第一部分单位概况3
一、职能简介3
二、2021年重点工作完成情况3
三、机构设置情况3
第二部分2021年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明7
八、政府性基金预算支出决算情况说明7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明8
十、其他重要事项的情况说明8
第三部分名词解释9
第四部分附件12
第五部分附表14
一、收入支出决算总表14
二、收入决算表14
三、支出决算表14
四、财政拨款收入支出决算总表14
五、财政拨款支出决算明细表14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表14
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表14
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表14
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表14
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表14
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表14
第一部分 单位概况
二、2021年重点工作完成情况
今年以来，我县按照“化矛盾、控风险、保稳定、促发展”的思路，全力开展矛盾纠纷排查化解，扎实开展网格化服务管理工作，不断加强巩固维稳根基，切实维护社会大局和谐稳定。截至目前，全县网格活跃度月均达99.8%以上，办理民生服务事项107388件。全县各级各部门共排查化解各类矛盾纠纷10933件，成功化解10910件，落实稳控121件，化解成功率达99.79%。扎实开展“雪亮”工程维护工作，每月视频在线率均在96%以上。
三、机构设置情况
宣汉县社会治安综合治理中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计303.72万元。与2020年相比，收、支总计各增加15.04万元，增长5.21%。主要变动原因是在职人员工资调整、人员新增。
2021年本年收入合计303.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.72万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
2021年本年支出合计303.72万元，其中：基本支出64.55万元，占21.25%；项目支出239.17万元，占78.75%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
2021年财政拨款收、支总计303.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加15.04万元，增长5.21%。主要变动原因是在职人员工资调整、人员新增。
（注：数据来源于财决01-1表）
2021年一般公共预算财政拨款支出303.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.04万元，增长5.21%。主要变动原因是在职人员工资调整、人员新增。
2021年一般公共预算财政拨款支出303.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出292.32万元，占96.25%；社会保障和就业（类）支出5.11万元，占1.68%；卫生健康支出2.1万元，占0.69%；住房保障支出4.19万元，占1.38%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2021年一般公共预算支出决算数为303.72，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为239.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为53.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）
2021年一般公共预算财政拨款基本支出64.56万元，其中：
人员经费58.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：根据单位本年度矛盾纠纷多元化解和网格化工作产生的公务接待费相关费用进行开支。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县社会治安综合治理中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2020年预算持平，主要原因是本单位为事业单位。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，宣汉县社会治安综合治理中心政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2020年12月31日，宣汉县矛盾纠纷大调解协调中心共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对大调解和网格化项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴费的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳职工基本医疗保险支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期的住房储金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 宣汉县委政法委员会123001 | 实施单位 | 宣汉县社会治安综合治理中心 |
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项目预算 | 预算数： | 219.8 | 执行数： | 219.8 |
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其中： 财政拨款 | 219.8 | 其中： 财政拨款 | 219.8 |
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其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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加强全科网格建设，统一网格划分，在村社两委换届中配齐配配强社会管理员，扎实推进我县网格化工作。 | 通过项目实施，保障调整充实社会管理员（网格员）581名，扎实开展网格化服务管理工作，全县网格活跃度月均达99.8%以上，办理民生服务事项107388件。充分发挥网格员实战作用，深入社区、村落和楼院，广泛开展对社区矫正对象、刑释人员、吸毒人员、精神障碍患者、重点青少年、杨方报复社会人员等重点人员的走访服务，严密盯控和及时上报动向问题，从一线防控治安。 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 构建多层级网格化体系，完成网格重点工作。 | 按照省、市网格化考核指标，完成三项重点工作量，力争全市前列。 | 全县581名网格员扎实开展基础信息采集、安全隐患排查、不稳定因素发现、突发事件上报、特殊人群走访服务、矛盾纠纷排查、政策法律法规宣传、民生服务，办理民生服务事项107388件。 |
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质量指标 | 网格终端机登陆 | 每月网格活跃度95%以上 | 全县网格活跃度月均达99.8%以上 |
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时效指标 | 年度考核排名 | 力争网格化平台考核在全市前3名。 | 2021年通过达州市对网格化平台综合考核，宣汉县最终排名全市第2名。 |
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成本指标 | 亮点打造 | 预计在全县打造1-2个标准化综治中心 | 围绕做好两项改革“后半篇”文章，已经打造完成南坝片区综治中心，成功融入治安防控、矛盾调处、民生服务、应急处突等多项功能，辐射带动片区8个乡镇30余万群众基层社会治理效能整体提升。 |
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效益 | 经济效益 指标 | 落实网格员工作保障 | 全额保障177名城市网格员工资 | 网格员工资每半年发放1次，已足额发放城市网格员工资 |
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社会效益 指标 | 保障社会稳定 | 促进基层社会和谐稳定，人民安居乐业 | 2021年全县网格员走访特殊人群6万余次，调解纠纷10933件。 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 提高人民群众幸福感 | 排查处理上报各类社会治安事件，县综治中心及时转办处理。 | 县综治中心接收各类网格上报事件已全部处复到位。 |
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满意 | 满意度 指标 | 平安建设满意度 | 网格员对网格内所有群众进行全覆盖宣传平安建设满意度，保障在全省排名进位。 | 2021年度宣汉县在全省排名提升至全省94位。 |
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第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
