宣汉县环境卫生管理所是全额拨款事业单位，主要职能是负责编制和实施县城市容环境卫生发展规划，组织实施环境卫生作业项目的管理工作,制定环境卫生作业规范、作业定额、质量标准等，完成重大活动的市容环境卫生保障任务，应急处置市容环境卫生突发事件，完成垃圾清运和街面清扫保洁任务，完成公共厕所的保洁任务并检查考核环境卫生作业质量。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，在综合行政执法局领导的高度重视下，我所紧紧抓住宣汉县“创建国家级卫生城市”的契机，坚持以“环境卫生质量标准化”为目标，积极创新工作机制和探索科学的管理办法，遵循以人为本，提升城市品位，改善人居环境原则，加大环卫资金投入，添置环卫设施，因地制宜地狠抓了城区环境卫生建设，圆满地完成了各项重大迎接任务及年度工作任务，城区环境卫生得到了显著的改善。

三、机构设置情况

宣汉县环境卫生管理所属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2770.10万元。与2020年相比，收、支总计各增加1052.68万元，增长38%。主要变动原因是财政通过一般公共预算的财政拨款资金增加。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2770.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2700.70万元，占97.50%；政府性基金预算财政拨款收入69.40万元，占2.5%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2770.10万元，其中：基本支出1083.26万元，占39.11%；项目支出1686.84万元，占60.89%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2770.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1052.68万元，增长38%。主要变动原因是财政通过一般公共预算的财政拨款资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2700.70万元，占本年支出合计的97.50%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1207.18万元，增长44.7%。主要变动原因是财政通过一般公共预算的财政拨款资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2700.70万元，主要用于以下方面:城乡社区（类）支出2579.18万元，占95.5%；社会保障和就业（类）支出63.83万元，占2.36%；卫生健康支出22.05万元，占0.82%；住房保障支出35.64万元，占1.32%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2700.70万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.09万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为46.41万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.33万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.05万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为2513.78万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为59.40万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1083.26万元，其中：

人员经费567.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费516.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为322万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算319万元，占99.07%；公务接待费支出决算3万元，占0.93%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.公务用车购置及运行维护费支出319万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少93万元，下降29.15%。主要原因是当年削减公务用车预算。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出319万元。主要用于道路、花箱冲洗、垃圾清运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。与上年相比无增减。

国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：大竹县环境卫生管理所考察团到我所学习考察、邻水县环卫所来我县考察调研等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出69.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021年底，所现有各型环卫车54台，其中公务用车2辆，特种专业技术用车52台。管理公厕34座，垃圾中转站6座，水平压缩垃圾库9座，专用停车场2个。

单位价值200万元以上大型设备0台，2021年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“卫玻路保洁”、“环卫所调整环卫工人工资档次”“环卫所大宗垃圾劳务费”“环卫保洁车辆租赁费”等4个项目开展了预算事前绩效评估， 4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

21201城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21205城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2120501城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

2120803城市建设支出（项）:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

21213城市基础设施配套费安排的支出（款）：反映城市基础设施配套费安排的支出。

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出（项）:反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

21299其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2129999其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件

2021年部门预算项目绩效目标自评

公厕、中转站水电费及维修费

主管部门及代码		宣汉县综合行政执法局503003			实施单位	宣汉县环境卫生管理所
项目预算执行情况（万元）		预算数：		120.66	执行数：	120.66
		其中：财政拨款		120.66	其中：财政拨款	120.66
		其他资金			其他资金
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况
完成情况	确保城区34座公厕、15座转运站正常运转，及时划拨水、电、维修费；提高公厕保洁水平，加大转运站垃圾清运频次。				确保城区34座公厕、15座转运站正常运转，及时划拨水、电、维修费；提高公厕保洁水平，加大转运站垃圾清运频次。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成2021年度公厕管理		34	34
			完成2021年度中转站管理		15	15
			完成任务数占计划比例		100%	100%
		质量指标	保证公厕、中转站正常运转		达到项目的目的	达到项目的目的
			重点任务完成率		≥90%	≥90%
		时效指标	项目完成时间点		在规定时间内完成	在规定时间内完成
			资金支付进度		按月支付资金	按月支付资金
		成本指标	投资控制率		既定任务没有增加的情况下小于等于100%	既定任务没有增加的情况下小于等于100%
	效益指标	社会效益指标	项目区卫生保持情况		干净度提高	干净度提高
			为市民提供服务		服务水平提高	服务水平提高
		生态效益指标	项目区环境卫生		有所改善	有所改善
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		基本满意	基本满意
			项目主管部门满意度		基本满意	基本满意

卫玻路劳务保洁费

主管部门及代码		宣汉县综合行政执法局503			实施单位	宣汉县环境卫生管理所
项目预算执行情况（万元）		预算数：		13	执行数：	13
		其中：财政拨款		13	其中：财政拨款	13
		其他资金			其他资金
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况
完成情况	提高了卫玻路沿线居民城市居住环境卫生水平，提高了居民生活质量。				提高了卫玻路沿线居民城市居住环境卫生水平，提高了居民生活质量。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保洁面积		5.5万平方米	5.5万平方米
			完成任务数占计划比例		100%	100%
		质量指标	提高环境卫生质量		达到项目的目的	达到项目的目的
		时效指标	项目完成时间点		2021年全年	2021年全年
			资金支付进度		按合同约定支付资金，并进行督查	按合同约定支付资金，并进行督查
		成本指标	投资控制率		既定任务没有增加的情况下小于等于100%	既定任务没有增加的情况下小于等于100%
	效益指标	社会效益指标	项目区卫生保持情况		干净度提高	干净度提高
			为市民提供服务		服务水平提高	服务水平提高
		经济效益指标	项目区环境卫生保洁情况		保洁效率提高	保洁效率提高
		生态效益指标	项目区环境卫生		有所改善	有所改善
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		基本满意	基本满意
			项目主管部门满意度		基本满意	基本满意

人力车、果皮箱内桶、垃圾桶

主管部门及代码		宣汉县综合行政执法局503003			实施单位	宣汉县环境卫生管理所
项目预算执行情况（万元）		预算数：		11.8	执行数：	11.8
		其中：财政拨款		11.8	其中：财政拨款	11.8
		其他资金			其他资金
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况
完成情况	及时损坏的人力车、果皮箱、垃圾桶进行维修更换；维护城市容貌，推进城市垃圾清运工作。				及时损坏的人力车、果皮箱、垃圾桶进行维修更换；维护城市容貌，推进城市垃圾清运工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成任务数占计划比例		100%	100%
		质量指标	及时维护、更换损坏的人力车、果皮箱、垃圾桶		达到项目的目的	达到项目的目的
		时效指标	项目完成时间点		2021年全年	2021年全年
			资金支付进度		按合同约定支付资金，并进行督查	按合同约定支付资金，并进行督查
		成本指标	投资控制率		既定任务没有增加的情况下小于等于100%	既定任务没有增加的情况下小于等于100%
	效益指标	社会效益指标	项目区卫生保持情况		干净度提高	干净度提高
			为市民提供服务		服务水平提高	服务水平提高
			增加城市干净度、整洁度		减少垃圾乱扔现象，增加垃圾入桶率	减少垃圾乱扔现象，增加垃圾入桶率
		生态效益指标	项目区环境卫生		有所改善	有所改善
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		基本满意	基本满意
			项目主管部门满意度		基本满意	基本满意

第五部分附表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县环境卫生管理所单位决算.XLS

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

第一部分 单位概况

一、 职能简介

二、2021年重点工作完成情况

一、收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介