第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
县接待办负责县级公务政务接待工作，负责对县级部门和乡（镇）公务接待工作进行的指导协调，负责建立公务外出审批制度，加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算，负责建立公务接待清单制度，如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，县接待办以高昂的热情、精益求精的态度圆满地完成了各项接待工作任务。
（一）在接待工作方面。共计完成258余次接待任务，特别是高质量完成了“达商大会”“锂钾大会”“车厘子采摘节”“省委领导来宣”等重要接待任务。
（二）在队伍素质提升方面。过去的一年里我办参加全市公务接待工作交流峰会1次，组织1人次参加全国接待工作培训，牵头组织1次党办系统“政务礼仪培训”，通过多种方式提高工作人员的综合素质能力，更好地为宣汉经济社会高质量发展服好务。
（三）在党风廉政建设方面。坚决把主体责任扛在肩上，我办主要领导带头落实“第一责任人”责任，对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调，认真履行“一岗双责”，对职责范围内的党风廉政建设切实负起主要领导责任，强化责任担当。
三、机构设置情况
宣汉县接待办公室属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计345.21万元。与2020年相比，收、支总计各减少325.75万元，下降48.55%。主要变动原因是节约开支，受疫情影响，接待任务减少。
2021年本年收入合计345.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入345.21万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
2021年本年支出合计345.21万元，其中：基本支出28.81万元，占8%；项目支出316.39万元，占92%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
2021年财政拨款收、支总计345.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少325.75万元，下降48.55%。主要变动原因是节约开支，受疫情影响，接待任务减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
2021年一般公共预算财政拨款支出345.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少325.75万元，下降48.55%。主要变动原因是节约开支，受疫情影响，接待任务减少。
2021年一般公共预算财政拨款支出345.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）339.19万元，占98.25%；社会保障和就业支出（类）1.97万元，占0.57%，医疗卫生支出（类）1.56万元，占0.45%；住房保障支出（类）2.49万元，占0.73%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2021年一般公共预算支出决算数为345.21万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公室厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为291.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、一般公共服务支出（类）党委办公室厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为22.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、一般公共服务支出（类）党委办公室厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公室厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为24.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）
2021年一般公共预算财政拨款基本支出28.81万元，其中：
人员经费23.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为106.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.23万元，占5.87%；公务接待费支出决算99.94万元，占94.13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年年减少1.76万元，下降22.10%，原因是受疫情影响，公务用车减少。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出6.23万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出99.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少34.62万元，下降25.73%，主要原因是受疫情影响，接待任务减少。
国内公务接待支出99.94万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待258批次，2450人次（不包括陪同人员），共计支出99.94万元，具体内容包括县级各类大型接待任务等。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
本单位系公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，宣汉县接待办公室政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，宣汉县接待办公室共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对机关服务项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、201一般公共服务支出（类）：主要反映一般公共服务相关支出。
20131党委办公室厅（室）及相关机构事务（款）：主要反映党委办公室厅（室）及相关机构事务支出。
2013103机关服务（项）：主要反映机关服务方面支出。
2013150事业运行（款）：主要反映事业行动方面支出。
2013199其他党委办公室厅（室）及相关机构事务（项）：主要反映用于党委办公室厅（室）及相关机构事务支出；
10、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 119004 | 实施单位 | 宣汉县接待办公室 |
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项目预算 | 预算数： | 291.41 | 执行数： | 291.41 |
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其中： 财政拨款 | 291.41 | 其中： 财政拨款 | 291.41 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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负责市以上四大家主要领导、副厅级以上领导、其他兄弟县市区主要领导代表团来宣及县委、县政府召开的各类会议、大型活动。 | 召开会议20余次（含大型会议） |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 召开会议15次（含大型会议） | 15次 | 20次 |
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质量指标 | 按要求完成 | 全面完成 | 100% |
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时效指标 | 年底完成 | 12月底完成 | 12月中旬完成 |
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成本指标 | 20万元/次 | 20万元/次 | 15万元/次 |
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可持续影响指标 | 引进外商、拉动宣汉县经济发展；大力宣传土家族文化、展示地方风采 |
| 效果显著 |
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满意 | 满意度 指标 | 提高服务质量，提升满意度 | 有所提高 | 效果显著 |
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第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
