第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
妇联是党联系妇女群众的桥梁和纽带，根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规和地方性规章的制定，推进“两法”“两纲”的实施，调查研究我县妇女儿童的情况、问题，维护妇女儿童合法权益。承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2021年重点工作完成情况
推荐商月红荣获“全国巾帼建功标兵”，李成家庭荣获“全国最美家庭”；全省7项，县妇联被表彰为“四川省三八红旗集体”，四川省“春蕾计划”99公益日筹款区县第一名并获工作先进奖。县检察院未检部被表彰为四川省妇儿维权工作先进集体，县法院侯维平被表彰为先进个人，范红英荣获“四川省巾帼建功标兵”。公安局推荐的邓娟、土黄镇推荐的贺桂芝家庭荣获“四川省最美家庭”。市级5大项，县妇联荣获达州市妇联综合工作先进集体、5个单项工作先进集体等荣誉，童开平等9户家庭获得达州市第二届“文明家庭”，县纪委推荐的杜江等5户家庭获得达州市“最美家庭”，红专路小学等2个集体获市级三八红旗集体，黄金美等3个同志获三八红旗手荣誉称号。
三、机构设置情况
宣汉县妇女联合会属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计216.39万元。与2020年相比，收、支总计各增加28.54万元，增长13%。主要变动原因是2021年增加了上级重大公共卫生服务项目。
2021年本年收入合计216.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.39万元，占100%。
2021年本年支出合计216.39万元，其中：基本支出96.39万元，占44.54%；项目支出120万元，占55.46%。
2021年财政拨款收、支总计216.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28.54万元，增长13%。主要变动原因是2021年增加了上级重大公共卫生服务项目。
2021年一般公共预算财政拨款支出216.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.54万元，增长13%。主要变动原因是2021年增加了上级重大公共卫生服务项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出216.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出187.78万元，占86%；社会保障和就业（类）支出13.76万元，占6%；卫生健康支出9.9万元，占5%；住房保障支出4.94万元，占3%。
2021年一般公共预算支出决算数为216.39，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）29（项）:支出决算为187.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为13.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）210（款）04（项）:支出决算为9.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障：支出4.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出96.39万元，其中：
人员经费82.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。其中：
国内公务接待支出1.5万元，主要用于上级来宣执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出105万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，机关运行经费支出13.41万元，与2020年决算数持平。
2021年，县政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，县妇联共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对一般公共预算项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务（类）：反映单位提供一般公共服务的支出。
10.20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指单位开展业务工作的支出。
11.2013101行政运行（项）：反映公务员管理的事业单位的基本支出。
12.2013105专项业务（项）:反映单位开展专项业务的支出。
13.221住房保障（类）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.210卫生健康（类）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工（含退休职工）缴纳的基本医疗保险缴费经费。
15.208社会保障和就业（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 134001 | 实施单位 | 县妇联 |
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项目预算 | 预算数： | 90 | 执行数： | 90 |
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其中： 财政拨款 | 90 | 其中： 财政拨款 | 90 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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1、举办庆“三八”“六一”主题活动；2、慰问和救助贫困妇女儿童；3、抓好信访工作，处理信访案件；4、组织争创县级巾帼文明岗，市级巾帼文明岗；5、组织开展家庭教育讲座；6、开展最美系列评选活动；7、做好农村贫困母亲两癌救助工作。8、举办妇女干部培训班；9、组建妇女微家20个。 | 1、举办庆“三八”“六一”主题活动；2、慰问和救助贫困妇女儿童；3、抓好信访工作，处理信访案件；4、组织争创县级巾帼文明岗，市级巾帼文明岗；5、组织开展家庭教育讲座；6、开展最美系列评选活动；7、做好农村贫困母亲两癌救助工作。8、举办妇女干部培训班；9、组建妇女微家20个。 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 举办庆“三八”“六一”主题活动 | 各1场 | 各1场 |
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慰问和救助贫困妇女儿童 | 100人以上 | 100人以上 |
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抓好信访工作，处理信访案件 | 80件以上 | 80件以上 |
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组织争创县级巾帼文明岗，市级巾帼文明岗 | 县级5个，市级3个 | 县级5个，市级3个 |
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组织开展家庭教育讲座 | 3场 | 3场 |
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举办妇女干部培训班 | 1期 | 1期 |
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质量指标 | 各项任务完成率 | 100% | 100% |
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时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 |
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社会效益 指标 | 困难妇女儿童能够得到适当救助，妇女干部素质得到有效提升 | 贫困妇女儿童能够活动300-500元的临时救助，两癌患者能获得10000元的救助金 | 贫困妇女儿童能够活动300-500元的临时救助，两癌患者能获得10000元的救助金 |
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可持续影响指标 | 家风文明不断延续，社会风气明显提升 | 婆媳、夫妻、邻里关系和谐 | 婆媳、夫妻、邻里关系和谐 |
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满意 | 满意度 指标 |
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第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
