第一部分：单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
共青团是党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军。团县委的主要职能：行使领导全县共青团工作和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动；协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结；在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府和团市委交办的工作。
二、2021年重点工作完成情况
一是组织召开宣汉县贯彻落实《四川省中长期青年发展规划（2017-2025）》工作联席会议第三次全体会议，会议审议并通过《2021年工作要点》。压实各方责任，积极与成员单位对接，将《规划》纳入“十四五”规划，确定引领时代青年、培育有为青年、护航追梦青年等9个方面30项重点工作下功夫，形成“党委领导、政府主责、共青团协调、各方齐抓共管”的工作格局。二是按照县委、县政府培养青年成长成才的要求，严格落实我县西部计划相关工作，创建大学生志愿者联络群，时刻跟踪西部计划志愿者成长情况，倾听志愿者声音；积极向上争取资金支持，切实保障大学生西部计划志愿者的权益；对西部计划志愿者进行长远培养，积极推荐优秀志愿者到各市直、县直单位进行实践锻炼；落实西部计划志愿者转编政策力度全市最大，为宣汉青年工作立出好形象。三是全面完成入学、入队、入团仪式等组织任务，进一步加强团队基础知识的教育，在各少先大队，利用少先队阵地及五四青年节、六一儿童节、国庆节、建队节等节庆日，加强少先队队史、队礼仪、队基础知识等教育，切实增强少先队员的荣誉感；四是创新法治宣传方式，充分利用全国法治宣传日、网络宣传周、禁毒宣传日等节点，以“线上直播线下志愿服务活动”的方式同步开展相关的法律法规普法宣传活动，进一步加强青少年思想政治引领和革命传统法治宣传教育，并组织“青年思想政治讲师团”走进青少年群体开展线下宣讲积极帮助青少年树立正确的人生观、价值观、就业观；五是大力支持返乡青年创新创业，通过多渠道发布相关创新创业政策179篇、信息225篇以及发放各类创新创业宣传资料等方式，有效提高了全县返乡青年的政策知晓率；带头成立农村青年致富带头人联盟、搭建青年创新创业阵地“青创空间”，高效落实“青创计划”“青创10万”“蜀青邮贷”等团属青创扶持项目及政策；广泛组织青年参加“数商青年”电商云课在线培训学习，帮助青年深入了解数字商务、电子商务发展新趋势新模式，掌握电子商务经营实操技能，提升电子商务就业创业能力，培育更多青年电商人才。积极动员农村创业青年参加四川省乡村振兴人才培养项目，将人才培养作为切入口参与乡村振兴战略实施，为全面实施乡村振兴战略提供人才支撑。六是积极为宣汉青年搭建沟通交流的平台，组织举办“青春相约缘聚宣汉”青年人才交流活动，来自系统内各行各业的122名优秀青年齐聚花仙谷共叙友谊、畅谈人生，增进感情，进一步解决宣汉青年的婚恋问题。
三、机构设置情况
团县委属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计213.23万元。与2020年相比，收、支总计各增加100.85万元，增长89.7%。主要变动原因是大型赛会志愿服务活动数量增多，项目支出增加。
2021年本年收入合计213.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.23万元，占100%。
2021年本年支出合计213.23万元，其中：基本支出58.95万元，占27.65%；项目支出154.28万元，占72.35%。
2021年财政拨款收、支总计213.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加100.58万元，增长89.7%。主要变动原因是大型赛会志愿服务活动数量增多，项目支出增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出213.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.58万元，增长89.7%。主要变动原因是大型赛会志愿服务活动数量增多，文化旅游体育与传媒支出增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出213.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出190.79万元，占89.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.7万元，占6.4%；社会保障和就业（类）支出3.3万元，占1.5%；卫生健康支出2.42万元，占1.1%；住房保障支出3.03万元，占1.4%。
2021年一般公共预算支出决算数为213.23万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为50.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为140.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为13.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出58.95万元，其中：
人员经费51.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.54万元，下降67.5%。主要原因是接待次数减少。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，机关运行经费支出7.08万元，比2020年增加0.9万元，增长14.56%。主要原因是行政编制人员调入。
2021年，政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，公有车辆0辆。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映单位提供一般公共服务支出。
10.207文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映单位提供文化旅游体育与传媒支出。
11.208社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位提供基本养老保险缴费支出。
12.210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位提供行政医疗支出。
13.210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位提供公务员医疗补助支出。
14.221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位提供住房公积金支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 本表无数据 | 实施单位 | 团县委 |
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项目预算 | 预算数： | 140.15 | 执行数： | 140.15 |
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其中： 财政拨款 | 140.15 | 其中： 财政拨款 | 140.15 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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群众团体事务 | 群众团体事务 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 培训礼仪志愿者 |
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质量指标 | 开展全县团组织、干部培训 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 大学生志愿服务西部计划以及实施青年就业创业专项行动 |
| 推动大学生支持西部地区发展 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度指标 | 青年志愿服务 |
| 98% |
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第五部分 附表
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四川省互联网不良与违法信息举报中心 
