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　　第一部分单位概况

　　一、职能简介

　　二、2021年重点工作完成情况

        三、机构设置情况

　　第二部分2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

​　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分  单位概况

　　一、职能简介

　　(一）职能简介

　　中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会是我县爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我县的政治、经济生活中发挥着重要作用。

　　1.办公室（内设行政股、秘书股、综合室、党建办)负责党的方针、政策的宣传贯彻，开展思想政治工作，主要抓好机关精神文明建设，办文、办会，搞好“三个服务”。

　　2.提案工作委员会：负责组织征集委员提案，并对提案进行审查立案，确定承办单位，对提案办理情况进行检查，督促承办单位认真办理。落实提案，回复提案人，并向全委会、主席会议、常委会议报告工作。

　　3.经济工作委员会：主要负责与县计委、经贸委、财贸办、科技局、体改委等系统和部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协常委会的协商提供真实可靠的材料；完成主席会、常委会交办的工作任务等。

　　4.社会工作委员会：主要负责与党政、政法、群团、统战、文教、卫生、体育、新闻、计划生育系统和部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协常委会的协商提供真实可靠的材料；完成主席会、常委会交办的工作任务。

　　5.学习文史联谊委员会：负责组织委员学习、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，学习党的统一战线理论和人民政协理论；负责文史资料的征集、编辑和出版工作；负责省、市政协及其他县（市、区）政协联谊交流与沟通协调工作；完成主席会、常委会交办的工作任务。

　　6.委员联络委员会：负责贯彻落实县政协全体会议、常委会议、党组会议及主席会议有关政协委员工作的决议、指示和有关工作部署；宣传中国共产党的路线、方针、政策及国家法律、法规，组织委员学习新时期党的统一战线和人民政协理论，提高委员履职能力，做好委员基础信息和“五个一”履职情况的收集、整理、分析，建立委员履职档案，负责委员履职情况考评的协调及汇总通报工作；参与驻宣市政协委员的联络服务工作。

　　7.农业和农村委员会：组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

　　8.教育科技卫生体育委员会：组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

　　9.民族宗教外事侨务委员会：组织委员学习宣传党和国家民族宗教外事侨务方面的方针政策和法律法规，就民族宗教外事侨务问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

　　（二）机构设置

　　中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室机关内设机构有:8委1室(提案工作委员会、经济工作委员会、社会工作委员会、学习文史联谊委员会、委员联络委员会、农业和农村委员会、教育科技卫生体育委员会、民族宗教外事侨务委员会、办公室。

　　（三）人员情况

　　中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室有行政编制24名(含5个县级编制)，纪检编制5名，工勤编制4名。2021年全年调入人员3人，调出1人，死亡2人。全年在职人员34人，退休人员26人。

　　二、2021年重点工作完成情况

　　（一）坚定不移维护核心，把牢正确履职方向

　　——强化思想政治引领。系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真践行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，召开党组理论学习中心组学习会议18次、委员小组学习会议30次，坚决拥护“两个确立”、坚定践行“两个维护”的政治意识更加深厚，政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断增强，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终与党中央保持高度一致。

　　——深入开展专题教育。扎实开展党史学习教育，坚持“四史”教育强基，以党组理论学习中心组学习为龙头，支部主题党日、委员小组学习活动为基础，学习强国、微信公众号等为载体，广泛开展党史知识竞赛、诗歌朗诵和书画展等专题活动。坚持红色教育铸魂，前往王维舟纪念馆、清溪宏文校、张爱萍故居等，重温入党誓词、回望初心使命、汲取信仰力量。坚持学用结合为本，把学习文本、体悟情怀、映照现实相结合，推动“我为群众办实事”见行见效，确保党史学习教育走深走实。

　　——坚决贯彻县委部署。自觉接受县委全面领导，充分发挥政协党组在政协工作中的领导作用，主动向县委汇报重要工作、请示重要事项、报告重要活动，始终与县委保持方向一致、步调一致。坚决贯彻县委决策部署，组织政协干部主动参与月亮坪森林康养旅游度假区、明月新城开发等重大项目建设，号召广大委员积极参与全县招商引资、乡村振兴、疫情防控等重点工作，新时代人民政协“三个重要”作用持续彰显。

　　（二）始终聚焦中心任务，全力服务发展大局

　　——围绕产业兴旺协商建言。紧扣县委“奋力争创全国‘百强县’、勇当达州振兴‘主力军’”目标定位，着眼发挥金融促进县域经济高质量发展作用，“建立银企税三方互动机制、银行提前介入项目考察机制、定期召开联席会议制度”等建议被纳入《宣汉县争创百强县总体工作方案》。着眼推进天然气资源深度转化利用，围绕“共同打造天然气资源产业新链条、共享天然气资源勘探开发新成果”等方面谋对策，为构建“4 3”现代工业新格局献智献计。着眼壮大县域电商经济，提出“加大示范县扶持力度、完善供应链体系建设”等建议，助力全县电子商务集群发展。着眼推动招商引资项目落地，深入普光工业园区实地走访、听取意见，协助引导各类投资兴业项目25个，交出一批优秀的“委员作业”和“政协答卷”。

　　——围绕文旅融合聚智献策。聚焦文旅靓县战略，组织委员赴巴山大峡谷等10个A级景区调研，赴仪陇、剑阁等地考察学习先进经验，立足解决“机制不畅、投入不足、人才缺乏”等瓶颈问题精准建言。聚焦月亮坪森林康养旅游度假区开发建设，立足解决“战略定位、功能布局、建设时序、生态价值转化利用”等问题座谈交流、共商良方。聚焦巴文化高地建设，重点视察罗家坝遗址博物馆，了解考古遗址公园建设情况，助力推进巴文化遗址保护与开发利用。聚焦红色资源开展专题调研，推动红色旅游发展。

　　——围绕城乡发展献计出力。主动关注城乡环境品质提升，开展民主评议县住建局工作，深入乡镇（街道）、村（社区）和县住建局下属单位，广泛听取意见建议，收集主要问题12个，提出对策建议13条，得到部门采纳运用。主动视察达宣快速通道沿线综合治理，建言进一步加强沿线规划布局、规范和提升风貌建设。主动服务基层改革，组织委员前往普光等地视察，推动做好两项改革[5]“后半篇”文章。主动助推现代农业发展，围绕做好全县牛产业文章，赴筠连、阆中等地考察学习，针对产业链条不强、科技支撑不力、政策调动不够等问题集思广益、群策群力。

　　（三）践行履职为民宗旨，致力增进民生福祉

　　——助推民生难事化解。组织委员调研发展优质高中教育，推动优化教育资源布局，更好满足人民群众教育需求。深入推进“有事来协商.微协商话民生”平台建设，召开全体会议2次、常委会议4次，围绕“校园周边环境整治”“园区企业要素保障”等课题，开展微协商活动10余次，受到省政协充分肯定，在全市政协系统工作推进会上作经验交流发言。

　　——畅通民情反映渠道。健全反映民意常态化机制，发挥提案在反映民意、集中民智方面的独特作用，面向社会公开征集提案线索，健全提案审查、交办、领办、督办工作制度，实现提案办复率、满意率“两个100%”。积极反映社情民意，全年编专报48篇，推动解决一批就学难、饮水难、行路难等民生短板，“政协效能”得到充分彰显。

　　——促进社会和谐发展。持续开展“委员讲堂进基层”，举办党代会精神、新民法典宣讲活动10余场，开展青脆李、蜀宣花牛等技术培训12次。紧扣“界别群众献良策 f 助力经济新飞跃”主题，结合全县“奋进新征程 f 实现新跨越”大学习大讨论大调研活动，创新开展“委员界别活动周”，累计走访界别群众1500余人，企业50余家，在服务基层、服务一线中体现“政协温度”。

　　（四）同心同德团结各方，广泛汇聚奋进合力

　　——努力营造发展良好氛围。不断加强与社会各阶层、各领域代表人士的联系交往。持续开展乡友大走访活动，赴海南、广东、重庆等地看望慰问乡友，召开宣汉籍京津冀高校大学生座谈会；深入调研乡友返乡创业实情，广泛宣传乡友先进事迹，鼓励引导乡友回乡发展。重视发挥住宣市政协委员作用，邀请参加各类履职活动，协助提交提案和大会发言，市两会期间，向市政协提交提案20余件，不断为宣汉发展呼吁建言。

　　——充分发挥团结联谊功能。用好专委会活动、委员小组活动等形式，积极引导各界代表人士全面学习“四史”，树立正确历史观、大局观，在道路、旗帜、方向等根本问题上统一思想和步调。全面贯彻党的民族宗教政策，深入调研少数民族待遇县政策落实情况，视察宗教活动场所管理工作，共促民族团结、宗教和睦。充分利用各类媒体，传递政协好声音，编辑出版《巴山峡谷情》文史专辑，发表新闻稿件40余篇，其中省级主流媒体头版头条6篇，被省、市政协表彰为“新闻宣传工作先进单位”。

　　——深入拓展对外交流交往。注重上下联动，主动争取省市政协指导支持，省政协两位副主席先后来宣调研产业发展、民族宗教等工作；省政协港澳台侨和外事委、民宗委分别在宣设立全省首个工作联系点；市政协主席会成员先后30批次来宣调研。加强对外交流，组织前往重庆市丰都县、雅安市洪雅县等8地考察学习，全年接待全国各地考察团36批次，在交流交往中讲好宣汉故事、宣传宣汉经验、传播宣汉力量、展示宣汉形象。

　　（五）守正创新固本强基，提升自身建设水平

　　——强化政协机关建设。突出党的建设，制定政协党组、机关党组议事规则，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，规范党内政治生活，支持派驻纪检组履行职责。加强专委会建设，调整、充实35名专委会专（兼）职正副主任。打造“学习型”机关，组织机关干部赴省市政协、红色基地、知名高校参加培训，增强能力素养，优化知识结构，提升服务水平。

　　——完善工作制度机制。对标县委常委会工作运行、联系服务群众“三个一”[6]和工作交账“123”机制，坚持每季度召开一次专题主席会议，听取各委室工作情况汇报；坚持主席会成员每月到上级政协汇报一次工作；坚持各专委会每季度开展一次集中调研视察活动；推动形成“人人有责、人人奋进、人人向上”的浓厚干事氛围。修订全体会议、常委会议、提案办理等11项工作制度，完善财务管理、公务接待、机关考勤等7项管理制度，不断提升政协工作制度化、规范化和程序化运行水平。

　　——注重委员服务管理。健全走访联系委员制度，制定《专门委员会联系界别工作制度》《主席会议成员对口联系政协常委、政协常委联系委员制度》，坚持主席带队，每周走访一个委员或乡友企业，听取意见建议、解决实际困难。修订完善委员小组考核、委员履职服务管理等办法，组建10个委员小组，由主席会成员联系指导，专委会主任兼任组长，为发挥委员主体作用提供坚强制度保障，确保活动不走形式。

         三、机构设置情况

         中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

　　第二部分  2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1134.03万元。与2020年777.10万元相比，收、支总计各增加356.93万元，增长45.93%。主要变动原因是政协工作向纵深推进、向基层覆盖，以及政协工作人员工资的增加、奖励金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计1134.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1134.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

　　三、支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计1134.03万元，其中：基本支出537.29万元，占47%；项目支出596.74万元，占53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收、支总计1134.03万元。与2020年777.10万元相比，收、支总计各增加356.93万元，增长45.93%。主要变动原因是政协工作向纵深推进、向基层覆盖，以及政协工作人员工资的增加、奖励金增加。

　　（注：数据来源于财决01-1表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1134.03万元。与2020年777.10万元相比，收、支总计各增加356.93万元，增长45.93%。主要变动原因是政协工作向纵深推进、向基层覆盖，以及政协工作人员工资的增加、奖励金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1134.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出974.5万元，占85.93%；社会保障和就业（类）支出102.3万元，占9.02%；卫生健康支出24.7万元，占2.18%；住房保障支出32.5万元，占2.87%。

　　（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1134.03，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）支出974.5万元。其中：一般公共服务支出(类)政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为337.65万元。一般公共服务支出(类)政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为116万元。一般公共服务支出(类)政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为97万元。一般公共服务支出(类)政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为30万元。一般公共服务支出(类)政协事务（款）其他政协事务（项）：支出决算为343.74万元。一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为50.1万元。完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出（类）支出102.25万元。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.64万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为43.2万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为44.4万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（款）：支出决算为10万元。完成预算100%。

　　3.卫生健康支出（类）支出24.7万元。其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.69万元。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.3万元。完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.54万元，完成预算100%。

　　（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出502.28万元，其中：

　　人员经费403.51万元，主要包括：基本工资149.67万元、津贴补贴115.37万元、奖金11.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.2万元、基本医疗保险缴费19.43万元，公务员医疗补助缴费5.31万元，其他社会保障缴费26.36万元，住房公积金32.54万元。

　　公用经费98.77万元，主要包括：办公费13.45万元、印刷费3万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费3万元、差旅费12.8万元、维修（护）费3万元、会议费2万元、公务接待费2.94万元、工会经费1.45万元、其他交通费33.63万元、其他商品和服务支出21万元。

　　（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.94万元，占100%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算为0。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为0。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出5.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年2.98万元增加2.96万元，增长99%。主要原因是2020年工作人员在预算时将其中三万元公务接待费预算转至下属单位智力支乡办公室，2021年与智力支乡办对接后将公务接待费用标准调整至5.94万元，同时智力支乡办不再编制公务接待费预算。

　　国内公务接待支出5.94万元，主要用于省、市及周边县政协来宣开展专项工作调研、学习考察。国内公务接待41批次，650人次，共计支出5.94万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出98.77万元，比2020年82.22万元增加18.55万元，增长20.1%。主要原因是人员增加。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年无预算政府采购。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，无国有资产占有使用。

　　（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况

　　2021年设置预算绩效项目5项，主要包括：政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务支出等支出。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政协会议、政协监督、政协委员履职能力提升、委员工作、其他政协事务支出项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年本部门承担县政协会议、县政协常务委员会会议、县政协主席会、主席约谈会等会议的筹备、服务工作，以及对会议作出的安排部署工作的具体落实；承办县政协常委会组织县政协委员对相关行政执法单位进行民主测评等。本部门还自行组织对4个项目支出作了绩效评价。

　　1、政协会议项目绩效评价：统筹协调做好全会、常委会、主席会、主席约谈会、民主测评会、提案交办会、政情通报会等会务工作，及早安排、及早部署、科学调配人员，加强协作配合，切实精打细算，保障了县政协会议的顺利召开。通过会议，使委员深刻了理解党的基本理论，在重大问题上立场坚定、敢于发声，在关键时刻靠得住、站出来。坚持为国履职。为民尽责的情怀，自觉投身凝心聚力、决策咨询、协商民主、国家治理第一线，当好人民政协制度的参与者、实践者、推动者。

　　2、委员视察项目绩效评价：围绕全县2021年工作开展重点课题视察、常委会视察、小组视察等相关工作，并组织委员进行轮训和异地学习培训，注重培养协商民主专业能力，建设新时代高素质委员队伍。

　　3、参政议政项目绩效评价：紧扣“兴工强县、开发扶贫、全域旅游”等重大战略，聚焦县委、县政府中心任务和重要举措，以及有关爱国统一战线的重要问题等确定协商一体，重点围绕贯彻落实县委、县政府决策部署情况开展民主监督。

　　4其他政协业务项目绩效评价：高质量完成政协其他相关工作，促进新时代人民政协工作更好发展，广集良策促进决策优化，广聚共识推动决策实施。

　　5.一般行政管理事务项目绩效目标评价高质量完成政协一般行政管理事务工作，促进新形势下人民政协工作向纵深推进，使政协工作更合理规范。

　　项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2021年度部门决算中反映“政协会议”“参政议政”“委员视察”“其他政协事务支出”5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）政协会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥人民政协的独特优势，进一步明晰新时代加强和改进人民政协工作的重大意义、重要部署和实践要求。通过县政协各项会议及时传达、广泛宣传中央和省市县委政协工作会议精神，切实把广大委员和社会各界的思想行动统一到县委的决策部署上来。

　　因机关财务人员是新的从业人员，对会计业务还不熟悉，应加强《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算97万元，执行数为97万元，完成预算的100%。深入调研全县2021年国民经济和社会发展计划执行情况，听取和审议2021年政府性投资重点项目完成情况，分析经济运行中存在的困难和问题，提出建言。通过学习培训，达到提高委员建言资政水平、全面增强履职本领的目的；通过视察调研，达到“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的目的。

　　发现的主要问题：工作还存在着监督方式创新不够、重大事项决定权行使不够充分、督促委员建议落实有待加强等方面的问题。

　　下一步改进措施：坚持为党尽职、为民造福，坚持围绕中心、服务大局，把县委要求干的、“一府两院”需要干的、人民群众期盼干的事情作为履职重点，树立监督就是支持、监督就是参与、监督就是保护的理念，从内容、方式、手段上探索改进，努力增强监督的规范性、针对性和时效性。

　　（3）参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。细化措施，明确责任，不断提高视察、调研等常委会履职活动的服务水平和会务质量。用好“有事来协商”等协商平台，围绕县委、县政府工作重点，解决好群众生产生活的难点，社会治理的焦点。

　　发现的主要问题及改进措施：1、大部分政协委员是兼职的，履行委员职责仅靠业余时间不够的，为此，每年对委员的活动做出周密的安排，开会之前把议题通知给各位委员做准备，对委员的活动时间做出明确规定；2、现行的政协委员兼职不兼薪，对无固定收入的委员参加活动，应给予适当的经济补助；3、法律赋予委员依法履职的权力，对不支持委员降职监督的单位、个人，应当依法追究其法律责任。

　　其他政协事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数343.74万元，执行数为343.74万元，完成预算的100%。坚持党委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里，为推动繁荣美丽新宣汉建设再上新台阶提供有力支撑。以一流服务质量自我要求，进一步明确工作人员职责，合理分配工作任务，不断强化责任心和进取心，促进工作人员以严谨的作风、纯熟的业务技能和饱满的精神面貌，为常委会依法开展的各项活动提供保障。

　　发现的主要问题及整改措施：资金使用效益有待进一步提高。进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

　　2.项目绩效评价结果。

　　2021年终执行完毕后，对政协办4个项目开展了绩效自评，项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

　　第三部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　20111纪检监察事务（款）:反映纪检监察方面的支出。

　　2011199其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

　　201一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　20102政协事务（款）：反映行政单位的基本支出。

　　2010201行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010204（项）：反映行政各级政协召开政协协商会议等专门会议的支出；2010205（项）：反映政协委员开展各类视察的支出；2010206（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出；2010299（项）：反映除上述项目意外的其他政协事务支出。

　　11.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.210卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出。

　　2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  附件

　　第五部分  附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国人民政治协商会议宣汉县委员会2021年度单位决算批复表.XLS