第一部分 单位概况
宣汉县路灯管理所主要负责对辖区内的道路照明设施进行维修、维护管理以及上级领导部门交办的其他工作。
二、2021年重点工作完成情况
我所强化路灯维护工作，确保道路照明设施运行正常。为落实“解决群众最不满意10件事”，针对有的路段照明效果差的问题，2021年在东城区小街小巷安装庭院灯、马路弯灯，提高了路灯覆盖率，解决了群众夜间出行照明效果差的问题；完成渔禅寺、东南路段、金川路、板桥街等路段的路灯改造；运用城市照明自动化路灯远程控制系统，使路灯管理更加智能化、科学化，更加节能降耗。加大巡查力度并及时组织维护人员对县城路灯设施进行全面检修，重点修复了滨河路、笔架山、巴山红军公园等多处亮化景观灯，满足了人们夜间出行照明需求，保证了亮化效果。强化主街道路灯的清洗积极推进“五治”工作。在县城区支街小巷“增灯补亮”，加大维修维护力度，保障亮灯率达97%以上。
宣汉县路灯管理所属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计505.08万元。与2020年相比，收、支总计各增加38.53万元，增长8.26%。主要变动原因是增加了部分城市路灯维修维护费用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计505.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.22万元，占46.17%；政府性基金预算财政拨款收入271.86万元，占53.83%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计505.08万元，其中：基本支出75.94万元，占15.04%；项目支出429.14万元，占84.96%
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年505.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加38.53万元，增长8.26%。主要变动原因是增加了部分城市路灯维修维护费用。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出233.22万元，占本年支出合计的46.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.95万元，增长113.43%。主要变动原因是增加了部分路灯改造费用。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出233.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.64万元，占5.42%；卫生健康支出4.06万元，占1.74%；城乡社区支出（类）支出210.35万元，占90.19%；住房保障支出6.17万元，占2.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为233.22，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.23万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为4.41万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.06万元，完成预算100%。
4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：: 支出决算为87.28万元，完成预算100%。
5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为123.07万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为6.17万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出75.94万元，其中：
人员经费75.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：特种专业技术用车4辆。
公务用车运行维护费支出12万元。主要用于路灯维护巡查检修等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
2021年， 无政府采购支出。
截至2021年12月31日，县路灯管理所共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。其他用车主要是用于路灯维护维修。无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对南街新街板桥街路灯改造和为解决群众最不满意10件事完善城区路灯项目、渔禅寺路段路灯升级改造项目、路灯电费经费项目开展了预算事前绩效评估，对这3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出;
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出;
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出;
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出;
21201城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出;
2120102一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出;
2120199其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出（路灯管理维护）。
12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出;
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安抚的住房改革支出;
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
主管部门及代码 | 宣汉县综合行政执法局503 | 实施单位 | 宣汉县路灯管理所 | ||
项目预算 | 预算数： | 45 | 执行数： | 45 | |
其中：财政拨款 | 45 | 其中：财政拨款 | 45 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
本项目对南街、新街、板桥街三条街道的路灯进行改造，安装路灯26盏；宣汉县路灯管理所根据实际需求“增灯补亮”。 | 本项目对南街、新街、板桥街三条街道的路灯进行改造，安装路灯26盏；宣汉县路灯管理所根据实际需求“增灯补亮”。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 对该地路灯进行改造和增灯补亮数量 | 安装道路灯26盏，小街小巷路灯共90盏。完成100% | 安装道路灯26盏，小街小巷路灯共90盏。完成100% | |
质量指标 | 安装的路灯完成质量 | 全部运行正常，完成100% | 全部运行正常，完成100% | ||
时效指标 | 路灯安装完成时效 | 按目标设定进度按时完成，时效率100% | 完成时效100% | ||
成本指标 |
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经济效益 指标 |
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效益 | 社会效益 指标 | 便民夜间出行，亮化城市环境，提升城市形象 | 路灯改造和增灯补亮，既便民出行，又亮化城市。 | 路灯改造和增灯补亮，既便民出行，又亮化城市。 | |
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
主管部门及代码 | 宣汉县综合行政执法局503 | 实施单位 | 宣汉县路灯管理所 | ||
项目预算 | 预算数： | 25 | 执行数： | 25 | |
其中： 财政拨款 | 25 | 其中： 财政拨款 | 25 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
本项目对渔禅寺路段的路灯进行改造，安装8米单臂道路灯27盏。于2021年2月实施完成投入使用。 | 本项目对渔禅寺路段的路灯进行改造，安装8米单臂道路灯27盏。于2021年2月实施完成投入使用。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 对该地路灯进行改造数量 | 安装道路灯8米单臂道路灯27盏。完成100% | 安装道路灯8米单臂道路灯27盏。完成100% | |
质量指标 | 安装的路灯完成质量 | 全部运行正常，完成100% | 全部运行正常，完成100% | ||
时效指标 | 路灯安装完成时效 | 按目标设定进度按时完成，时效率100% | 完成时效100% | ||
成本指标 |
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经济效益 指标 |
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效益 | 社会效益 指标 | 便民夜间出行，亮化城市环境，提升城市形象 | 路灯改造和增灯补亮，既便民出行，又亮化城市。 | 路灯改造和增灯补亮，既便民出行，又亮化城市。 | |
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
主管部门及代码 | 宣汉县综合行政执法局503 | 实施单位 | 宣汉县路灯管理所 | ||
项目预算 | 预算数： | 263.44 | 执行数： | 263.44 | |
其中： 财政拨款 | 263.44 | 其中： 财政拨款 | 263.44 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
及时结算路灯电费，保障路灯的正常供电。监控路灯电费的消耗量，根据季节合理调整路灯开关灯时间，按路段设置成分组亮灯、全夜灯和半夜灯，既保障照明又节能降耗。及时结算路灯电费，保障路灯的正常供电。监控路灯电费的消耗量，根据季节合理调整路灯开关灯时间，按路段设置成分组亮灯、全夜灯和半夜灯，既保障照明又节能降耗。 | 及时结算路灯电费，保障路灯的正常供电。监控路灯电费的消耗量，根据季节合理调整路灯开关灯时间，按路段设置成分组亮灯、全夜灯和半夜灯，既保障照明又节能降耗。及时结算路灯电费，保障路灯的正常供电。监控路灯电费的消耗量，根据季节合理调整路灯开关灯时间，按路段设置成分组亮灯、全夜灯和半夜灯，既保障照明又节能降耗。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 辖区路灯设施设备供电管理数量 | 供电率100%。5900余盏路灯电费支付 | 供电率100%。5900余盏路灯电费支付 | |
质量指标 | 辖区路灯设施设备供电完成质量 | 完成100% | 完成100% | ||
时效指标 | 辖区路灯设施设备供电工作完成率 | 按目标设定进度按时完成，时效率100% | 完成时效100% | ||
成本指标 |
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经济效益 指标 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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