第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分名词解释
第四部分附件
附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作法律法规、方针政策，行政措施。
2.负责国家档案资源建设，接收征集属于保管范围内的档案资料，拟定全县档案工作年度计划，制定档案馆中、长期发展规划。
3.负责档案实体和信息安全，开展档案抢救与修复工作，确保档案完整、准确，保守档案秘密。
4.负责各类档案及有关资料的收集、整理、分类、保管、鉴定、销毁、统计等工作。
5.依法向社会开放档案，提供查阅利用工作。
6.负责档案馆的网络建设，开展存量数字化、增量电子化工作，建立健全档案管理网络化共享平台。
7.挖掘档案信息资源，编辑出版档案史料，发挥档案馆爱国主义教育基地功能，开展档案文化宣传工作。
8．负责档案专业技术职称评审工作。
9.负责全县档案人员培训，指导全县档案业务工作，推进档案从业人员继续教育工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2021年重点工作完成情况
1、组织实施2000卷馆藏民国重点档案抢救工作。
2.各乡镇、县级部门档案业务指导及年度归档工作。
3.施行档案规范化管理，对破产企业改制等档案进行规范化管理；复查县级部门、乡镇档案室规范化管理60个。
4.加强档案文化建设。积极开展档案法治宣传；编研或开发档案文化产品；积极报送学术论文及宣传稿件，强化档案宣传力度。
5.开展行政执法检查工作。本年对37个乡镇、90个机关事业单位、6个重大建设项目单位档案进行执法检查。
6.完成馆藏档案600万页数字化任务。
7.完成全县扶贫档案数字化任务。
8.完善县档案馆搬迁投入使用所有后续工作。
三、机构设置情况
宣汉县档案馆属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计710.1万元。与2020年相比，收、支总计各增加0.21万元，增长0.03%。与去年收、支总计基本持平。
2021年本年收入合计710.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入710.1万元，占100%。
2021年本年支出合计710.1万元，其中：基本支出230.38万元，占32.44%；项目支出479.72万元，占67.56%。
2021年财政拨款收、支总计710.1万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0.21万元，增长0.03%。与去年财政拨款收、支总计基本持平。
2021年一般公共预算财政拨款支出710.1万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.21万元，增长0.03%。与2020年一般公共预算财政拨款支出基本持平。
2021年一般公共预算财政拨款支出710.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出662.8万元，占93.34%；社会保障和就业（类）支出23.73万元，占3.34%；卫生健康支出10.4万元，占1.47%；住房保障支出13.17万元，占1.85%。
2021年一般公共预算支出决算数为710.1万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为183.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:支出决算为384.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:支出决算为95.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）:支出决算为1.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出230.38万元，其中：
人员经费199.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1万元，下降167%。主要原因是实行精打细算、厉行节约的管理办法。
4.国内公务接待支出0.6万元，主要用于开展业务活动支付的用餐费。国内公务接待11批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：档案业务行政执法检查支出公务接待费0.40万元，其他档案业务交流工作公务接待费0.2万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年行政机关运行经费支出30.79万元，比2020年增加5.29万元，增长20.75％主要原因是单位进驻新馆增加了电费、水费、保洁、保安人员的劳务费以及单位绿化等费用。
2021年政府采购支出总额422.11万元，其中：政府采购货物支出248.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.91万元。主要用于支付馆藏档案数字化劳务费、新馆采购档案密集架、办公设备、恒温恒湿系统等货款。授予中小企业合同金额422.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.91万元，占政府采购支出总额的41.2%。
截至2021年12月31日共有车辆0辆。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对档案馆专项业务活动项目（民国重点档案抢救）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看结果比较良好。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务（类）:反映档案馆一般公共服务的支出；20126档案事务（款）：反映档案事务的支出；2012601行政运行（项）：反映档案馆的基本支出。2012604档案馆（项）：反映档案馆项目支出；2012699其他档案事务支出（项）其他档案项目的支出。
10.208社会保障和就业（类）：反映档案馆社会保障和就业支出；20805行政事业单位养老支出（款）2080505（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11.210医疗卫生与计划生育（类）：反映档案馆医疗卫生支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映档案馆行政事业单位医疗支出；2101101行政单位医疗（项）：反映档案馆医疗费用支出。
12.221住房保障（类）：反映档案馆住房保障支出；22102（款）住房改革支出：反映档案馆住房改革支出。2210201住房公积金（项）：反映档案馆住房公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 宣汉县档案馆 | 实施单位 | 宣汉县档案馆 |
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项目预算 | 预算数： | 27.5 | 执行数： | 27.5 |
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其中： 财政拨款 | 27.5 | 其中： 财政拨款 | 27.5 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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完成民国重点档案2000卷的抢救任务。 | 已完成民国重点档案2000卷的抢救任务 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 2000本 | 2000本 | 2000本 |
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质量指标 | 合格率 | 100℅ | 100℅ |
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时效指标 | 2021年11月完成 | 2021年11月完成 | 2021年10月份完成 |
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成本指标 | 每本不超过140元 | 140元／本 | 137.5元／本 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 | 100℅ | 100℅ | 100℅ |
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第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
