第一部分 单位概况

一、职能简介

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

​（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2021年重点工作完成情况

坚持以农业为支柱，夯实经济发展基础，全力以赴保障粮食安全，大力发展畜牧养殖产业，高质量建设乡村振兴示范区，全方位支持月亮坪景区建设。坚持以民生为重点，增加群众幸福指数，落实民生建设项目，促进社会事业发展，完善社会保障体系。坚持以治理为方法，改善居民生活环境，守好生态环保底线，完善基础设施建设，攻坚城乡环境治理，倡导文明乡风民风，深入推进平安建设，常态化做好疫情防控。坚持以自律为准则，守好党风廉政底线，始终坚守政治纪律，坚决守好廉洁底线。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1305.01万元。与2020年相比，收、支总计各减少212.67万元，下降14.01%。主要变动原因是政府扶贫开支减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1305万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1292.01万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入13万元，占1%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1305.01万元，其中：基本支出766.39万元，占58.73%；项目支出538.62万元，占41.27%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2021年财政拨款收、支总计1305.1万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少212.67万元，下降14.01%。主要变动原因是政府扶贫开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1292.01万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少122.71万元，下降8.67%。主要变动原因是政府扶贫开支减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1305.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出685.38万元，占52.52%；公共安全支出（类）10.8万元，占0.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出88.85万元，占6.81%；卫生健康支出（类）46.98万元，占3.6%；城乡社区（类）支出15万元，占1.15%；农林水（类）支出381.01万元，占29.2%；住房保障支出（类）59.98万元，占4.6%；其他支出11万元，占0.84%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1292.01，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为264.94万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为97万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）03（款）08（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）03（款）99（项）:支出决算为318.45万元，完成预算100%。

5.公共安全（类）02（款）20（项）:支出决算为10.8万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）99（款）02（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）05（款）01（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为75.38万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为5.82万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）05（款）99（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）04（款）09（项）:支出决算为6.81万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为14.85万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为21.07万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）11（款）03（项）:支出决算为4.24万元，完成预算100%。

15.城乡社区（类）01（款）99（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

17.农林水（类）01（款）26（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

18.农林水（类）01（款）99（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

19.农林水（类）05（款）04（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。

20.农林水（类）05（款）99（项）:支出决算为21.87万元，完成预算100%。

21.农林水（类）07（款）05（项）:支出决算为284.14万元，完成预算100%。

22.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为59.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出766.39万元，其中：

人员经费694.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金等。
　　公用经费71.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少6.5万元，下降52%。主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待122批次，1332人次，共计支出6万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出13万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，宣汉县红峰镇人民政府机关运行经费支出预算完成率100%。

（二）政府采购支出情况

2021年，宣汉县红峰镇人民政府无采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县红峰镇人民政府在年初预算编制阶段无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）03（款）01（项）: 指行政运行。

3.一般公共服务（类）03（款）02（项）: 指一般行政运行管理事务。

4.一般公共服务（类）03（款）08（项）: 指信访事务。

5.一般公共服务（类）03（款）99（项）: 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

6公共安全（类）02（款）20（项）: 指执法办案。

7.文化旅游体育与传媒（类）99（款）02（项）: 指宣传文化发展专项支出。

8.社会保障和就业（类）05（款）01（项）: 指行政单位离退休支出。

9.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业（类）05（款）06（项）: 指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.社会保障和就业（类）05（款）99（项）: 指其他行政事业单位养老支出。

12.卫生健康（类）04（款）09（项）:指重大公共卫生服务。

13.卫生健康（类）11（款）01（项）:指行政单位医疗。

14.卫生健康（类）11（款）02（项）: 指事业单位医疗。

15.卫生健康（类）11（款）03（项）: 指公务员医疗补助。

16.城乡社区（类）01（款）99（项）: 指其他城乡社区管理事务支出。

17.农林水（类）01（款）26（项）:指农村社会事业。

18.农林水（类）01（款）99（项）: 指其他农业农村支出。

19.农林水（类）05（款）04（项）: 指农村基础设施建设。

20.农林水（类）05（款）99（项）: 指其他扶贫支出。

21.农林水（类）07（款）05（项）: 指对村民委员会和村党支部的补助。

22.住房保障（类）02（款）01（项）: 指住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县红峰镇人民政府.XLS