第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
宣汉县产品质量监督检验所是依法设置的法定检验（测）机构，主要任务是保证全县生产加工企业的产品质量安全，执行定期监督检验、仲裁检验、委托检验以及法律法规规定的其他检验（测）任务，为全县的质量监督执法提供了技术保证，并承担质量行政主管部门下达的质检工作任务。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，宣汉县产品质量监督检验所在县委、县政府及宣汉县市场监督管理局的正确领导下，认真贯彻落实县第十三届党代会精神，紧紧抓住“助推繁荣美丽新宣汉建设取得全面突破”的奋斗目标，继续紧握“优质服务活市场，高举利剑保民生”这条主线，持续深入推进“12315”工作部署，集智聚力，真抓实干，全面完成了既定目标，为促进全县经济社会更高质量发展做出应有的贡献。
牢固树立质量第一的理念，扛起质量发展大旗，以质量提升行动为契机，准确研判方向，找准发力点，全面推动质量宣汉建设。
1、质量强县工作引向深入。进一步优化了质量工作大格局，深化实施了质量强县战略的“重视度”，县政府先后出台了《宣汉县人民政府关于加快质量强县建设的实施意见》《宣汉县人民政府关于“宣品天下”质量奖评审管理办法》和《宣汉县质量工作考核细则》等文件，完善质量强县配套政策，对县级各部门和各乡镇工作任务、职责做了进一步的明确细化，强化部门间工作联动，完善了大质量工作机制，不断推进质量强县建设，使全县质量强县工作向纵深发展。
2、强化品牌建设，推动质量奖评选。积极组织引导具有产业优势、品牌建设基础较好、品牌条件成熟的企业申报市政府质量奖和四川名牌，大力打造和宣传我县企业品牌形象。
3、追求质量监管精细化。深入企业进行摸底调查，制发了对砖类产品、成品油质量监督抽查计划，围绕重点行业、重点产品开展监督抽查，扎实有效地开展2021年度“质检利剑”春季农资专项打假工作，分别对肥料企业和页岩砖厂进行了监督抽查并完成了相应的后处理工作，规范了行业的生产经营行为，守住了产品质量底线，对重点行业进行了每季度的常规巡查，并对不符合情况提出了整改。通过日常巡查和专项行动，有效地确保了重点行业的产品质量安全，一年来全县未发生区域性、行业性、系统性产品质量安全问题。
三、机构设置情况
宣汉县产品质量监督检验所属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计96.76万元。与2020年相比，收、支总计各增加2.06万元，增长2.18%。主要变动原因是新招人员5名及工资调标。
2021年本年收入合计96.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2021年本年支出合计96.76万元，其中：基本支出84.56万元，占87.39%；项目支出12.20万元，占12.61%。
2021年财政拨款收、支总计96.76万元。与2020年相比财政拨款收、支总计各增加2.06万元，主要变动原因是新招人员5名及工资调标。
2021年一般公共预算财政拨款支出96.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.84万元，增长1.18%。主要变动原因是新招人员5名及工资调标。
2021年一般公共预算财政拨款支出96.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出76.39万元，占78.95%；社会保障和就业（类）支出11.71万元，占12.10%；卫生健康支出3.45万元，占3.57%；住房保障支出5.21万元，占5.38%。
2021年一般公共预算支出决算数为96.76万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）:支出决算为12.20万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为64.19万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机事业单位离退休（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。
4..社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.95万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.47万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.45万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.21万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出84.56万元，其中：
人员经费79.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金等。
公用经费4.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县产品质量监督检验所政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，宣汉县产品质量监督检验所共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对质量安全监管项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出201（类）市场监督管理事务20138（款）质量安全监管2013815（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
10.一般公共服务201（类）市场监督管理事务20138（款）事业运行2013850（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 159003 | 实施单位 | 宣汉县产品质量监督检验所 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 12.20万元 | 执行数： | 12.20万元 |
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其中： 财政拨款 | 12.20万元 | 其中： 财政拨款 | 12.20万元 |
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其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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1、扎实开展我县质量提升行动，助推高质量发展；2、依法打击质量违法行为，守住质量安全底线 | 1、扎实开展我县质量提升行动，助推高质量发展；2、依法打击质量违法行为，守住质量安全底线 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 质检利剑专项行动 | 抽样及检验200批次成品油、砖等 | 抽样及检验200批次成品油、砖等 |
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质量指标 | 通过监督抽查等形式，加强对食品相关产品、建材、农资、成品油的质量监管。 | 以随机抽查的行式促进企业自觉提升质量 | 以随机抽查的行式促进企业自觉提升质量 |
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时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底之前 | 2021年12月底之前 |
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成本指标 | 专项行动抽样及检验费用 | 7万元 | 7万元 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 | 通过质量提升，增强产品竞争力，提升经济效益。 | 副提升产品竞争力，为企业创收，助力我县经济发展。 | 副提升产品竞争力，为企业创收，助力我县经济发展。 |
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社会效益 指标 | 通过监督抽查，及时发现查处质量违法行为 | 保持对质量违法行为打击的高压态势，守住质量安全底线。 | 升人民群众质量获得感 |
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生态效益 指标 | 净化生态环境 | 人民认识生态环境的重要性 | 人民认识生态环境的重要性 |
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可持续影响指标 | 过监督抽查，及时发现查处质量违法行为 | 保持对质量违法行为打击的高压态势，守住质量安全底线。 | 提升人民群众质量获得感 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 满意度95% | 满意度95% |
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