第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分名词解释
第四部分附件
附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
宣汉县人民检察院主要任务是依法履行法律监督职能，主要从事四大检察：刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察；十大业务：普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济金融犯罪检察业务、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务。保证国家法律的统一和正确实施。向宣汉县人民代表大会及其常委会负责并报告工作和接受监督；接受达州市人民检察院的领导并对其负责，接受宣汉县委的领导。
二、2021年重点工作完成情况
坚决维护平安宣汉建设。批捕各类刑事犯罪259人、起诉477人，其中，严惩枪爆、盗抢骗、食药环等犯罪142人，严厉打击强奸、故意伤害等暴力性犯罪44件74人，起诉毒品犯罪46人、职务犯罪11人。推进扫黑除恶常态化，对已办结案件“回头看”，在办理刑事案件时，同步审查涉黑涉恶和“保护伞”线索，2名干警分别被省检察院、县委表扬为“扫黑除恶先进个人”。常态化开展疫情防控工作，优化保障常态化疫情防控“12条举措”，派出干警400余人次参加社区的疫情防控工作。
积极护航经济发展。与县金融办会签《关于加强协作推动惩治金融犯罪、防范化解重大金融风险工作的意见》，提前介入经济案件29件，起诉破坏经济秩序犯罪23人，对公安部挂牌督办的“5.09”特大跨境电信诈骗案承办部分50名被告人提起公诉。制定并完善《发挥检察职能服务保障宣汉经济高质量发展实施意见》《服务保障民营经济健康发展的意见》，落实县委政法委“三三三”工程部署，与县工商联建立11条协作机制，对5家重点企业“挂牌服务”“检企共建”，提供法律咨询30余件，办理危害民营企业犯罪案件6件。
主动服务重大战略。紧扣万达开川渝统筹发展战略，与重庆开州等毗邻检察院会签《护航万达开川渝统筹发展示范区建设检察共建协议》，深化检察协作。聚焦“生态立县”战略，起诉破坏环境资源犯罪16人，办理生态环境领域公益诉讼案件16件。提前介入生态环境和资源保护案件，将履行生态修复或赔偿义务作为不起诉或认罪认罚前置条件，同时，加大对生态修复费用和生态修复方案全程跟踪、督促，确保生态环境保护落地落实。出台《“三打三保”专项行动助推乡村振兴战略方案》，9名干警奋战帮扶一线，巩固脱贫成果、助力乡村振兴。
扛起未成年人保护责任。高压打击侵害未成年人犯罪，共计批准逮捕22件36人，提起公诉32件51人，落实附条件不起诉制度，不诉4人，对涉罪未成年人宽容而不纵容，强化教育矫治工作。充分维护未成年被害人合法权益，我院办理的汪某某强奸、猥亵罪一案，汪某某作为被害人的法定监护人实施侵害行为，我院依职权支持起诉撤销其监护权，判决已生效。推进“检校共建”，在2所学校成立“法治教育实践基地”，常态化开展法治教育；加强与县级部门协作，落实教职员工入职查询制度、强制报告制度，落实“一号检察建议”。2所学校发现未成年学生受到不法侵害后履行报告义务，2名被告人分别被判处有期徒刑八年、八年六个月，取得良好社会效果。制作《未成年人检察工作白皮书》得到县委、县政府、县人大、政法委等主要领导肯定性批示。
三、机构设置情况
宣汉县人民检察院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计1806.31万元。与2020年相比，收、支总计各减少51.68万元，下降2.78%。主要变动原因是受疫情影响，积极响应过紧日子号召，项目专项经费减少。
2021年本年收入合计1806.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1806.31万元，占100%。
2021年本年支出合计1806.31万元，其中：基本支出1218.48万元，占67.46%；项目支出587.82万元，占32.54%。
2021年财政拨款收、支总计1806.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少51.68万元，下降2.78%。主要变动原因是受疫情影响，积极响应过紧日子号召，项目专项经费减少。
2021年一般公共预算财政拨款支出1806.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.68万元，下降2.78%。主要变动原因是受疫情影响，积极响应过紧日子号召，项目专项经费减少。
2021年一般公共预算财政拨款支出1806.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出46.99万元，占2.60%；公共安全（类）支出1532.97万元，占84.87%；社会保障和就业（类）支出103.71万元，占5.74%；卫生健康（类）支出50.23万元，占2.78%；住房保障（类）支出72.4万元，占4.01%。
2021年一般公共预算支出决算数为1806.31万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为46.99万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:支出决算为945.15万元，完成预算100%。
3.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为257.00万元，完成预算100%。
4.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）:支出决算为330.82万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为84.64万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.61万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为6.02万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.16万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.07万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为72.4万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1218.48万元，其中：
人员经费966.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费186.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为44.81万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算34.84万元，占77.75%；公务接待费支出决算9.97万元，占22.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出34.84万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.15万元，下降3.21%。主要原因是厉行节约，压减三公经费开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车4辆、越野车4辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出34.84万元。主要用于开展检察职能等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.11%。主要原因是厉行节约，压减三公经费开支。其中：
国内公务接待支出9.97万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待162批次，1271人次（不包括陪同人员），共计支出9.97万元。
外事接待支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县人民检察院机关运行经费支出186.97万元，比2020年减少78.52万元，下降29.58%。主要原因是部分人员调整，机关运行经费压减，案件数量增多，业务开支增加。
2021年，宣汉县人民检察院政府采购支出总额0万元，。
截至2021年12月31日，宣汉县人民检察院共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对刑事检察项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检监察事务支出中的其他方面纪检监察事务支出。
10.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
11.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.公共安全（类）检察（款）侦查监督（项）:指对侦察机关、侦查部门处理刑事案件一切活动时发生的支出。
13.公共安全（类）检察（款）执行监督（项）:指对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。
14.公共安全（类）检察（款）控告申诉（项）：指受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。
15.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指除上述科目之外其他用于检察方面的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指行政事业单位离退休人员离退休时一次性领取的退休金、补贴等。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按规定给职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县人民检察院 | 实施单位 | 宣汉县人民检察院 |
| ||
项目预算 | 预算数： | 114 | 执行数： | 114 |
| |
其中： 财政拨款 | 114 | 其中： 财政拨款 | 114 |
| ||
其他资金 |
| 其他资金 |
|
| ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| |||
积极实现刑事检察职能，实现司法公正，人民满意度、幸福感提升。 | 多措施监督公安、法院和监狱等依法正确履行职责，实现司法公正。严厉打击电信诈骗等行为，宣传防骗等知识，遏制诈骗猖獗现象。 |
| ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|
完成 指标 | 数量指标 | 案件数量 | 200件 | 236件 |
| |
质量指标 | 案件办结率 | ≥80% | 85% |
| ||
时效指标 | 完成时间 | 基本完成预定目标 | 2021年基本完成预定目标 |
| ||
成本指标 | 案件成本 | 严格案件支出审核 | 严格案件支出审核，确保案件支出合理 |
| ||
效益 | 经济效益 指标 |
|
|
|
| |
社会效益 指标 | 检察职能实现 | 检察职能实现 | 能动履职，确保检察职能实现 |
| ||
生态效益 指标 |
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 司法部门正确履行职责 | 司法部门正确履行职责 | 持续监督促使司法部门正确履行职责 |
| ||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥95% | 96% |
| |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
