第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
中共宣汉县委办公室共有内设机构11个，具体包括：一秘书股、二秘书股、信息股、行政财务股、档案管理股、综合室、县委督查室、县委政研室、县委保密机要局、书记信箱办。
县委办负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实。按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作。负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；完成县委交办的其他任务。
二、2021年重点工作完成情况
（1）办文办会，统筹有序。把好公文办理“起草关”、“审核关”、“制发关”、“收发关”，全年起草、校核、制发县委和县委办文件500余件，同比精简40%。持续做好全县性重要会议、重大活动统筹工作，较好地完成了中国达州锂钾资源综合开发大会等10余次省、市重要会议重要活动的统筹协调任务。一年来，共计承办中央、省、市领导来宣调研36次，兄弟县市来宣考察4次；县委主要领导下乡调研40次、召开专题会议42次；承办县委常委会67次，县委、县政府召开的全县性会议34次。
（2）信件办理，高效满意。严格按照“分类受理、办转结合、多层把关、归口回复的信件办理程序，全年办结群众有效来信1018件，其中，“市委书记信箱”交办件353件；“县委书记信箱”网络来信555件，群众纸质来信110件。全年未发生一起因回复不当导致网络舆情的情况，较为圆满地完成了全年信件办理工作任务。
（3）保密机要，安全顺畅。积极修订编印保密法宣传资料，重新修订增补了《保密工作手册》并送至各部门（单位）参照、学习，依托干部职工会、初任公务员培训等形式常态化组织开展保密宣传教育培训工作；持续推进“056”平台建设工作，积极召开“056”平台项目建设协调会，实现了我县28个重要涉密部门（单位）“056”平台与省、市监控平台连通。
（4）后勤保障，细致周到。持续加强财务管理，严格票据审核把关，努力保障财务工作顺利进行。严格按上级文件要求，持续做好干部考察提拔、职工晋级晋档、借调人员手续完善等政工人事工作，高质高效完成退休人员和遗属调标等工作，抓实事业人员晋升工作，持续做好事业人员年报、公务员年报等常规工作和阶段性工作。落实好公车使用制度，按流程加强车辆调度，及时维修、增添相关办公设备，全力保障办公室工作需要。加强接待理论教育和业务能力培训，持续推进与上级业务单位之间、同级职能部门之间和酒店宾馆、景点等之间的协作配合，不断提升接待的水平和特色。全年共完成175余次接待任务，特别是高质量完成了“达商大会”“锂钾大会”“车厘子采摘节”“省委领导来宣”等重要接待。
三、机构设置情况
中国共产党宣汉县委员会办公室属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计1747.84万元。与2020年相比，收、支总计各增加294.31万元，增长16.8%。主要变动原因是项目支出增加。
2021年本年收入合计1747.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1747.84万元，占100%。
2021年本年支出合计1747.84万元，其中：基本支出1205.52万元，占69%；项目支出542.32万元，占31%。
2021年财政拨款收、支总计1747.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加294.31万元，增长16.8%。主要变动原因是项目支出增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出1747.84万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.31万元，增长16.8%。主要变动原因是项目支出增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出1747.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1467.6万元，占84%；社会保障和就业（类）支出45.21万元，占2.5%；卫生健康支出22.21万元，占1%；住房保障支出28.33万元，占1.5%；公共安全支出184.49万元，占11%。
2021年一般公共预算支出决算数为1747.84，完成预算100%。其中：
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为1099.49万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2021年支出决算数为24.44万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务（项）2021年支出决算数为150万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）2021年支出决算数为10.28万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年支出决算数为183.39万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年支出决算数为2.18万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年支出决算数为37.56万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年支出决算数为28.33万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）卫生健康支出（款）职工医疗保险（项）2021年支出决算数为22.21万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1205.52万元，其中：
人员经费420.97万元，主要包括：基本工资115万元、津贴补贴67.31万元、绩效工资0.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.56万元、职业年金缴费5.21万元、生活补助2.8万元、医疗费补助2.18万元、奖励金137.36万元、住房公积金28.33万元、其他对个人和家庭的补助支出2.67万元。
公用经费784.55万元，主要包括：办公费232.47万元、印刷费50万元、水费2.49万元、电费20万元、邮电费15万元、差旅费138万元、维修（护）费20万元、会议费10万元、培训费1.5万元、公务接待费20万元、劳务费10万元、委托业务费42万元、工会经费51.16万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费52.03万元、其他商品和服务支出109.9万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为30万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占33%；公务接待费支出决算20万元，占67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2万元，增长20%。主要原因是公务用车购置时间较长，维修费用增加。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于调研踩点、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少20万元，下降50%。主要原因是厉行节俭，减少接待。其中：
国内公务接待支出20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待185批次，1200人次（不包括陪同人员），共计支出20万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县委办公室机关运行经费支出784.5万元，比2020年增加了28.49万元，上升3.6%，主要原因是人员增加，各项费用增加。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，宣汉县委办公室政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元.主要用于电脑、打印机、一体机等办公设备购置。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，宣汉县委办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对督导工作等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）：指其他事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13.卫生健康（类）卫生健康支出（款）职工医疗保险（项）：指按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
14.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年部门预算项目（机关服务）绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 中共宣汉县委办公室119001 | 实施单位 | 中共宣汉县委办公室 |
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项目预算 | 预算数： | 542.32 | 执行数： | 542.32 |
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其中： 财政拨款 | 542.32 | 其中： 财政拨款 | 542.32 |
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其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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做好文秘会务、后勤、应急值守等机关保障工作。 | 已完成。 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 召开县委常委会议 | 20次以上 | 20余次 |
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数量指标 | 做好应急值守工作 | 全年365天值守 | 全年365天值守 |
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数量指标 | 分管县领导各领域专题会 | 100次以上 | 100余次 |
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质量指标 | 各项工作完成质量 | 100% | 100% |
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时效指标 | 各项工作完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
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成本指标 | 厉行节俭经费不超标 | 项目支出不超过预算经费 | 项目支出不超过预算经费 |
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效益 | 经济效益 指标 | 统筹协调各部门和乡镇经济发展、投资工作 | 综合协调、全力支持部门乡镇的经济发展 | 综合协调、全力支持部门乡镇的经济发展 |
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社会效益 指标 | 综合协调部门，乡镇做好社会服务工作 | 综合协调，配合乡镇部门做好民生、扶贫、交通、国土、信访、安全、招商等群众关注度高的工作，切实提高民众的获得感，促进民众增资增收。 | 综合协调，配合乡镇部门做好民生、扶贫、交通、国土、信访、安全、招商等群众关注度高的工作，切实提高民众的获得感，促进民众增资增收。 |
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生态效益 指标 | 推动全域旅游，绿色健康发展 | 推动宣汉县全域旅游发展，绿色健康发展，建设繁荣美丽新宣汉。 | 推动宣汉县全域旅游发展，绿色健康发展，建设繁荣美丽新宣汉。 |
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可持续影响指标 | 提升民众对县委工作的理解与支持 | 使绝大部分群众对县委各项工作的支持、配合，持续推进全年经济发展，切实提高县域经济发。 | 使绝大部分群众对县委各项工作的支持、配合，持续推进全年经济发展，切实提高县域经济发。 |
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满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 100% | 95% |
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2022年部门预算项目（专项业务及机关事务管理）绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 中共宣汉县委办公室119001 | 实施单位 | 中共宣汉县委办公室 |
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项目预算 | 预算数： | 144 | 执行数： | 144 |
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其中： 财政拨款 | 144 | 其中： 财政拨款 | 144 |
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其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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完成信息调研与督察督办等工作。 | 已完成。 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 对部门、乡镇绩效考核工作 | 100次以上 | 100余次 |
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数量指标 | 信息调研、督察督办工作 | 100次以上 | 100余次 |
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数量指标 | 迎接上级各项督查、检查考核、工作 | 100次以上 | 100余次 |
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质量指标 | 各项工作完成质量 | 100% | 100% |
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时效指标 | 各项工作完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
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成本指标 | 厉行节俭经费不超标 | 项目支出不超过预算经费 | 项目支出不超过预算经费 |
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效益 | 经济效益 指标 | 统筹协调各部门和乡镇经济发展、投资工作 | 综合协调、全力支持部门乡镇的经济发展 | 综合协调、全力支持部门乡镇的经济发展 |
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社会效益 指标 | 综合协调部门，乡镇做好社会服务工作 | 综合协调，配合乡镇部门做好民生、扶贫、交通、国土、信访、安全、招商等群众关注度高的工作，切实提高民众的获得感，促进民众增资增收。 | 综合协调，配合乡镇部门做好民生、扶贫、交通、国土、信访、安全、招商等群众关注度高的工作，切实提高民众的获得感，促进民众增资增收。 |
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生态效益 指标 | 推动全域旅游，绿色健康发展 | 推动宣汉县全域旅游发展，绿色健康发展，建设繁荣美丽新宣汉。 | 推动宣汉县全域旅游发展，绿色健康发展，建设繁荣美丽新宣汉。 |
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可持续影响指标 | 提升民众对县政府工作的理解与支持 | 使绝大部分群众对县委各项工作的支持、配合，持续推进全年经济发展，切实提高县域经济发。 | 使绝大部分群众对县委各项工作的支持、配合，持续推进全年经济发展，切实提高县域经济发。 |
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满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 100% | 95% |
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第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
