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第一部分单位概况

一、职能简介  --------------------------------1-2页

二、2021年重点工作完成情况 -------------------3-4页

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 ------------------5页

二、收入决算情况说明  -------------------------5-6页

三、支出决算情况说明  -------------------------6页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------7页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------7-8页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---9页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说----------10-11页

八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------11页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----------11页

十、其他重要事项的情况说明---------------------11-12页

第三部分名词解-----------------------------------13-15页

第四部分附件-------------------------------------16页

第五部分附表-------------------------------------17页

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  单位概况

一、职能简介

1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性法规、规章草案，拟订本县医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度（实施医疗保障基金审批管理），建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.组织拟订并实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全并完善与筹资水平相适应的待遇动态调整机制；负责全县离休干部等特殊人群医疗保障；组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4.按照全省、全市医疗保障目录，对城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等组织拟订全县支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

5.组织拟订医疗服务项目、医药服务设施收费等政策，建立医保支付医疗服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医疗服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.负责国家和省、市药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县医疗保障定点机构管理；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设，组织拟订和完善异地就医管理等政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，监督管理全县医保经办服务工作，开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全县医疗保障信息化系统建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、2021年重点工作完成情况

1.重点加强医保基金监管。一是加强定点医药机构监督审核力度。紧紧围绕当前形势下医疗保障工作重点，以案为鉴、以案促改，加大定点医药机构监督检查力度，做好定点医药机构日常监管审核工作，组织开展定点医药机构专项检查活动，适时开展突击检查专项行动。二是强化案件查处，对欺诈骗保行为“零容忍”。对检查发现的违规行为，坚持从严从快处理，综合运用追回基金、暂停协议、扣款等方式，对违规医药机构采取2-5倍罚款处罚，始终保持高压态势，营造“不敢违、不能违、不愿违”的社会氛围。三是加强部门协调联动。加强与卫健、市场监管、公安、司法等部门的沟通，实现部门信息共享，为掌握证据、认定违规事实提供支撑。四是完善总额控制制度。完善对各定点民营医疗机构总额控制制度，对定点民营医疗机构取消预拨付医保基金。五是创新监管方式。充分利用市级建立的智能审核系统，开展医药机构日常智能监管，探索建立医药机构医保行为信用体系，做到标本兼治、打防并举，建设共建共治共享的医保监管长效机制。六是做好医药服务管理。探索建立定点医药机构评价体系，不断完善定点医药机构服务与管理措施，重点加强医疗机构药品采购和使用、医疗行为等方面的监测，重点监控定点药店医保刷卡行为，按时按规审核拨付医药机构费用。

2.持续提升经办服务水平。一是管好部门干部队伍。不断完善内控制度，开展医疗保障行风建设专项治理，重点整治“吃拿卡要”、经办质效不优等问题，大力塑造一支业务强、素质高的医保服务队伍。二是管好行业经办人员。利用医保服务协议管理，落实定点医药机构年度考核制度，加大对定点医药机构医保经办人员的督导，督促医药机构医保经办人员规范操作、热心服务，提升群众满意度。三是管好基层经办人员。医保经办服务事项下放至乡镇（街道）或定点医疗机构后，定期组织乡镇和定点医疗机构医保经办人员业务提升培训活动，进一步加强基层经办人员对医保政策的把握，规范其业务操作。

3.不断加大政策宣传力度。一是落实医保政策宣传。不断拓展社会宣传渠道，开展医保政策“进社区、进乡村、进家庭、进医院、进学校、进企业”等活动，扩大宣传辐射面，引导群众了解医保福利，正确认识并主动参与医保工作。二是落实参保缴费宣传。发动一切可以发动的力量，动员村（社）干部队伍，组建居民医保参保宣传小分队，走村入户持续动员群众参保，让群众明白参保缴费是享受医保政策的前提，从而实现群众自主参保。三是落实打击骗保宣传。重点开展“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传活动，以正面行为与反面案例相结合宣传的方式，引导医药机构自主规范医疗行为，引导参保群众合理规范使用医保基金。

三、机构设置

宣汉县医疗保障局属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分    2021年度单位决算情况说明

​一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入918.1万元、支出总计918.1万元。与2020年相比，收入增加69.36万元、支出增加69.36万元，减少8.17%。增长原因是2021年人员增加后收支随同增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计918.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入918.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

      （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计918.1万元，其中：基本支出465.3万元，占50.68%；项目支出452.8万元，占49.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

      （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计918.1万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加69.36万元，增长8.17%。主要变动原因是2021年人员增加后收支随同增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出918.1万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.36万元，增长8.17%。主要变动原因是2021年人员增加后收支随同增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出918.1万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出42.37万元，占4.61%；卫生健康支出848.03万元，占92.37%；住房保障支出27.69万元，占3.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为918.1万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%；行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出决算为0.32万元，完成预算100%、机关事业单位基本医疗保险缴费（项）支出决算为36.92万元，完成预算100%、机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算1.43万元，完成预算100%、其他行政事业单位养老（项）支出决算为3.1万元，完成预算100%。

    2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为16.71万元，完成预算100%、公务员医疗补助（项）支出决算为4.78万元，完成预算100%；医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算为373.74万元，完成预算100%、医疗保障经办事务（项）支出决算为235万元，完成预算100%、其他医疗保障管理事务（项）支出决算为217.8万元，完成预算100%。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为27.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出465.3万元，其中：

人员经费393.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金
　　公用经费71.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占100%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于行政运行公务公差、各项专项执法检查及基金监督用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出71.81万元，比2020年增加13.66万元，增长23.49%。主要原因是2021年人员增加后支出增加等。

（二）政府采购支出情况

2021年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对医保基金征收、监管、参保信息采集维护利用、医疗服务价格管理项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指本单位开展业务工作的支出、行政单位离退休（项）：指本单位开支的退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位由单位缴纳的基本养老保险费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位由单位缴纳职业年金支出、其他行政事业单位养老支出（项）：指本单位用于行政事业单位养老方面支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位基本医疗保险单位缴费支出、公务员医疗补助（项）：指本单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出、医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指本单位基本运转支出、医疗保障经办事务（项）：指本单位参保登记、基金征缴、基金监管、医疗服务价格管理等经办事务支出、其他医疗保障管理事务支出（项）：指本单位医疗救助等其他管理事务支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

附件

第五部分    附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

     十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市宣汉县医疗保障局2021年部门决算公开表.xls