第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
宣汉县天然气服务中心是县发展与改革局的下属事业单位，属公益性一类全额拨款事业单位，主要职责是：负责全县天然气勘探开发，综合利用的组织协调服务，参与编制辖我内天然气利用及工程项目规划和计划，组织实施天然气开发利用的产业发展、安全保护、监督管理工作。
二、2021年重点工作完成情况
（一）深化改革，激发内在动力。一牢牢把把成渝地区双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范区建设等发展契机，将相关天然气开发项目纳入规划，加大天然气开发力度，为县域经济快速发展夯实能源基础。二是利用国家天然气体制改革相关政策，主动作为，做好企地合资合作开发致密气相关协调工作，积极争取，将地方资本融入中石油致密气、高含硫气田项目开发进程，提高资源对地方的回馈率。
（二）主动作为，把握重点工作。1.做好协调工作，融洽地企关系。一是积极协调中石化普光分公司、中石油川东北气矿新勘探开发井场建设相关工作，确保提产增能目标实现。2021年1-11月，全县累计生产商品气84.58亿方，生产硫磺218.85万吨，较去年同期分别增长8.7%、16%（其中中石化普光分公司生产商品气60.93亿方，硫磺184.56万吨；中石油川东北天然气项目生产商品气21.96亿方，硫磺34.28万吨；中石油川东北气矿生产商品气1.69亿方)。二是全力促成了川东北天然气项目、中石化中原油田普光分公司及中石油西南油气田分公司川东北作业分公司、川东北气矿与县委、县政府的企地会晤，推动了天然气井场、管线建设，做好了致密气合资合作、铁山坡高含硫气田、渡口河-七里北高含硫气田开发前期工作。三是积极争取工业用气、硫磺指标及价格优惠政策，打造资源优势，提升我县投资吸引力，助推县域工业经济发展。同时协调做好固定资产投资统计、GDP能耗达标工作和天然气能源产业招商工作。2.监管管道安全，确保安全生产。一是及时妥善处理管道占压，消除安全隐患。在相关乡镇和管道企业的配合下，及时处置了各类管道占压，特别是针对国家管网川渝管理处和元坝输气作业区，清理管道占压20余处。二是联合企业开展安全演练。三是做好重点时期管道安全监管常规工作。针对岁末年初、两会期间、汛期等管道安全事故易发时段，牵头成立工作组开展管道排险除患安全交叉大检查、管道安全专项整治等行动。同时，聘用兼职管护员，做好川东北天然气项目安全隔离限制居住区域的管护工作，加强对川东北天然气项目内输管线的日常监管。3.妥处遗留问题，维护群众利益。一是热情接待来访群众，认真倾听群众诉求，及时快速处理，同时，结合“群众最不满意的10件事整治活动”，按程序做好信访、诉求办理，提高群众满意度。二是积极协调解决天然气开发建设过程中产生的遗留问题，主动与川东北气矿对接五宝浅层气开发遗留问题，加快推进川东北天然气项目实施内输管线功能恢复工作，解决群众反映强烈的青苗补偿、超宽占地及复垦等遗留问题。
（三）做好县委、县政府交办的其他工作。一是协调处理普光-万源市天然气长输管道宣汉段建设过程中的相关问题，确保该市级重点民生项目顺利完工。二是协调中石化与我县签订了锂钾矿权与天然气矿权互不干扰协议。三是协调民用燃气指标，保障全县14家民用燃气企业正常供气。四是全年累计接待各级领导到普光净化厂和科技展览馆参观、调研近100余起。五是做好第二轮中央生态环境保护督察交办案件。六是做好领导交办的其他工作。
三、机构设置情况
宣汉县天然气服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计129.90万元。与2020年相比，收、支总计各增加9.45万元，增长7.85%。主要变动原因是2021年节约开支，疫情防控，人员经费增加。
2021年本年收入合计129.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
2021年本年支出合计129.90万元，其中：基本支出98.41万元，占76%；项目支出31.49万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
2021年财政拨款收、支总计129.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9.45万元，增长7.85%。主要变动原因是2021年节约开支，疫情防控，人员经费增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
2021年一般公共预算财政拨款支出129.90万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.45万元，增长7.85%。主要变动原因是2021年节约开支，疫情防控，人员经费增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出129.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出112.37万元，占86.51%；社会保障和就业（类）支出7.79万元，占5.99%；卫生健康支出3.89万元，占2.99%；住房保障支出5.85万元，占4.51%；2021年节约开支，疫情防控，但人员经费增加，较2020年增加9.45万元，增长7.85%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2021年一般公共预算支出决算数为129.90万元，完成预算100%。其中：
一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为80.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他改革与发展事务支出（项）:支出决算为31.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款事业单位医疗（项）:支出决算为3.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2021年一般公共预算财政拨款基本支出98.41万元，其中：
人员经费87.47万元，主要包括：基本工资26.49万元、津贴补贴2.52万元、绩效工资20.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.79万元、住房公积金5.85万元、其他对个人和家庭的补助支出20.05万元。
公用经费10.94万元，主要包括：办公费3.36万元、印刷费0.64万元、水费0.18万元、电费0.50万元、差旅费2.00万元、维修（护）费1.00万元、工会经费0.26万元、其他交通费用3.00万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.5万元，增长75%。主要原因是2021年接待任务重。其中：
国内公务接待支出3.5万元，主要用于全县天然气勘探开发，综合利用的组织协调服务，组织实施天然气开发利用的产业发展、安全保护、监督管理工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待75批次，218人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元，具体内容包括：协调天然气勘探开发，组织协调服务，管道占压安全（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
因本单位系纯事业单位，由财政全额拨款，故无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，天然气服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，宣汉县天然气服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对人员支出、日常公用支出开展了预算事前绩效评估，对公用经费的编制了绩效目标，预算执行过程中，选取水和电及邮电费开展绩效监控，年终执行完毕后，对公用经费培训费、会议费、三公经费、办公费、邮电费等开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。发展与改革事务（款）：反映各级发展和改革事务的支出。事业运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其他发展与改革事务支出（项）：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公各积金2210201（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
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主管部门及代码 |
| 实施单位 | 天然气服务中心 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 31.49 | 执行数： | 31.49 |
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其中： 财政拨款 | 31.49 | 其中： 财政拨款 | 31.49 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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| 100% |
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第五部分 附表
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四川省互联网不良与违法信息举报中心 
