第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
宣汉县工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在我国经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。工商联的基本任务：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会发展，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
二、2021年重点工作完成情况
加强思想政治教育，促进非公经济人士健康成长。强化服务工作，促进非公有制经济健康发展。凝心聚力，坚决做好脱贫攻坚工作。以党建工作为引领，全面夯实商会工作组织基础。以自身建设为保障，打造业务精、作风正的干部队伍。积极引导县内外民营企业家做好新冠肺炎疫情防控工作，打赢疫情防控战。
三、机构设置情况
宣汉县工商业联合会属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计204.26万元。与2020年相比，收、支总计各增加16.31万元，增长8.68%。主要变动原因是人员工资调整，人员新增，疫情防控工作，召开换届大会等。
2021年本年收入合计204.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2021年本年支出合计204.26万元，其中：基本支出139.61万元，占68.34%；项目支出64.65万元，占31.66%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2021年财政拨款收、支总计204.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16.31万元，增长8.68%。主要变动原因是人员工资调整，人员新增，疫情防控工作、召开换届大会等。
2021年一般公共预算财政拨款支出204.26万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.31万元，增长8.68%。主要变动原因是人员工资调整，人员新增，疫情防控工作、召开换届大会等。
2021年一般公共预算财政拨款支出204.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）172.228万元，占83.65%；社会保障和就业支出（类）19.73万元，占9.65%，医疗健康支出（类）5.85万元，占2.86%；住房保障支出（类）7.8万元，占3.84%。
2021年一般公共预算支出决算数为204.26万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为106.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：支出决算为64.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.225万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为8.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出139.61万元，其中：
人员经费122.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.22万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年相比无变化。其中：
国内公务接待支出2.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，420人次（不包括陪同人员），共计支出2.22万元，具体内容包括工商业联合会专项业务接待等2.22万元。
4.外事接待支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县工商业联合会机关运行经费支出17.51万元，比2020年增加3.11万元，增长21.59%，主要原因是扶贫任务重、疫情防控支出增加。
2021年，宣汉县工商业联合会政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元，主要用于办公室工作。
截至2021年12月31日，宣汉县工商业联合会共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对其他民主党派及工商联事务支出项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，主要用于其他民主党派及工商联事务支出，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、201一般公共服务支出（类）：反映政府提供服务的支出。
10、20128民主党派及工商联事务（款）：反映民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。
11、2012801行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12、2012899其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
13、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出.
14、20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
15、2080501行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17、2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18、2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
19、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
20、21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
21、2101101行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
22、2101102事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
23、2101103公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
25、22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
26、2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 132001 | 实施单位 | 宣汉县工商业联合会 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 64.65 | 执行数： | 64.65 |
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其中： 财政拨款 | 64.65 | 其中： 财政拨款 | 64.65 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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召开执委会，组织民营企业参与“万企兴万村”活动，基层商会调研等工作。 | 成功召开执委会一次，完成基层商会调研，民营企业积极参与“万企兴万村”活动。 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 召开执委会一次 | 1 | 100% |
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数量指标 | 基层商会调研 | 30 | 100% |
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质量指标 |
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时效指标 | 完成时间 | 2021.12 | 已完成 |
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成本指标 |
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社会效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 | 企业满意度 |
| ≥95% |
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第五部分 附表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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