2021年度四川省宣汉县融媒体中心单位决算 - 县级部门

1、示范先行，当好融媒发展的“排头兵”。
打造融媒矩阵。为适应媒体融合的发展需要，成功打造集报、刊、台、网以及两微一端等10余个媒体形态为一体的资讯平台，并按照“谁主管、谁负责”原则，逐步融合乡镇、部门政务信息发布平台，成功打造“微矩阵”，让县融媒体中心真正成长为县域媒体“独角兽”。
创新运行机制。以机构设置、岗位职责、团队组建等要素为切入点，内设9个部（室），搭建“中央厨房”，新建“小编快跑”手机APP采集联络平台，实现指挥调度现代化、新闻采集互动化、作品推送个性化，创新形成“精心策划、聚焦主题、集中采集、多元生成、互动传播、集中发声”的运行机制。

拓展服务领域。以“新闻”为载体，积极拓展便民服务领域。一是打造“新闻政务”服务平台，主动打通县政务服务中心链接，向人民群众提供政策咨询、申报审批、投诉受理等一站式政务服务。二是搭建“新闻服务”便民平台，在“宣汉融媒”APP上，增加生活信息服务内容，为广大市民提供全方位的生活信息服务。三是构建“新闻电商”发展平台，主动与阿里、淘宝、菜鸟等电商巨头合作，搭建特色产品网络销售自主平台。

2、精耕主业，做好党和群众的“传声筒”。

权威发布、舆论引导。我县坚持把建好、用好融媒体作为守牢意识形态主阵地的重要举措，认真策划中央、省、市、县重大决策、重点工作和重要会议精神宣传活动，及时跟进、追踪报道，在发挥传统媒体作用的同时，利用当下最快捷、最方便、最强参与性的“两微一端”平台，让党的声音更好地传到千家万户，飞入寻常百姓家。县融媒体中心已成为我县新闻宣传主阵地、信息发布主渠道、舆论引导主战场。先后获得“四川省广电媒体融合创新十佳案例”、微政四川“十佳区县政务新媒体”、“优秀县域融合政务新媒体”、“达州市最具影响力媒体融合奖”、“达州市十佳最具影响力微博”、“达州市最具影响力媒体微信公众号”等荣誉称号。

3、内引外联，做大做强融媒品牌。

这一年，全体融媒人紧跟时代脉搏，学习新知识，掌握新技术，在“融”字上下功夫，在“新”字上求突破，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力，壮大正能量、提振精气神，为建设繁荣美丽新宣汉提供强大的舆论支持。打通了媒体合作新通道。结合新时期宣传工作新形势，我县加强与中央、省级主流媒体的战略合作，打通了与新华社、中央广播电视总台、四川日报、四川电视台等融媒通道，有效破解县级媒体传播渠道狭窄的瓶颈，努力扩大外宣工作效果。2021年以来，在我县多次举办的大型文化旅游扶贫活动中，实现了电视、电台、网络、微信、手机客户端全媒体互动直播，仅“新华社现场云”平台视频浏览量达734余万人次，点赞7.8万次，评论近1万条，刷新了该平台近年来的最高传播纪录。新华社客户端、四川发布等融媒平台推出的《在巴山大峡谷行走》、《考古中华•宣汉罗家坝》等5件作品引起网民广泛关注，一周内点击量均超过100万次。打造了素质过硬的专业队伍。县融媒体中心通过“请进来、走出去”等多种形式，强化业务培训、能力提升，快速扭转人员老化、结构失衡、人才匮乏现状。为增强媒体竞争力，拓展干部职工视野，不断加大工作交流和业务培训力度，有计划地选派各部（室）优秀业务骨干参加光明日报、浙江大学等专业院校学习。同时，按照“双向选择”和调编引才原则，组建工作团队，引进专业人才，实现了现有条件下融媒队伍的最优化、工作效率的最大化。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入计1701.31万元。与2020年相比，收支总计各增加512.71万元，增长43.14%。主要变动原因是疫情防控工作，电视台业务增加，外聘媒体技术人员等经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1701.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1701.31万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1701.31万元，其中：基本支出1073.58万元，占62.1%；项目支出627.73万元，占37.9%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1701.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加512.71万元，增长43.14%。主要变动原因是疫情防控工作，电视台业务增加，外聘媒体技术人员等经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1701.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加512.71万元，增长43.14%。主要变动原因是疫情防控工作，电视台业务增加，外聘媒体技术人员等经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1701.31万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出1593.33万元，占93.65%；社会保障和就业（类）支出53.41万元，占3.13%；卫生健康支出20.98万元，占1.23%；住房保障支出33.60万元，占1.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1701.31万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）: 支出决算为1593.33万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.41万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.98万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1073.58万元，其中：

人员经费502.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费570.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算5.8万元，占47%；公务接待费支出决算6.5万元，占53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.8万元,完成预算100%。与2020年相比持平无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5.8万元。主要用于“1端、1网、1报、1刊、2微、2台”等8个资讯平台及中央、省、市宣传媒体的采访、摄制、直录播报道所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2020年相比持平无增减变化。其中：

国内公务接待支出6.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待153批次，780人次（不包括陪同人员），共计支出6.5万元，具体内容包括：（1）接待省市宣传部调研县级融媒体中心建设，共计支出金额2.8万元；（2）省市台来宣采访接待，共计支出金额2万元；（3）新华社等各大媒体来宣报道采访及学习交流，共计支出金额1.5万元。（4）其他接待，共计支出金额0.2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宣汉县融媒体中心系公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，融媒体中心共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。无单价50万元以上通用设备；无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对设备运行维护（修）耗材及电费和片源费项目，《阳光问廉》专栏经费项目，《新宣汉》内刊编印专栏经费项目，三微一端（融媒体平台建设）项目，外宣拍摄制作及应急采访和上送稿件专题片项目，播音主持、机房工作人员特殊岗位项目，长期聘用人员劳务费及五险项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.207文化旅游体育与传媒（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；

20708广播电视（款）：反映广播电视支出；2070805电视（项）：反映的是用于电视方面的基本支出；20708099（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外其他用于广播电视支出；2079902（项）反映宣传文化发展专项支出；2079999（项）反映其他文化旅游体育与传媒支出。

10、208社会保障和就业（类）：反映事业单位的社会保障和就业支出。

20805（款）：反映的是事业单位的养老支出。

2080502（项）：反映事业单位离退休支出。

2080505（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

11、210卫生健康支出（类）：反映行政事业单位的医疗。

21011（款）：反映行政事业单位医疗。

2101102（项）：反映事业单位医疗。

12、221住房保障支出（类）22102（款）2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评


主管部门及代码		223001		实施单位	宣汉县融媒体中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	150.83万元	执行数：	150.83万元
		其中：财政拨款	150.83万元	其中：财政拨款	150.83万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	有序推进县融媒体中心建设，引进专业人才，建设一支素质高、业务强的融媒工作队伍，完善建成“新闻政务”、“新闻服务”、“新闻商务”融媒体矩阵，激活工作活力。积极践行“三贴近”原则，让“走、转、改”常态化、实效化。办活办好《宣汉新闻》《宣汉风采》《生活全接触》等品牌栏目，提高行业竞争力。积极组织专业人员制作量多质优的节目作品，主动参加各级各类比赛，扩大宣汉影响力。加大新闻上送。打通上送通道，强化内宣外联工作，务必确保“保二争一”目标。提高宣汉的知名度和美誉度，扩大外宣影响力。			100%
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	截止2020年底已招聘专业技术人员35名	2021年全年劳务费105万元，购买五险45.83万元	2021年全年劳务费105万元，购买五险45.83万元
		质量指标	规范招聘，竞聘上岗	35位专业技术人员，均为大专以上学历，专业对口	35位专业技术人员，均为大专以上学历，专业对口
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高宣汉的形象窗口	提高宣汉的知名度和美誉度，扩大外宣影响力。	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		223001		实施单位		宣汉县融媒体中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	180万元	执行数：		180万元
		其中：财政拨款	180万元	其中：财政拨款		180万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	融媒体中心充分发挥媒体融合、集体发声、多元传播的优势，借力“新华社现场云”平台，首次实现了电视、广播、网站、微博、微信、手机客户端全媒体直播，吸引了百多万的国内外网友关注、转发并纷纷点赞，创造全省融媒体外宣新纪录。			100%
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成指标	数量指标	县委、县政府中心思想工作专题片	5-8部		8部
		质量指标	强化内宣外联，确保“保二争一”	95%		95%
		时效指标	及时采访报道，上送外宣	100%		100%
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	制作量多质优的节目作品，主动参加各级各类比赛，扩大宣汉影响力。	提升了宣汉的知名度，带动了宣汉的旅游业		100%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	提高宣传服务质量，提升群众满意度	100%		100%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		223001		实施单位	宣汉县融媒体中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	80万元	执行数：	80万元
		其中：财政拨款	80万元	其中：财政拨款	80万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	融媒体中心充分发挥媒体融合、集体发声、多元传播的优势，借力“新华社现场云”平台，首次实现了电视、广播、网站、微博、微信、手机客户端全媒体直播，吸引了百多万的国内外网友关注、转发并纷纷点赞，创造全省融媒体外宣新纪录。			100%
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	融媒体中心专业工作室，拥有“”“1端、1网、1报、1刊、2微、2台”	5个工作室，8个资讯平台	5个工作室，8个资讯平台
		质量指标	区域媒体活动、联动、直播加强，传播效果提升、宣传服务加强	100%	100%
		时效指标	实现了电视、广播、网站、微博、微信、手机客户端全媒体直播	100%	100%
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	吸引了百多万的国内外网友关注、转发并纷纷点赞	提高宣汉的知名度和美誉度，扩大外宣影响力。	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

政 策