出决算为2.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.卫生健康

　　（1）行政单位医疗:支出决算为44.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（2）事业单位医疗:支出决算为2.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（3）公务员医疗补助:支出决算为12.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为92.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出1554.78万元，其中：

　　人员经费1290.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费264.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为24.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算19.8万元，占80.5%；公务接待费支出决算4.8万元，占19.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出19.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

　　公务用车运行维护费支出19.8万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出4.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

　　国内公务接待支出4.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，520人次（不包括陪同人员），共计支出4.8万元。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，司法局机关运行经费支出264.21万元，比2020年增加1.12万元，增长0.45%，主要原因是人员增加，疫情防控、业务工作量大，支出增加。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，司法局政府采购支出总额0万元。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，司法局共有车辆6辆，其中：其他用车6辆。

　　（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对法律援助、普法宣传、社区矫正、法治建设、法律顾问开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基层司法业务：指各级司法行政部门用于基层业务的支出。

　　10.普法宣传：指各级司法行政部门用于制造各种媒体的宣传，普法装备，宣传资料等方面支出。

　　11.公共法律服务：指司法行政部门用于律师管理和法律顾问、法律援助、司法鉴定公正、仲裁等相关支出。

　　12.社区矫正：指司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

　　13.法治建设：指各级政府用于法治建设方面的支出。

　　14.信息化建设：指信息化建设及运行维护等方面的支出。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。