第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
负责消费环节食品、保健食品、化妆品、食用农产品、药品监督抽检、负责开展食品安全快速检测等工作。
二、2021年重点工作完成情况
制定方案，组织培训食品药品抽检监测是对食品药品实施有效监管的重要技术手段。结合达州市市场监督管理局《关于印发2021年达州市食品安全监督抽检实施计划的通知》要求，结合我县实际，制定了《2021年宣汉县食品安全抽检监测计划》。为了更好地完成食品抽检及问题食品核查处置工作，4月组织了由各相关业务股室、市场监管所负责人及具体业务人员共计48人参加了培训，提升了业务能力。
（二）食品抽检情况
1.2021年按照上级下达食品抽检任务1140批次（其中：食用农产品780批次，常规食品抽检任务360批次），实际完成1141批次（其中：食用农产品抽检781批次，常规抽检360批次）。监督抽检重点部位为城乡接合部、校园及周边等食品安全抽检；分别对土黄镇、渡口、华景镇、峰城镇、五宝镇、樊哙镇、新华镇、毛坝镇、胡家镇、君塘镇、马渡关镇、大成镇、天生镇、普光镇等25个乡镇食品生产、经营企业、农贸市场、小作坊等进行了监督抽检。
2.专项抽检。为切实维护春节前后群众食品安全，制定了《2021年农村假冒伪劣食品安全监督抽检专项抽检》（宣市监﹝2021﹞33号），针对性的对风险高的大宗食品蔬菜制品、腌腊肉制品、食用农产品、速冷食品、餐饮食品、酒类等食品进行了监督抽检，共抽21批次。
3.配合国家、省、市抽检来我县开展食品安全抽检工作。今年国家、省、市抽检任务来我县开展食品安全抽检，共计517批次，其中：国抽27批次（不合格3批次<含风险监测2批次>，省评价抽检48批次，省抽219批次（不合格16批次），市常规抽检111批次（不合格3批次），市食用农产品抽检112批次。
（三）检验情况
坚持问题导向，突出监管重点，进一步提高抽检的针对性和有效性。紧紧围绕GB2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》和GB2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》等食品安全国家标准，重点对食品添加剂、农（兽）药残留、重金属和环境污染物、微生物和致病菌、生物毒素、非食用和非法添加物等食品安全指标等项目进行了检验。食用农产品781批次，检出合格756批次，不合格25批次，合格率为96.8%；大宗食品381批次，检出合格357批次，不合格24批次，合格率93.7%。不合格产品涵盖了餐饮食品、酒类、食用农产品、糕点、蔬菜制品、肉制品等食品大类。
（四）信息公布
按照《四川省食品安全监督抽检信息公布工作规程》，我局制定了《食品安全监督抽检信息公布工作制度》，并严格执行“公布是常态、不公布是例外”的原则，在宣汉县人民政府网站公布食品抽检信息共6期，发布食品监督抽检信息1159批次（合格发布1112批次、不合格47批次，发布率为99.8%。有2批次不合格食品涉及到学校食堂，经食品安全监督抽检信息公布审核会讨论，决定不予公布。
（五）开展食品快速检测工作
为加强食品安全监管，提升技术监督能力和水平，以“我为群众办实事‘你送我检’”活动和食品安全宣传周为契机，充分利用食品快速检测车，对学校及其周边、农贸市场、超市以大众经常性消费的米面制品、食用油、火锅底料、新鲜蔬菜、水果等为重点，共检510批次，检出不合格1批次。
（六）药品抽检
根据达州市市场监督管理局《关于印发2021年度药品抽检工作实施方案的通知》（达市监﹝2021﹞67号），配合市所来我县开展药品抽检工作，共抽检48批次，检出2批次不合格（中药饮片：谷精草）。
（七）协调处置不合格食品后处理工作
督促各业务股室、执法大队、各监管所对检验不合格食品药品进行核查处理，并及时汇总上报。全年共有71批次问题食品后处理（其中：国抽3批次，省抽16批次，市抽3批次，县抽49批次），处理率达100%。
三、机构设置情况
宣汉县食品药品检验所属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计95.5万元。与2020年相比，收、支总计各增加19.02万元，增长24%。主要变动原因是人员增加。
2021年本年收入合计95.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2021年本年支出合计95.5万元，其中：基本支出65.53万元，占69%；项目支出29.97万元，占31%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
2021年财政拨款收、支总计95.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少19.02万元，增长24%。主要变动原因是人员增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出95.5万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.02万元，增长24%。主要变动原因是人员增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出95.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出82.41万元，占86%；社会保障和就业（类）支出6.36万元，占7%；卫生健康支出2.64万元，占3%；住房保障支出4.1万元，占4%；无教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出；。
2021年一般公共预算支出决算数为95.5万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为82.41万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）事业单位社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.36万元，完成预算100%；
3.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.1万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出65.53万元，其中：
人员经费60.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
公用经费5.38万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他商品和服务支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费与2020年比较持平无变化。
国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，270人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：国家级、省级食品抽检接待5批次，29人次，0.24万元，市级食品药品抽检接待11批次，97人次，0.67万元，县级民生工程抽检接待7批次，91人次，0.63万元，日常来客来访接待7批次,53人次，0.46万元。
外事接待支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
本单位系公益一类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县食品药名检验所政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，宣汉县食品药品检验所共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对（食品药品检查）1个项目开展了预算事前绩效评估，对食品药品检查项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取（食品药品检查）1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）市场监督管理事务20138（款）食品安全监管2013816（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
10.一般公共服务201（类）市场监督管理事务20138（款）事业运行2013850（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）房公积金2210201（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 159004 | 实施单位 | 宣汉县食品药品检验所 |
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项目预算 | 预算数： | 30 | 执行数： | 29.97 |
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其中： 财政拨款 | 30 | 其中： 财政拨款 | 29.97 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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开展各项食品检查、抽检产生的印刷费、食品安全专项抽检委托业务费，食品快速检测，试剂、样品购买。 | 开展了食品药品检查，已完成食品常规抽检360批次，农产品740批次。 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 食品抽检 | 800批次 | 1100批次 |
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质量指标 | 监督检查率 | 98% | 98% |
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时效指标 | 项目完成时间 | 11月底前 | 11月中旬 |
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成本指标 | 抽检费用 | 1200批次 | 1200批次 |
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效益 | 经济效益 指标 | 保障食品药品安全
| 无食品安全事故发生 | 无一般及以上食品药品安全责任事故发生
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满意 | 满意度 指标 | 提升群众满意度 | 100% | 100% |
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