第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文电。承办国务院、国务院办公厅、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室等上级机关及其他县市区来文来电。
2.负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；组织起草县政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。
3.承办县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审批。
4.督促检查县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）贯彻落实县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的情况，及时向县政府领导报告并提出有关建议。
5.协助县政府领导调度掌握全县工作情况，根据县政府领导指示对重要工作部署进行综合协调。
6.根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
7.负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。
8.负责县政府值班工作，监督、指导县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。
9.负责全县政务信息搜集、整理、分析、报送工作；围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开与政务公开工作，负责县政府门户网站信息的采编和对外发布。
11.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。
12.落实全县外事工作部署，负责涉外事务。宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定；负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作；协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育中的各项工作。
13.负责县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作；负责异地交流来我县任职的县级领导干部的住房安排和管理工作；负责全县大型会务服务工作；负责全县公共机构节能管理工作；负责全县党政机关一般公务用车管理工作；负责全县党政机关办公用房管理工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
过去一年，在县委、县政府的坚强领导下，县政府办公室紧紧围绕全县中心工作，充分发挥职能职责，着力促进各项工作规范高效运转，宣汉县人民政府办公室分别被评为2021年度全市政府系统办公室政务调研、电子政务、值班工作先进集体。
（一）聚力抓好参谋辅政。一是聚焦重点献良策。紧紧围绕中央、省市县决策部署，聚焦万达开川渝统筹发展示范区、两项改革“后半篇”文章等重大战略，紧盯产业转型、乡村振兴、项目建设、财税增收等重点任务，主动思考谋划，为县委、县政府重大决策提供参考建议170余条。二是精心调研出实招。围绕事关改革稳定发展的全局性问题和社会关注的热点难点问题，组织力量深入调研，分析研究对策，撰写《宣汉加快创建全国县域经济百强县的研究与思考》等调研文章15篇，完成《政府工作报告》等综合性材料50余篇。三是灵通信息谏真言。坚持“全员办信息”制度，着力在拓展信息来源、提升信息质量上狠下功夫，2021年上报国家和省市政务信息330条，居全省183个直报点第15名，被表彰为全省政务信息报送工作先进单位。
（二）聚力抓好日常管理。一是用心规范文电办理。严格执行《公文运转办法》，完善“公文阅签平台”，建立健全公文运转跟踪问效机制，不断规范文电收发、传借、存销等环节，切实断提升公文办理质效。2021年，累计处理各类文件1739件，发文数量同比减少24%。二是精心组织会务活动。高质量筹备“加快强县培育、促进四川县域经济高质量发展座谈会”、中国达州锂钾资源综合开发大会等省市级大型会议5次，承办县政府常务会议33次、专题会议115次。三是尽心抓好应急值守。严格执行领导带班、24小时值班、应急信息报送等制度，随机抽查县级部门、乡镇（街道）值班值守情况，有效应对了“7.11”强降雨等突发情况。四是贴心服务人民群众。坚持热情接待群众来信来访，突出抓好网络信访事项办理。2021年，共接待群众来信来访289批932人次，办理网络信访1633件、回复率达100%。
（三）聚力抓好督查督办。一是围绕中心工作抓督查。聚焦争创全国“百强县”、市政府综合目标考核等重点工作，及时细化分解、明确时限、压实责任，推进各项任务落地落实。二是围绕决策落实抓督查。对县政府常务会议、县长工作例会等重要会议议定事项，及时拟发督办通知、“两书一函”等，督促迅速整改落实。2021年以来，编发《督办通知》48期、《督查专报》15期、“两书一函”40余期。三是围绕领导批示抓督查。根据县政府领导批示事项，建立督办台账，落实专人跟踪督办。2021年，共督办县政府领导签批交办事项78项、办结率达100%。四是围绕建议提案抓督查。年初召开交办会，明确主办协办单位，严格规范建议提案办理程序，确保办理质效。2021年，共承办市县人大代表建议91件、政协委员提案94件，办结率、满意率均达100%。
（四）聚力抓好外事服务。一是学习贯彻习近平外交思想和中央对外工作方针政策，认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神。二是常态化开展外事工作学习，提升工作人员业务能力和工作素养。依法依规开展航达钢铁、优尼科外籍人士来宣服务工作。三是严格贯彻落实中央、省、市和县关于疫情防控的各项决策部署，充分发挥外事工作专班统筹协调作用，抓实抓细全县涉外疫情防控工作。全年全县共办理4批次12人次外籍人士来宣服务，排查境外返宣人员682人，并严格执行“7 7 3 2 1”和“14 7 7”闭环管理要求，落实防疫管控措施。四是定期对外事工作领域进行风险评估，摸排梳理风险隐患。做好宣汉籍留俄毕业生滞俄稳控和引导工作，确保外事领域无重大安全隐患发生。
（五）聚力抓好烟叶发展。2021年全县预计销售卷烟21000箱，销售收入59000万元（其中：川烟销售收入15000万元），创税4100万元。一是优化品牌布局，完善竞品调控机制，围绕“做强宽窄、做活新品、做稳老品、增加中低端”的工作思路，优化卷烟品牌布局，在中低档提量、中高档提质上下功夫，精心打造了地产品牌。同时，对四川中烟三类以上主销价段的省外竞品进行有效调控，腾出了市场空间，稳定了川烟发展规模。二是强化品牌宣传，引领川烟消费模式。一是着力于品牌自身建设。重点从品牌特色、品牌文化等方面宣传引导。三是坚持“政府领导、部门协同、突出监管、消费引领”的培育模式，全县上下形成一种“全员重川烟，全员育川烟”的良好氛围。四是加强川烟陈列指导，统一陈列标准，强化分类指导，加大陈列考核，川烟陈列保持全市领先水平。五是强化“卷烟品牌培育示范户”建设，从诚信守法、店容店貌、卷烟经营、川烟陈列等角度筛选挂牌，充分发挥示范户带动作用，促进零售终端转型升级。六是突出市场监测，把控卷烟市场需求。进一步深化与公安、检察、法院、邮政等部门的执法协作机制，加大对涉烟违法案件的打击和侦办力度，从重从快处理涉烟违法分子，警醒辖区零售客户，为川烟培育提供良好的发展环境。针对边界市场、重点区域开展专项整治，扎边堵口，以集中查处一批典型案件为突破口，严防竞品非法流入，确保竞品调控取得实效。
（六）聚力抓好公车管理。一是坚持“严控编制、严格审批、严管日常”原则，严格执行公务用车购置审批、调配使用、报废处置及“标识化”制度。定期不定期对公务用车进行隐患排查、安全检查，确保公务车辆安全运行。二是按照省、市统一部署及有关会议文件要求，我局联合县纪委监委、县公安局、县财政局、县国资中心印发了《宣汉县公务用车安全管理专项教育整顿工作方案》，开展了为期三个月的公务用车安全管理专项教育整顿工作，进一步加强和规范公务用车管理，推动全县公务用车管理水平和服务质效再上新台阶。三是成立了公务用车专项整治督查专班，每逢周末及重大节假日，深入各部门、乡镇、景区、高速路口、城区各主干道、及城区餐饮娱乐场所开展明察暗访20次。四是强化车辆管理，实行“三定”服务。为降低公车运行成本，提高公务用车维修、加油、保险的服务水平和质量，对集中管理车辆实行定点保险、定点加油、定点维修。五是强化平台建设，实现统一管理。不断完善公务用车管理平台、调度中心建设，所有公务车辆纳入全省“一张网”统一管理体系，实现车辆标识化、管理平台化、平台信息化。顺利保障了县级重要公务、应急调研和大型活动用车。
（七）聚力抓好节能管理。一是结合“世界水日”“全国低碳日”“节能宣传周”等活动，积极开展资源节约宣传教育工作，不断提升了全县广大机关干部职工、群众节能低碳意识和生态文明意识。先后制作2000余张节能宣传画，推送节能信息30000余条。二是以“拒绝舌尖上的浪费”为主题，在机关开展能源紧缺体验活动和“光盘打卡行动”，提高干部职工的节约意识。三是积极推进全县公共机构生活垃圾分类信息化管理建设,实现“可回收物、有害垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾”的规范分类和回收。四是加快推进节约型机关创建工作，2021年度我县创建节约型机关37家。加快新能源汽车充电桩建设，建成充电桩11个，建设能耗监测点22个，光伏发电项目1个。截至目前，我县公共机构节能单位建筑面积能耗下降1.1%，人均综合能耗下降1.1%，人均水耗下降率1.65%，单位面积碳排放1.5%，超额完成市级下达我县2021年节能目标任务。2021年我单位被表彰为“四川省节约型机关建设先进集体”。
（八）聚力抓好办公用房管理。一是整合资源，合理调
配。坚持统筹兼顾、严格标准、保障工作原则，2021年对东乡街道人口计生服务中心、宣汉副中心（南坝）建设指挥部办公室、县卫计执法大队、县司法局蒲江司法所及县明月新城建设指挥部办公室等单位办公用房调配。二是统一标准，规范管理。严格按照《宣汉县政府投资项目管理办法》履行办公用房维修改造项目程序，按照《党政机关办公用房建设标准》和《宣汉县县级机关办公用房管理办法》等相关规定，严控项目建设内容、建设规模、建设标准、投资概算，同时全程介入办公用房维修改造项目建设管理，坚决杜绝豪华装修。2021年先后完成了县公安局石岭派出所、县公安局巴山大峡谷景区派出所、蒲江街办、县卫计执法大队、县老体协、县统战部会议室、县政府一楼会议室及县政协会议室等8个单位办公用房简修简装。三是做好统计，夯实基础。按照省、市统一部署，为顺利完成全县党政机关办公用房数据上报工作，我局组建清理核查工作组，通过实地勘查，切实做到不搞变通、不打折扣、不留死角，形成了及时、高效、准确、真实的办公用房数据统计报告，为下一步开展办公用房大中修项目立项、调整安排、制定制度等奠定了坚实的基础。
（九）聚力抓好后勤服务。一是完成了22位异地交流县级领导、浙江舟山交流干部住房租赁和简装工作，并定期维护生活设施设备，不定期排查安全隐患，确保基本生活所需。二是做好四大家机关物业管理。不定时对机关大院用电线路、排水管道、办公用房墙体、高空悬挂物等进行安全检查，对排查出的安全隐患及时整治，保障了机关正常运转。大力开展“绿化、美化、亮化”工作，定期对各种观赏类植物修剪、整形、美化和病虫害防治。全年移栽花木25000多株次，整修花草（木）40多次，病虫防治6次，摆放花草23000余盆次。三是按照“优质、高效、节俭”原则，严把“会前准备、会中服务、会后总结”三关，积极创新会务服务管理办法，规范会务服务程序，做到服务端庄大气不奢靡，管理紧凑务实不浪费。全年圆满完成了300多次会议会务和后勤保障工作。特别是“三会”、“中国达州锂钾大会”、“加快强县培育促进四川县城经济高质量发展座谈会”、“庆祝中国共产党成立100周年”等省、市、县大型会议及活动。四是加强与公安、消防、信访和应急部门的密切配合、科学防范，确保机关大院治安和办公秩序的稳定。全年劝返信访人员100多批次500余人。
二、机构设置
宣汉县人民政府办公室下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 宣汉县人民政府办公室
2. 宣汉县外事服务中心
3. 宣汉县机关事务管理局
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3288.95万元。与2020年3129万元相比，收、支总计各增加159.95万元，增长5.11%。主要变动原因是人员增加及工作经费增加。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计3288.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3288.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计3288.95万元，其中：基本支出1127.33万元，占34.28%；项目支出2161.62万元，占65.72%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3288.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加159.95万元，增长5.11%。主要变动原因是人员增加及工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出3288.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.95万元，增长5.11%。主要变动原因是人员增加及工作经费增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出3288.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）2405.85万元，占73.15%；公共安全支出（类）320.33万元，占9.74%；’文化旅游体育与传媒支出（类）12.35万元，占0.37%；社会保障和就业支出（类）128.73万元，占3.91%；卫生健康支出（类）49万元，占1.49%；农林水支出（类）134.46万元，占4.09%；住房保障支出（类）66.96万元，占2.04%；灾害防治及应急管理支出（类）171.27万元，占5.21%。
2021年一般公共预算支出决算数为3288.95，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他政府办公室及相关机构事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为523.7万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）其他政府办公室及相关机构事务支出（款）机关服务（项）:支出决算为938.29万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）其他政府办公室及相关机构事务支出（款）专项业务及机关事务管理（项）:支出决算为449.92万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）其他政府办公室及相关机构事务支出（款）事业运行（项）:支出决算为193.4万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）其他政府办公室及相关机构事务支出（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）:支出决算为179.25万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为56.08万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）其他党委办公室及相关机构事务（项）:支出决算为65.22万元，完成预算100%。
2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为320.33万元，完成预算100%；
3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为5.15万元，完成预算100%；
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100%；
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为5.41万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.02万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为88.26万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.15万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为19.89万元，完成预算100%；
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.22万元，完成预算100%；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.71万元，完成预算100%；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.07万元，完成预算100%。
6. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为25万元，完成预算100%；
农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为109.46万元，完成预算100%；
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为66.96万元，完成预算100%。
8. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）:支出决算为171.27万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1127.33万元，其中：
人员经费853.63万元，主要包括：基本工资313.47万元、津贴补贴171.38万元、奖金18万元、绩效工资86.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.26万元、职业年金缴费15.15万元、职工基本医疗保险缴费40.69万元、公务员医疗补助缴费8.07万元、其他社会保障缴费0.24万元、生活补助27.41万元、医疗费补助4.01万元、奖励金12.39万元、住房公积金66.96万元、其他对个人和家庭的补助支出1.44万元等。
公用经费273.7万元，主要包括：办公费37.95万元、印刷费13.07万元、手续费1万元、水费0.79万元、电费20.15万元、邮电费8.87万元、差旅费10.85万元、维修（护）费109.46万元、工会经费2.9万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费51.7万元、其他商品和服务支出13.97万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为340.26万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算309.92万元，占91.08%；公务接待费支出决算30.34万元，占8.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，与2020年持平无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出309.92万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年311.8万元减少1.88万元，下降0.6%，减少的主要原因系厉行节约，减少公务出行。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车83辆，其中：轿车38辆、越野车43辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出309.92万元。主要用于全县日常工作及应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出30.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1万元，增长3.4%。主要原因是市场物价波动。其中：
国内公务接待支出30.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待219批次，2505人次（不包括陪同人员），共计支出30.34万元，具体内容包括：上级来宣调研、督查、脱贫攻坚检查等。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，机关运行经费支出149.34万元，比2020年增加49万元，增长48.83%。主要原因是人员增加、工资增长及养老保险等缴费增长。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，共有车辆83辆，其中：政府办主要领导干部用车1辆、机关事务局保障全县公务用车82辆（机要通信用车1辆、应急保障用车75辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于公务接待及基层调研）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对机关服务、专项业务及机关事务管理、机关服务专项、大型修缮、党代会及办公用房网络信息购建、群众文化支出、巴山景区派出所维修、公务用车运行维护、其他文化和旅游支出等9个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年宣汉县人民政府办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出; 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出；事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出；派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
10.公共安全支出（类）公安（款） 其他公安支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 反映除上述项目以外其他用于文化旅游方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老（项）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
13.卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
15.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）其他消防事务（项）:反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年宣汉县人民政府办公室
部门整体绩效评价报告
（一）机构组成。
宣汉县人民政府办公室下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.宣汉县人民政府办公室
2.宣汉县外事服务中心
3.宣汉县机关事务管理局
（二）机构职能。
1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文电。承办国务院、国务院办公厅、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室等上级机关及其他县市区来文来电。
2.负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；组织起草县政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。
3.承办县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审批。
4.督促检查县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）贯彻落实县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的情况，及时向县政府领导报告并提出有关建议。
5.协助县政府领导调度掌握全县工作情况，根据县政府领导指示对重要工作部署进行综合协调。
6.根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
7.负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。
8.负责县政府值班工作，监督、指导县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。
9.负责全县政务信息搜集、整理、分析、报送工作；围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开与政务公开工作，负责县政府门户网站信息的采编和对外发布。
11.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。
12.落实全县外事工作部署，负责涉外事务。宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定；负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作；协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育中的各项工作。
13.负责县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作；负责异地交流来我县任职的县级领导干部的住房安排和管理工作；负责全县大型会务服务工作；负责全县公共机构节能管理工作；负责全县党政机关一般公务用车管理工作；负责全县党政机关办公用房管理工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
本部门有行政编制31个，工勤编制21个，事业编制23个，共计75个。现实有行政人员54人，事业人员20人，共计在职在编人数74人，退休人员69人。
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计3288.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3288.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计3288.95万元，其中：基本支出1127.33万元，占34.28%；项目支出2161.62万元，占65.72%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（一）部门预算项目绩效管理。
本部门于2020年10月开始编制2021年预算，通过“两上两下”编制和审核程序，于2021年5月财政下达当年部门预算批复文件；于2022年元月编制了2021年部门决算报表，编写了《决算分析报告》、《决算编制说明》。2021年全年按计划按规定执行预算，保障了宣汉县人民政府办公室的正常运转，本年末无结余、无违规。
本部门2021年预算3288.95万元，其中：基本支出1127.33万元，占34.28%；项目支出2161.62万元，占65.72%。基本支出1127.33万元用于保障本单位机构运转的日常支出，包括工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、商品和服务支出等；项目支出2161.62万元包括机关服务（宣汉县人民政府办公室）530.88万元、机关服务（宣汉县机关事务管理局）407.41万元、专项业务及机关事务管理449.92元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出179.25万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出65.22万元、其他公安支出320.33万元、群众文化支出5.15万元、其他文化和旅游支出7.2万元、其他农业农村支出25万元、其他消防事务支出171.27万元。本单位严格绩效管理，对支出严格把关，确保执行进度、执行质量达标，顺利完成了绩效监控计划，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。
本部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在宣汉县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕全县中心工作，圆满完成2021年各项工作任务，为促进全县经济社会持续健康发展作了积极贡献。
（二）结果应用情况。
根据绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报及自评公开，取得了良好结果及有效反馈。
（三）自评质量。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
（一）评价结论。
2021年，本部门基本支出严格执行预算和支出管理，人员经费按时发放，社会保障缴费按时交纳，日常公用经费对标年初预算支付；严格执行专项资金管理办法，做到项目决策科学有效。
（二）存在问题。
一是一些制度与工作实际的适应性还存在差距；二是内部管理还有待于进一步加强和规范；三是有针对性业务培训开展还不够，或者开展的业务培训对于实际工作针对性、适用性不够。
（三）改进建议。
一是加强组织领导，提高问题整改水平。本单位成立了以主要负责人为组长、分管领导为副组长，各股室负责人为成员的整改工作领导小组，专项整改工作中发现的问题。
二是加强纪律教育，筑牢职工思想根基。坚持教育为先、预防为主的思路，深入开展理想信念教育、权力观教育和党纪国法教育，强化财经法规意识，完善制约和监督机制，加强对人财物管理使用、关键岗位的监督，及时发现和纠正存在的问题。
三是加强业务培训，打造财务管理精兵。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，严格执行财会人员持证上岗和在岗继续教育制度，不断提高财务人员的思想境界、政策水平和业务素质，培养财务管理“精兵”。
附件
2022年专项预算项目（机关服务）支出
绩效自评报告
（一）项目基本情况。
1．主要职能。负责县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设等工作；负责异地交流来我县任职的县级领导干部的住房安排和管理工作；负责全县公共机构节能管理工作；负责做好县委、县政府交办的其他工作。
2．项目立项、资金申报的依据。按照三定方案宣编委(2007)34号、宣县委办发(2008)5号、宣县委办发(2014)40号、宣事管(2018)62号及2018年11月26日县长批复、宣府经费函(2017)352号等文件要求，按实际情况在年初预算中申报。
3．资金具体安排情况。根据县财政局2021年部门预算单位经费安排，宣汉县机关事务管理局2021年机关服务项目经费407.41万元。其中水电气费16.81万、临聘人员劳务费218.79万、机关维修(护)费36万、办公区绿植费11.5万、清扫保洁费15万、物业管理10.49万、交流干部64.82万、公务用车和办公用房及公共机构节能经费20万、会议日常耗材及管理费14万。
4．资金分配的原则及考虑因素。项目资金分配依据本单位职能职责所对应的项目具体负责范围，结合实际情况，在厉行节俭的原则下实施。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。机关服务项目主要是负责县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作，负责异地交流来我县任职的县级领导干部的住房安排和管理工作；负责全县大型会务服务工作;推动办公用房管理效能提升；整合全县办公用房资源，合理调配，统一标准，规范管理；推动全县节能管理水平，加快节约型机关创建工作。
2．项目应实现的具体绩效目标。服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制，降低机关运行成本，提高行政效能，提升机关事务管理后勤保障实力。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。本项目职能完善、申报有据、资金安排符合实际，申报目标合理可行、
（三）项目自评步骤及方法。
宣汉县机关事务管理局成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等认真作出自我评价，做好自评工作。
（一）项目资金申报及批复情况。
按照项目立项文件要求，按实际情况在年初预算中申报，经财政局批复后，全额用于所实施的项目。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。按项目实际支出，向县财政申报财政资金407.41万元．
2．资金到位。截至2021年12月，计划资金全部到位，共计407.41万元。
3．资金使用。截至2021年12月底，项目资金407.41万元全部支出，主要用于临聘人员劳务费、交流县领导住房管理支出、物业管理费、机关维修维护费、办公区绿植租赁费、清扫保洁费和会议日常耗材及管理费等，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度较为健全，严格执行财务管理制度，做到账务处理及时、会计核算规范。
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一） 项目组织架构及实施流程。
项目经费采取授权支付形式，由县财政局严格按照项目资金管理办法对资金进行计划审核、划拨，县机关事务管理局负责计划申报、支付，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（二）项目管理情况。项目资金管理严格按制度执行，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不存在挤占挪用项目资金情况。
（三）项目监管情况。根据绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报及自评公开，取得了良好结果及有效反馈。
（一）项目完成情况。
项目按照年初预算严格执行，至2021年12月底，407.41万元全部支出，无资金结余、无违规情况，执行进度、执行质量、成本控制均达标，顺利完成了项目计划，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。
（二）项目效益情况。
1.确保了县委、人大、政府、政协机关院内的工作正常运转。
2.加强了软硬件设备建设，充分保障了会务服务。
3.确保了党政机关办公用房管理效能的提升，整合资源，合理调配。
4.推进节能管理水平不断提升，2021年度我县创建节约型机关37家。
5.保障了各项会议的顺利召开。
6.进一步了完善公务用车平台建设。
（一）评价结论。
本项目资金管理规范、项目监督到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作，一定程度确保各单位各项工作的正常运转，综合考评得分95分，等级为“优”。
（二）存在的问题。
一是管理水平不足，未能充分发挥资金的使用效益，二是未及时、主动向上级部门反馈各项资金的使用情况，只在需要汇报的时候予以反映。
（三）相关建议。
一是遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理
和内部控制监督制度，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用；二是积极主动向领导汇报资金使用情况，加强绩效监控，提高资金使用效率，确保高质高效完成项目。
2021年特定目标类部门预算项目（机关服务）绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 103001 | 实施单位 | 宣汉县机关事务管理局 | ||||
项目预算 | 预算数： | 407.41 | 执行数： | 407.41 | |||
其中： 财政拨款 | 407.41 | 其中： 财政拨款 | 407.41 | ||||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
保障县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作； 保障异地交流来我县任职的县级领导干部的住房安排和管理工作以及县委、县政府交办的其他工作。 | 已全面按时按质完成。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | 水电维修次数 | 大于180次 | 已完成 | |||
质量指标 | 统一全县办公用房标准 | 98％ | 98％ | ||||
时效指标 | 做好后勤物业管理 | 优 | 优 | ||||
成本指标 | 项目开支控制 | 407.41万元 | 407.41万元 | ||||
效益 | 经济效益 指标 | 机关服务 | 100％ | 100％ | |||
社会效益 指标 | 营造良好的办公环境 | 优 | 优 | ||||
生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 | 打造节约型单位、提高服务质量 | 95％ | 95％ | ||||
满意 | 满意度 指标 | 职工满意度 | 99％ | 99％ | |||
附表：
第五部分 附表
