​​　　第一部分部门概况

　　一、职能简介

　　二、2021年重点工作完成情况

　　第二部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　(注：请部门根据实际注明页码)

　　第一部分部门概况

　　一、职能简介

　　(一）主要职能

　　中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会是我县爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我县的政治、经济生活中发挥着重要作用。

　　1.办公室（内设行政股、秘书股、综合室、党建办)负责党的方针、政策的宣传贯彻，开展思想政治工作，主要抓好机关精神文明建设，办文、办会，搞好“三个服务”。

　　2.提案工作委员会：负责组织征集委员提案，并对提案进行审查立案，确定承办单位，对提案办理情况进行检查，督促承办单位认真办理。落实提案，回复提案人，并向全委会、主席会议、常委会议报告工作。

　　3.经济工作委员会：主要负责与县计委、经贸委、财贸办、科技局、体改委等系统和部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协常委会的协商提供真实可靠的材料；完成主席会、常委会交办的工作任务等。

　　4.社会工作委员会：主要负责与党政、政法、群团、统战、文教、卫生、体育、新闻、计划生育系统和部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协常委会的协商提供真实可靠的材料；完成主席会、常委会交办的工作任务。

　　5.学习文史联谊委员会：负责组织委员学习、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，学习党的统一战线理论和人民政协理论；负责文史资料的征集、编辑和出版工作；负责省、市政协及其他县（市、区）政协联谊交流与沟通协调工作；完成主席会、常委会交办的工作任务。

　　6.委员联络委员会：负责贯彻落实县政协全体会议、常委会议、党组会议及主席会议有关政协委员工作的决议、指示和有关工作部署；宣传中国共产党的路线、方针、政策及国家法律、法规，组织委员学习新时期党的统一战线和人民政协理论，提高委员履职能力，做好委员基础信息和“五个一”履职情况的收集、整理、分析，建立委员履职档案，负责委员履职情况考评的协调及汇总通报工作；参与驻宣市政协委员的联络服务工作。

　　7.农业和农村委员会：组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

　　8.教育科技卫生体育委员会：组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

　　9.民族宗教外事侨务委员会：组织委员学习宣传党和国家民族宗教外事侨务方面的方针政策和法律法规，就民族宗教外事侨务问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

　　10.宣汉县智力支乡联络办公室：主要负责与宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作。

　　（二）机构设置

　　中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会:8委2室(提案工作委员会、经济工作委员会、社会工作委员会、学习文史联谊委员会、委员联络委员会、农业和农村委员会、教育科技卫生体育委员会、民族宗教外事侨务委员会、办公室。

　　（三）人员情况

　　中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会有行政编制24名(含5个县级编制)，纪检编制5名，工勤编制4名。2021年全年调入人员3人，调出1人，死亡2人。全年在职人员34人，退休人员26人。宣汉县智力支乡联络办公室有事业编制5人（全部为管理岗位），在职人员5人。

　　(二）2021年度重点工作

　　1、坚定不移维护核心，把牢正确履职方向

　　——强化思想政治引领。系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真践行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。

　　——深入开展专题教育。扎实开展党史学习教育，坚持“四史”教育强基，坚持红色教育铸魂，坚持学用结合为本，确保党史学习教育走深走实。

　　——坚决贯彻县委部署。自觉接受县委全面领导，坚决贯彻县委决策部署，新时代人民政协“三个重要”作用持续彰显。

　　2、始终聚焦中心任务，全力服务发展大局

　　——围绕产业兴旺协商建言，着眼发挥金融促进县域经济高质量发展作用，着眼推进天然气资源深度转化利用着眼壮大县域电商经济，着眼推动招商引资项目落地，交出一批优秀的“委员作业”和“政协答卷”。

　　——围绕文旅融合聚智献策。

　　——围绕城乡发展献计出力。

　　3、践行履职为民宗旨，致力增进民生福祉

　　——助推民生难事化解。

　　——畅通民情反映渠道。

　　——促进社会和谐发展。

　　4、同心同德团结各方，广泛汇聚奋进合力

　　——努力营造发展良好氛围。

　　——充分发挥团结联谊功能。

　　——深入拓展对外交流交往。

　　5、守正创新固本强基，提升自身建设水平

　　——强化政协机关建设。

　　——完善工作制度机制。

　　——注重委员服务管理。

　　6、强而有力持续开展智力支乡工作

　　——持续开展乡友走访活动。

　　——大力宣传乡友关心家乡发展事迹。

　　——为冲刺全国“百强县”助力。

　　——乡友队伍建设不断加强。

　　第二部分2021年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1240.87万元。与2020年869.96万元相比，收、支总计各增加370.91万元，增长42.6%。主要变动原因是政协工作向纵深推进、向基层覆盖，以及政协工作人员增加、人员工资的增加、奖励金增加。

　　收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计1240.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1240.87万元，占100%。

　　（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

　　支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计1240.87万元，其中：基本支出594.13万元，占48%；项目支出646.74万元，占52%。

　　（注：数据来源于财决04表，仅列本部门涉及的支出）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收、支总计1240.87万元。与2020年869.96万元相比，收、支总计各增加370.91万元，增长42.6%。主要变动原因是政协工作向纵深推进、向基层覆盖，以及政协工作人员增加、人员工资的增加、奖励金增加。

　　（注：数据来源于财决01-1表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1240.87万元。与2020年869.96万元相比，收、支总计各增加370.91万元，增长42.6%。主要变动原因是政协工作向纵深推进、向基层覆盖，以及政协工作人员增加、人员工资的增加、奖励金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1240.87万元，主要用于以下方面:

　　一般公共服务（类）支出1071.57万元，占86.30%；

　　社会保障和就业（类）支出106.81万元，占8.60%；

　　卫生健康（类）支出27.05万元，占2.18%；

　　住房保障（类）支出36.23万元，占2.92%.

　　（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2021年一般公共预算支出决算数为1071.58万元，完成预算100%。其中：

　　一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%。

　　一般公共服务支出(类)政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为326.76万元，完成预算100%。

　　一般公共服务支出（类）支出政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为10万元，完成预算100%。

　　一般公共服务支出(类)政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为116万元，完成预算100%。

　　一般公共服务支出(类)政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为97万元，完成预算100%。

　　一般公共服务支出(类)政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。

　　一般公共服务支出(类)政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为47.08万元。

　　一般公共服务支出(类)政协事务（款）其他政协事务（项）：支出决算为393.74万元，完成预算100%。

　　一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为50.14万元。完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出（类）支出106.01万元，完成预算100%，其中：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.61万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为46.96万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为44.44万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（款）：支出决算为10万元，完成预算100%。

　　3.卫生健康支出（类）支出27.05万元，完成预算100%。

　　其中：

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.43万元，完成预算100%。

　　卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.31万元，完成预算100%。

　　卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.31万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.23万元，完成预算100%。

　　（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出559.12万元，其中：

　　人员经费456.36万元，主要包括：基本工资167.23万元、津贴补贴117.07万元、奖金11.62万元、绩效工资23.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.96万元、其他社会保障缴费26.46万元、基本医疗费5.31万元、生活补助21.87万元、医疗费补助3.85万元、奖励金9.30万元、住房公积金36.23万元等。

　　公用经费102.76万元，主要包括：办公费15.44万元、印刷费3万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费3万元、差旅费13.86万元、维修（护）费3万元、会议费2万元、公务接待费2.94万元、工会经费1.46万元、其他交通费33.62万元、其他商品和服务支出21.9万元等。

　　（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.94万元，完成预算100%。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.94万元，占100%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出5.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年2.98增加2.96万元，99.33%，增长的主要原因是2020年工作人员在预算时将其中三万元公务接待费预算转至下属单位智力支乡办公室，2021年与智力支乡办对接后将公务接待费用标准调整至5.94万元，同时智力支乡办不再编制公务接待费预算。

　　国内公务接待支出5.94万元，主要用于省、市及周边县政协来宣开展专项工作调研、学习考察。国内公务接待41批次，650人次，共计支出5.94万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出98.77万元，比2020年82.22万元增加18.55万元，增长20.1%。主要原因是政协活动向基层、向纵深延伸。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年无预算政府采购。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，无国有资产占有使用。

　　（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况

　　2021年设置预算绩效项目6项，主要包括：政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务、一般行政管理事务支出等支出。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政协会议、政协监督、政协委员履职能力提升、委员工作、其他政协事务支出项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年本部门承担县政协会议、县政协常务委员会会议、县政协主席会、主席约谈会等会议的筹备、服务工作，以及对会议作出的安排部署工作的具体落实；承办县政协常委会组织县政协委员对相关行政执法单位进行民主测评等。本部门还自行组织对6个项目支出作了绩效评价。

　　1.政协会议项目绩效评价：统筹协调做好全会、常委会、主席会、主席约谈会、民主测评会、提案交办会、政情通报会等会务工作，及早安排、及早部署、科学调配人员，加强协作配合，切实精打细算，保障了县政协会议的顺利召开。通过会议，使委员深刻了理解党的基本理论，在重大问题上立场坚定、敢于发声，在关键时刻靠得住、站出来。坚持为国履职。为民尽责的情怀，自觉投身凝心聚力、决策咨询、协商民主、国家治理第一线，当好人民政协制度的参与者、实践者、推动者。

　　2.委员视察项目绩效评价：围绕全县2021年工作开展重点课题视察、常委会视察、小组视察等相关工作，并组织委员进行轮训和异地学习培训，注重培养协商民主专业能力，建设新时代高素质委员队伍。

　　3.参政议政项目绩效评价：紧扣“兴工强县、开发扶贫、全域旅游”等重大战略，聚焦县委、县政府中心任务和重要举措，以及有关爱国统一战线的重要问题等确定协商一体，重点围绕贯彻落实县委、县政府决策部署情况开展民主监督。

　　4.其他政协业务项目绩效评价：高质量完成政协其他相关工作，促进新时代人民政协工作更好发展，广集良策促进决策优化，广聚共识推动决策实施。

　　5.一般行政管理事务项目绩效目标评价高质量完成政协一般行政管理事务工作，促进新形势下人民政协工作向纵深推进，使政协工作更合理规范。

　　6.智力支乡业务项目绩效评价：高质量完成了与乡友的联系联络，形成了强烈的热爱家乡热爱宣汉的氛围。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2021年虽受疫情影响严重，但还是主动与在外乡友联系联络，关心在外乡友的工作和生活，让在外乡友感受到“家”的温馨。给在外乡友通报家乡经济社会发展情况，听取乡友对家乡发展的建言，引导乡友回乡投资兴业，做好了乡友捐资助学、扶贫济困等关爱活动的协调工作。

　　项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2021年度部门决算中反映“政协会议”“参政议政”“委员视察”“其他政协事务支出”“智力支乡”5个项目绩效目标实际完成情况。

　　政协会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥人民政协的独特优势，进一步明晰新时代加强和改进人民政协工作的重大意义、重要部署和实践要求。通过县政协各项会议及时传达、广泛宣传中央和省市县委政协工作会议精神，切实把广大委员和社会各界的思想行动统一到县委的决策部署上来.

　　因机关财务人员对会计业务还不熟悉，应加强《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算97万元，执行数为97万元，完成预算的100%。深入调研，达到“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的目的。

　　研全县2021年国民经济和社会发展计划执行情况，听取和审议2021年政府性投资重点项目完成情况，分析经济运行中存在的困难和问题，提出建言。通过学习培训，达到提高委员建言资政水平、全面增强履职本领的目的。

　　发现的主要问题：工作还存在着监督方式创新不够、重大事项决定权行使不够充分、督促委员建议落实有待加强等方面的问题

　　改进措施：坚持为党尽职、为民造福，坚持围绕中心、服务大局，把县委要求干的、“一府两院”需要干的、人民群众期盼干的事情作为履职重点，树立监督就是支持、监督就是参与、监督就是保护的理念，从内容、方式、手段上探索改进，努力增强监督的规范性、针对性和时效性。

　　（3）参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年

　　预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。细化措施，明确责任，不断提高视察、调研等常委会履职活动的服务水平和会务质量。用好“有事来协商”等协商平台，围绕县委、县政府工作重点，解决好群众生产生活的难点，社会治理的焦点。

　　发现的主要问题及改进措施：1、大部分政协委员是兼职的，履行委员职责仅靠业余时间不够的，为此，每年对委员的活动做出周密的安排，开会之前把议题通知给各位委员做准备，对委员的活动时间做出明确规定；2、现行的政协委员兼职不兼薪，对无固定收入的委员参加活动，应给予适当的经济补助；3、法律赋予委员依法履职的权力，对不支持委员降职监督的单位、个人，应当依法追究其法律责任。

　　其他政协事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数343.74万元，执行数为343.74万元，完成预算的100%。坚持党委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里，为推动繁荣美丽新宣汉建设再上新台阶提供有力支撑。以一流服务质量自我要求，进一步明确工作人员职责，合理分配工作任务，不断强化责任心和进取心，促进工作人员以严谨的作风、纯熟的业务技能和饱满的精神面貌，为常委会依法开展的各项活动提供保障。

　　（5）智力支乡项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，密切了家乡宣汉与在外乡友的联系，实现了信息互通、资源共享，形成了浓浓的宣传家乡、支持家乡经济社会发展的良好氛围。

　　发现的主要问题及整改措施：资金使用效益有待进一步提高。进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

　　2.项目绩效评价结果。

　　2021年终执行完毕后，对政协办5个项目开展了绩效自评，项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

　　（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　20111纪检监察事务（款）:反映纪检监察方面的支出。

　　2011199其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

　　10.201一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　20102政协事务（款）：反映行政单位的基本支出。

　　2010201行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010204（项）：反映行政各级政协召开政协协商会议等专门会议的支出；2010205（项）：反映政协委员开展各类视察的支出；2010206（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出；2010299（项）：反映除上述项目意外的其他政协事务支出。

　　11.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.210卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出。

　　2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　2021年宣汉县公安局部门整体绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　(一)职能简介

　　中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会是我县爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我县的政治、经济生活中发挥着重要作用。

　　1.办公室（内设行政股、秘书股、综合室、党建办)负责党的方针、政策的宣传贯彻，开展思想政治工作，主要抓好机关精神文明建设，办文、办会，搞好“三个服务”。

　　2.提案工作委员会：负责组织征集委员提案，并对提案进行审查立案，确定承办单位，对提案办理情况进行检查，督促承办单位认真办理。落实提案，回复提案人，并向全委会、主席会议、常委会议报告工作。

　　3.经济工作委员会：主要负责与县计委、经贸委、财贸办、科技局、体改委等系统和部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协常委会的协商提供真实可靠的材料；完成主席会、常委会交办的工作任务等。

　　4.社会工作委员会：主要负责与党政、政法、群团、统战、文教、卫生、体育、新闻、计划生育系统和部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协常委会的协商提供真实可靠的材料；完成主席会、常委会交办的工作任务。

　　5.学习文史联谊委员会：负责组织委员学习、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，学习党的统一战线理论和人民政协理论；负责文史资料的征集、编辑和出版工作；负责省、市政协及其他县（市、区）政协联谊交流与沟通协调工作；完成主席会、常委会交办的工作任务。

　　6.委员联络委员会：负责贯彻落实县政协全体会议、常委会议、党组会议及主席会议有关政协委员工作的决议、指示和有关工作部署；宣传中国共产党的路线、方针、政策及国家法律、法规，组织委员学习新时期党的统一战线和人民政协理论，提高委员履职能力，做好委员基础信息和“五个一”履职情况的收集、整理、分析，建立委员履职档案，负责委员履职情况考评的协调及汇总通报工作；参与驻宣市政协委员的联络服务工作。

　　7.农业和农村委员会：组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

　　8.教育科技卫生体育委员会：组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

　　9.民族宗教外事侨务委员会：组织委员学习宣传党和国家民族宗教外事侨务方面的方针政策和法律法规，就民族宗教外事侨务问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

　　10.宣汉县智力支乡联络办公室：主要负责与宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作。

　　机构组成及人员概况

　　中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会:8委2室(提案工作委员会、经济工作委员会、社会工作委员会、学习文史联谊委员会、委员联络委员会、农业和农村委员会、教育科技卫生体育委员会、民族宗教外事侨务委员会、办公室。

　　中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会有行政编制24名(含5个县级编制)，纪检编制5名，工勤编制4名。2021年全年调入人员3人，调出1人，死亡2人。全年在职人员34人，退休人员26人。宣汉县智力支乡联络办公室有事业编制5人（全部为管理岗位），在职人员5人。

　　二、财政资金收支情况

　　（一）2021年部门预算情况

　　2021年部门预算收入923.11，其中财政拨款923.11万元。

　　2021年部门预算支出923.11万元，其中基本支出510.01万元，项目支出413.1万元。

　　（二）2021年部门决算情况

　　2021年度总收入1240.87万元。其中：基本支出594.13万元，占48%；项目支出646.74万元，占52%。政协办支出主要用于政治协商、民主监督、参政议政和政协办公室日常行政运行经费开支等。

　　三、部门支出管理情况

　　（一）预决算编制情况

　　县政协办高度重视预算编制工作，提高对预算编制、申报、公开等各个环节的重视，进一步强化局机关及局属各单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预算执行差异。同时进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

　　（二）执行管理情况。

　　本年预算资金投入进度正常，预算管理各项指标控制较好。一是进一步规范财务管理。县政协办在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转、案件侦破及治安管理等工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益；二是依法依规公开部门预算。根据上级预算公开工作统一安排部署，县政协办完成了在门户网站公开2021年部门预算工作。

　　（三）综合管理情况。

　　县政协办建立了统一完善的财务管理规章制度，财务人员按月记账，分析财务、资产活动情况，做好固定资产的登记，发现问题及时纠正，按期编制计划，准确及时填送各类报表。所有经费、资金往来一律经财务室收付，所有报销开支需持合法、有效的发票，凭证要有经办人写明用途、内容、金额，遵循经办人－部门负责人－财务会计－财务负责人－分管财务领导－秘书长审签的核批程序，经费开支在一定范围内公开透明。采购遵守申报报批流程，较好地执行政府采购程序，没有发现违反采购法相关规定的情况。

　　（四）整体绩效情况

　　1、部门支出绩效。

　　（1）行政运转保障。

　　县政协办切实提高行政效率，降低行政成本。全力保障全年工作的正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、职工和遗属的津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，均按财政部门要求进行使用和管理。

　　（2）机关厉行节约。

　　全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行审签程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

　　（3）机关节能降耗

　　县政协办严格控制日常运行支出，降低行政运行成本。严格办公经费和物品管理，加强办公经费预算管理，严格支出审批程序，从紧控制支出。充分利用网络办公，加快推进无纸化办公，提倡双面打印，减少纸张文件的印制；节约用电用水，做到出门随手关灯，杜绝“白昼灯”、“无人空调”等能耗空放现象。计算机、打印机、用水设备等办公电器设备不使用时要及时关机，下班前切断电源开关。

　　2、专项预算项目支出绩效。

　　根据专项资金管理的要求，县政协办结合2021年专项预算项目支出制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

　　四、评价结论及建议

　　（一）存在问题

　　发现的主要问题：工作还存在着监督方式创新不够、重大事项决定权行使不够充分、督促委员建议落实有待加强等方面的问题。

　　（二）改进建议

　　1、坚持为党尽职、为民造福，坚持围绕中心、服务大局，把县委要求干的、“一府两院”需要干的、人民群众期盼干的事情作为履职重点，树立监督就是支持、监督就是参与、监督就是保护的理念，从内容、方式、手段上探索改进，努力增强监督的规范性、针对性和时效性。

　　2、按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

　　3、进一步强化内控意识，健全各项内控制度，通过查找内部管理中的薄弱环节，不断完善各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

　　4、进一步提高资金使用效益。严格按照有关规定要求，特别要用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2021年度部门决算批复表.XLS