第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
主要职能：中共宣汉县委老干部局（以下简称县委老干部局）是中共宣汉县委的工作部门，主要负责全县离休干部和副县级以上退休干部的服务管理工作；检查、督促、协调有关部门落实离退休干部的政治、生活待遇等工作。
二、2021年重点工作完成情况
一是紧抓离退休干部“三项建设”，老干部思想政治工作得到进一步加强。二是开展了“与党同心，与改革同行”主题活动，老干部正能量进一步凝聚。三是用心用情服务老干部，不断提升老干部服务管理水平。四是依托县委老干部休养所、关工委、老协、老促会、老年大学等涉老组织，组织开展了丰富多彩、积极健康的文体和继续学习活动。
三、机构设置情况
中国共产党宣汉县委员会老干部局属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计224.94万元。与2020年相比，收、支总计各增加12.37万元，增长5.8%。主要变动原因是人员调资升级及办公费导致收支增加。
2021年本年收入合计224.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入224.94万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
2021年本年支出合计224.94万元，其中：基本支出141.95万元，约占63%；项目支出82.99万元，约占37%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
2021年财政拨款收、支总计224.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加12.37万元，增长5.8%。主要变动原因是我局采购了办公用品。
（注：数据来源于财决01-1表）
2021年一般公共预算财政拨款支出224.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加12.37万元，增长5.8%。主要变动原因是我局采购了办公用品。
2021年一般公共预算财政拨款支出224.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出190.12万元，占84.5%；社会保障和就业（类）支出21.73万元，占9.7%；卫生健康支出5.69万元，占2.5%；住房保障支出7.4万元，占3.3%。
2021年一般公共预算支出决算数为224.94万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为190.12万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休、其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为21.73万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.4万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）
2021年一般公共预算财政拨款基本支出141.95万元，其中：
人员经费121.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费20.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.93万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占76%；公务接待费支出决算1.43万元，占24%。具体如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.07万元，减少4.7%。主要原因是疫情等原因减少公务接待。
国内公务接待支出1.43万元，主要接待市委老干部局、市委干休所、市关工委来我县调研、检查指导工作；宣汉籍异地老干部、老红军回宣接待；居住在乡镇的副县级以上离退休干部回宣接待；县老年书画研究会召开年会接待等。国内公务接待共13批次，100余人次，共计支出1.43万元。
外事接待支出0万元。
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2021年，老干部局机关运行经费支出20.03万元，比2020年增加0.77万元，增长4%。主要原因是脱贫攻坚工作下村次数增加,相应办公费增加。
2021年，老干部局无政府采购支出。
截至2021年12月31日，老干部局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本单位在2021年度部门决算中反映“离退休干部体检”1个项目绩效目标实际完成情况。对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指人员工资、津补贴、奖金、办公费、差率费、公务用车运行维护、水电费、工会、扶贫等支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位为职工缴纳养老保险支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为当年退休职工缴纳职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指退休职工一次性生活补贴（独生子女退休工资提高5%部分，退休时发放，不在退休工资中发放）。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位为职工缴纳医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位为职工缴纳公务员医疗补助支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位为职工缴纳住房公积金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
项目支出绩效目标完成情况表(2021年度)
项目名称 | 离退休干部体检 | ||||
预算单位 | 县委老干部局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 14.8 | 执行数: | 14.8 | |
其中-财政拨款: | 14.8 | 其中-财政拨款: | 14.8 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
组织200余名副县级以上离退休干部体检，完善健康档案 | 完成了194名副县级以上离退休干部的体检，完善了健康档案 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 老干部体检，建立老干部健康档案 | 170名 | 170名 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 老干部体检率 | 100%以上 | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间节点 | 11底前完成 | 11月完成体检 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 老干部体检 | 每人约800元，另有7人副厅级医疗待遇，每人2000元 | 每人834元，另有7人副厅级每人2000元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 老干部工作高质量发展 | 让老干部满意，县委放心 | 达到了老干部满意，县委放心目标 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度及主管部门满意度 | 老干部满意度大于95%，主管部门满意度达到100% | 老干部满意度100%，主管部门满意度100% | |
第五部分 附表
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