第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 单位概况
宣汉县计量测试所是宣汉县人民政府于一九八八年依法设置的法定计量检定机构。其主要任务是保证全县量值统一，建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定、仲裁检定，以及法律法规规定的其它检定、校准、检测任务，为全县的计量监督执法提供技术保证，并承担计量行政主管部门下达的计量工作任务。
建立了包括力学、电磁、时间频率、声学、电离辐射在内的五大类16项社会公用计量标准，其中最高计量标准15项，开展检定和校准项目共33项，其中定量包装商品净含量计量检验陆种（体积、质量、长度、面积、计数标注、食品和化妆品包装）。
二、2021年重点工作完成情况
1.加大宣传力度，提高百姓计量意识。今年来，我所积极参加了各种宣传活动，包括市管局组织的“3.15”宣传活动、“5.12”世界计量日等，并将宣传工作纳入日常业务工作中，深入加油站、农贸市场、学校、医院等场所。通过一系列活动宣传了计量法律法规，以及计量工作在日常生活中的重要意义,提高了百姓的计量意识，增强了百姓的计量观念。
2.加强强检计量器具的周期检定，确保量值传递的准确性。到目前我所共检定强检计量器具共计32515台件，其中贸易结算28453台件，安全防护2106块，医疗卫生984台件,环境监测14台。业务量相比去年增长了6.2%，其中总体合格率达99.9%。
3.助力复工复产，搞好“计量百日行动”。一是扩大免费检定范围。面对突如其来的新冠疫情，我县各行各业损失惨重，为减轻企业负担，助力复工复产，我所今年扩大免费检定范围，只要符合我所授权范围内的检定项目一律开绿灯，免费检定。二是抓好“计量百日行动”，推进“诚信计量进市场”工作，为规范集贸市场计量管理秩序，进一步加强民生计量工程，保护消费者合法权益，对城区和各个乡镇农贸市场及各景区电子秤及公平秤等计量器具进行免费检定，共检定计量器具余1570件。三是计量服务进社区、学校、乡镇卫生院，全年为人民群众免费检定血压计、电子秤等各种计量器具1500余台件。
三、机构设置情况
宣汉县计量测试所属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计158.01万元。与2020年相比，收、支总计各增加1.84万元，增长1.18%。主要变动原因是新招人员1名。
2021年本年收入合计158.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2021年本年支出合计158.01万元，其中：基本支出135.71万元，占85.89%；项目支出22.30万元，占14.11%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2021年财政拨款收、支总计158.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1.84万元，主要变动原因是新招人员1名。
2021年一般公共预算财政拨款支出158.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.84万元，增长1.18%。主要变动原因是新招人员1名。
2021年一般公共预算财政拨款支出158.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出126.31万元，占79.94%；社会保障和就业（类）支出19.10万元，占12.09%；卫生健康支出4.81万元，占3.04%；住房保障支出7.79万元，占4.93%。
2021年一般公共预算支出决算数为158.01万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事事务（项）:支出决算为22.30万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为104.01万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机事业单位离退休（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.43万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.70万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.91万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.81万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.79万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出135.71万元，其中：
人员经费125.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金等。
公用经费9.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.20万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出1.20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待19批次，185人次（包括陪同人员），共计支出1.20万元，具体内容包括：接待单位标准考核检定考评用餐等。
外事接待支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县计量测试所政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，宣汉县计量测试所共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对计量检定项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）市场监督管理事务20138（款）事业运行2013850（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务201（类）市场监督管理事务20138（款）其他市场监督管理事务2013899（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 159002 | 实施单位 | 宣汉县计量测试所 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 22.3万元 | 执行数： | 22.3万元 |
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其中： 财政拨款 | 22.3万元 | 其中： 财政拨款 | 22.3万元 |
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其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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1.依照法律、法规对全县强制检定的计量器具进行强制检定，2.加强民生计量工程，免费检定进农贸市场、进社区、进医院，3.完成行政机关下达的各项检定任务。 | 1.依照法律、法规对全县强制检定的计量器具进行强制检定，2.加强民生计量工程，免费检定进农贸市场、进社区、进医院，3.完成行政机关下达的各项检定任务。 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 完成全县强检计量器具的检定 | 32515台次 | 32515台次 |
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质量指标 | 完成农贸市场计量器具的检定 | 400余台次 | 400余台次 |
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时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底之前 | 2021年12月底之前 |
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成本指标 | 日常办公 | 日常办公费用计划支出6万元 | 日常办公费用计划支出6万元 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 | 其他商品和服务支出 | 其他支出计划8.7万元 | 实际支出8.7万元 |
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社会效益 指标 | 通过计量检定，加强对市场的监督作用 | 促进市场有序发展，社会效益好 | 很好 |
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生态效益 指标 | 净化生态环境 | 人民认识生态环境的重要性 | 人民认识生态环境的重要性 |
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可持续影响指标 | 依照法律、法规对全县强制检定的计量器具进行强制检定 | 量值溯源 | 量值溯源 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 满意度99% | 满意度99% |
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第五部分 附表
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