第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
宣汉县智力支乡联络办公室主要负责与宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，县智力支乡联络办公室按照县政协党组年度工作部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，不断创新方法、完善机制、挖掘资源、扩大领域，乡友力量得到进一步凝聚，各项工作取得很好成效，为建设社会主义现代化宣汉发挥了应有的作用。
一是持续开展乡友走访活动。年初以来，县政协主席会成员，带领相关委室工作人员先后赴海南、京津冀、上海、重庆分会走访，开展慰问活动，并在北京召开了京津高校大学生座谈会，广泛汇聚力量。各地分会结合实际。各地分会扎实开展了“叙乡情、同发展”“会员互访”“法规学习”“回乡考察”等互学互帮活动，还在分会与分会之间、会员与会员之间开展了项目对接、资源共享、抱团发展等互赢互利活动，使分会之间、会员之间、乡友之间的交往更加密切，感情更加深厚。
二是大力宣传乡友关心家乡发展事迹。各地乡友虽在异地发展，但他们不忘故土、时刻心系家乡、关注家乡，时刻记挂着家乡的父老乡亲，用真情回报家乡，心系家乡的事例不断涌现，助力脱贫攻坚、助推乡村振兴的事迹不断涌现，乡友美誉度不断提升。罗小军、唐胜茂、陈朝平、杨虹等在外政协委员和乡友为家乡献爱心的宣传工作得到了各级媒体的刊播和转发，在社会上引起强烈反响。编印了《让炽热的情怀尽情舒展——宣汉县在外乡友心系家乡发展纪实》一书，收集近40位乡友事迹。
三是为冲刺全国“百强县”助力。为广泛汇聚各方力量，把思想和行动统一到县委的决策部署上来，充分发挥支乡联谊会“人才聚集、位置超脱、视野广阔、下通各界”的独特优势，通过广播电视、微信公众号、智力支乡联谊会等平台和朋友圈等形式，向广大乡友发出了《凝聚磅礴新动能、冲刺全国“百强县”》的倡议书。要求大家充分发挥人脉资源、行业特点和区域优势，加大与各级各类经济社团组织的广泛联系和深度交流，凝聚起“朋友圈”的磅礴力量，画好最大的“同心圆”，构筑起心往一处想、劲往一处使的强大合力，当好为家乡招才引智、招商引资的前沿哨兵，为宣汉争创全国“百强县”献良策、聚共识、汇合力。各分会坚持“内引外联、互利共赢”的理念，通过支乡联谊的平台，做好内外对接工作，积极推介宣汉，真情服务宣汉，先后有6个分会组团到宣汉开展考察调研活动，加强了与职能部门的沟通对接。先后协助乡友为县招商服务中心推介乡友举荐项目6个。京津冀分会在家乡建立“助学基金”，持续关爱贫困学子。上海分会会长余兴红建立的“兴红基金会”，持续奉献爱心。还有更多会员和乡友抱团在家乡投资兴业，投入到家乡的发展建设中。这些举动，深得党委政府和家乡人民群众广泛称道。
四是乡友队伍建设不断加强。为供各地招财引智提供参考，县支乡会对在外乡友和返乡创业人员进行重新摸底，新编印了乡友通讯录。编印了各分会主要班子成员名录和返乡创业人员通讯录，向全县各乡镇、县级部门和各地分会赠送。同时，为规范各地支乡分会会员和乡友的言行，使他们在社会交往中严格道德准则，增强乡友们爱党、爱国、爱家的情怀，做到有章可循，照章办事，有据可查，现将支乡联谊会《总章程》《财经管理制度》《微信管理制度》《会长管理制度》等九大工作制度，编印成册下发至各地分会的每一位会员、部分乡友和11个支乡联谊站。
三、机构设置情况
宣汉县智力支乡联络办公室属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计106.84万元。与2020年相比，收、支总计各增加13.98万元，增长13%，主要变动原因是人员调动。
2021年本年收入合计106.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2021年本年支出合计106.84万元，其中：基本支出56.84万元，占53%；项目支出50万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年财政拨款收、支总计106.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加13.98万元，增长13%，主要变动原因是人员调动。
2021年一般公共预算财政拨款支出106.84万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.98万元，增长13%，主要变动原因是人员调动。
2021年一般公共预算财政拨款支出106.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出97.08万元，占90.86%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.76万元，占3.52%；卫生健康（类）支出2.31万元，占2.16%；住房保障（类）支出3.69万元，占3.45%。
2021年一般公共预算支出决算数为106.84万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算为47.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出56.84万元，其中：
人员经费52.85万元，主要包括：基本工资17.55万元、津贴补贴1.7万元、绩效工资23.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.76万元、职工基本医疗保险缴费2.2万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金3.69万元。
公用经费3.99万元，主要包括：办公费2万元、差旅费1.06万元、工会经费0.01万元、其他商品和服务支出0.93万元等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年没有购置公务用车，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。因没有公务用车，所以公务用车运行维护费支持为0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少3万元，下降100%。主要原因当年没有公务接待。
国内公务接待支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县智力支乡联络办公室属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
2021年，宣汉县智力支乡联络办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，与2020年持平。
截至2021年12月31日，宣汉县智力支乡联络办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年初预算编制阶段，组织对智力支乡联谊开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，高质量完成了与乡友的联系联络，形成了强烈的热爱家乡热爱宣汉的氛围。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2021年虽受疫情影响严重，但还是主动与在外乡友联系联络，关心在外乡友的工作和生活，让在外乡友感受到“家”的温馨。给在外乡友通报家乡经济社会发展情况，听取乡友对家乡发展的建言，引导乡友回乡投资兴业，做好了乡友捐资助学、扶贫济困等关爱活动的协调工作。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2021年度部门决算中反映智力支乡联谊1个项目绩效目标实际完成情况。
智力支乡联谊项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，密切了家乡宣汉与在外乡友的联系，实现了信息互通、资源共享，形成了浓浓的宣传家乡、支持家乡经济社会发展的良好氛围。
发现的主要问题：一是受疫情影响，活动没法开展。会员企业受损，走访不足，乡友之间交流减少，分会失去一定的活力。二是相关职能部门对返乡创业的乡友关心支持的少。有的职能部门对回乡企业不指导、不关心，一旦发现问题就一味进行处罚，有伤返乡创业人员的心，导致返乡创业人员信心减退、创业艰难，企业难以做大做强。
下一步改进措施：一是扎实做好服务工作。严格按照要求，发挥自身优势，做好对乡友的解释疑惑、宣传引导等服务工作，积极为乡友处理协调相关事宜。二是不断强化分会管理。强化会员管理，确保有办公室人员、有经费、有场地、有制度，为会员发展牵线搭桥、搭建交流平台，提供就业、法律、融资、技术、人才等方面的资源与信息服务。
2.项目绩效评价结果。
2021年终执行完毕后，对智力支乡联谊这1个项目开展了绩效自评，项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
20102政协事务（款）：反映行政单位的基本支出。
2010250事业运行（项）：反映事业单位的基本支出；
2010299其他政协事务支出（项）：反映其他政协事务支出；
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
项目绩效目标完成情况表 (2021年度) | |||||
项目名称 | 智力支乡联谊 | ||||
预算单位 | 宣汉县智力支乡联络办公室 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数:（万元） | 执行数: | 50 | ||
其中-财政拨款（万元）: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
联系联络宣汉籍在外人士，在条件成熟的各乡友成立分会愿望强烈的地方成立支乡分会；指导各分会的支乡联谊工作，召开支乡联谊工作交流会和迎春座谈会，吸引乡友回乡创业。 | 与各地乡友搭建起了“联系、交流、服务、宣传”平台，经常给乡友通报家乡的经济社会发展情况，听取乡友对家乡发展的建言献策，吸引多名乡友回到家乡从事种植、养殖、加工、乡村旅游等项目。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 质量指标 | 与乡友联系联络 | 高质量完成联络10次 | 100%完成预期指标 | |
项目完成指标 | 社会效益 | 宣传宣汉 | 形成强烈的热爱家乡热爱宣汉的氛围 | 100%完成指标 | |
项目完成指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 群众满意度达100% | |
第五部分 附表
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