第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
中共宣汉县直属机关工作委员会（以下简称直工委）是中共宣汉县委的工作部门,负责领导县直机关党的工作。主要职责：
1.规划县直机关党的建设，分类指导县直机关及其直属事业（企业）单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理、监督工作。
2.负责实施县直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导县直机关党组织加强党风廉政建设；指导县直机关党组织实施对党员、特别是党员领导干部的监督。定期了解县直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直机关各部门领导班子、领导干部的情况。
3.综合指导县直机关精神文明建设工作，承担县直机关思想、道德、文化建设工作。
4.负责县直机关各部门机关党组织建立的审查、报批和参与机关党委（总支、支部）书记的考核、报批工作；审批县直机关党总支、支部的建立、领导班子的组成；负责县直机关党务干部的培训工作。
5.领导县直机关党的纪律检查工作，按照有关规定审议县直机关党员干部违反党纪的处理意见。
6.指导县直机关各部门党组织搞好中心组学习；指导局级党政领导班子过好“双重”组织生活、开好班子民主生活会；指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习及党的路线、方针、政策、科学文化业务知识的学习；组织县直机关在职科级领导干部短期集中理论学习。
7.负责抓好县直机关党员的教育管理和培训县直机关入党积极分子；指导县直机关党组织做好发展党员工作；负责县直机关新党员的审批工作。
8.指导县直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治、统战、老龄工作。协助行政领导抓好机关其他各项工作。
9.领导抓好县直机关（业余）党校工作。
10.负责做好县级机关岗位目标管理考核工作。
11.完成县委交办的其他工作任务。
二、2021年重点工作完成情况
1.深化理论学习，坚定理想信念。一是建立机关党建大课堂、微信公众号、手机短信“三位一体”的政治理论学习体系。坚持把思想政治建设作为机关党建的首要任务来抓，督促指导县直机关党员干部深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神。利用“三会一课”、中心组专题学习、党员活动日等方式，组织党员干部认真学习贯彻党的十九届六中全会精神、市第五次党代会精神和县第十四次党代会精神，教育引导党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是切实抓好党史学习教育。严格按照中央、省委、市委和县委安排部署，紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，坚持高起点谋划、高标准推进，把握党员需求，为县直机关广大党员干部讲好书记课堂“必修课”、机关课堂“公开课”、情景课堂“情景课”、云端课堂“网络课”的学习教育“四堂课”。先后开展书记课堂80多场次，覆盖党员群众3000多人次；举办2期党史学习教育“机关大讲堂”专题辅导讲座，400多人次机关干部参加讲座；依托“宣汉机关党建”微信公众号平台，打造“党史学习教育”专题栏目，推送“百年党史故事”113期、“县直机关学习教育动态”75期，发布党建相关知识106期。
2.着力强基固本、夯实基层基础。一是扎实做好组织建设常规工作，严把党员入口和出口关，抓好机构改革中党组织撤、并、建等工作。2021年，新发展党员170名，调整6个机关党委（总支、支部），新建18个机关基层党组织。按期开展支部换届工作，选优配强基层组织领导班子，组织开展入党积极分子培训班2期，466人接受培训。二是深化党建绩效管理，构建任务具体、职责明确的绩效目标管理体系。坚持“党的工作不减、党的力量不减”原则，在直属机关党支部中持续推进以“五个基本”为主要内容的党支部标准工作法，开展县直机关党建工作专项督查。建立班子成员分片联系指导机制，采取每月印发2张清单、1期通报的方式，推动机关党建任务落地落实。三是深化党内关怀、帮扶和表彰工作。利用春节、元旦节等节日，走访慰问老党员、优秀党员、贫困党员707名。举办县直机关“两优一先”表彰大会，扎实做好“光荣在党50年”纪念章颁发工作。
（3）压实主体责任，服务中心大局。一是有效推进机关“共享空间”建设，督促指导31个机关党组织错峰开放绿地、运动场、卫生间等“共享设施”100余处，教育引导县直机关党组织切实践行群众路线，为民服务。二是扎实筑牢疫情防线，动员3200余名机关党员干部参与基层排查、防控督导、疫苗“清零”行动，为全县疫情防控贡献机关力量。三是全力做好招商引资工作，每月收集上报商情客源信息2家，依托“宣汉机关党建”微信公众号平台，利用朋友圈、老乡群、外地商会圈等载体，大力宣传宣汉优良投资环境。四是参加由省直机关工委主办的全省机关“铿锵廉音”诗文朗诵展演会，代表达州市选送作品《砥砺廉隅争朝夕不负维舟故园情》荣获全省“铿锵廉音”诗文朗诵展演优秀节目展演二等奖，《利剑之歌》荣获优秀原创作品二等奖。全方位展示了宣汉攻坚克难的巨大成就、乘势而上的巨大机遇、谋新奋进的巨大力量，有效提升宣汉在全省的知名度和影响力。
4.严格执纪监督，抓实作风建设。一是持续建强机关纪委干部队伍，督促指导40个县直机关全部配备机关纪委书记，3个直属党总支，22个直属党支部配备纪检委员，开展“铸魂塑形”周课堂培训20期，共计培训800人次。二是每月印发县直机关纪检工作监督重点任务清单，不断推动县直机关各党组织落实党风廉政建设主体责任，开展县直机关纪检工作专项督查，对发现问题的党组织印发督办函，限期整改，倒逼落实。三是持续开展“千名纪检干部进万家活动”，督导机关纪检干部按时走访，收集民意，切实整治形式主义、官僚主义。共计走访群众200余户，收集民意30余条。四是严把案件质量关，深入推进全面从严治党和反腐败工作，共审理移送案件34件。五是围绕县委中心工作，对“疫情防控工作”“乡镇换届选举风气监督”“营商环境‘进百园 f 护百企’调研”等开展监督检查共计15次。
（5）坚持党建引领，丰富机关活动。结合党史学习教育，利用宣汉丰富的红色文化资源，督促指导县直机关各党组织积极开展“清明烈士陵园祭扫”“党史知识竞赛”“庆祝建党100周年文艺汇演”等机关文化活动，大力弘扬“红军精神”“巴人精神”。
三、机构设置情况
直属机关工委属于一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计303.67万元。与2020年相比，收、支总计各增加126.23万元，增长71.14%。主要变动原因是相关工作任务增加，人员经费和项目支出增加。
2021年本年收入合计303.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2021年本年支出合计303.67万元，其中：基本支出131.25万元，占43%；项目支出172.42万元，占57%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2021年财政拨款收、支总计303.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加126.23万元，增长71.14%。主要变动原因是相关工作任务增加，人员经费和项目支出增加。（注：数据来源于财决01-1表）
2021年一般公共预算财政拨款支出303.67万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.20万元，增长8.48%。主要变动原因是126.23万元，增长71.14%。主要变动原因是相关工作任务增加，人员经费和项目支出增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出303.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）270.61万元，占89.11%；社会保障和就业支出（类）21.06万元，占4.303%，医疗卫生支出（类）5.19万元，占1.70%；住房保障支出（类）6.82万元，占2.24%。
2021年一般公共预算支出决算数为303.67万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为84.304万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务（项）：支出决算为42.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为11.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为114.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）:支出决算为5.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为6.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出131.25万元，其中：
人员经费114.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.30万元，占100%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出4.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。
国内公务接待支出4.30万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，455人次（不包括陪同人员），共计支出4.30万元，具体内容包括党建工作任务等。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县直属机关工作委员会机关运行经费支出16.77万元，比2020年增加1.31万元，增长8.52%，主要原因是人员增加及调资。
2021年，宣汉县直属机关工作委员会政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，宣汉县直属机关工作委员会共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对党建经费（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10.20111纪检监察事务（款）:反映纪检监察方面的支出。
11.2011199其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。
12.20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
13.2013101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.2013105专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所活动发生的支出。
15.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
16.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
17.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
18.2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.210卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
22.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.2101102行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
24.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
26.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
27.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出。
28.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
主管部门及代码 | 124001 | 实施单位 | 中共宣汉县直属机关工作委员会 | ||
项目预算 | 预算数： | 114.99 | 执行数： | 114.99 | |
其中： 财政拨款 | 114.99 | 其中： 财政拨款 | 114.99 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
规划县直机关党的建设，分类指导县直机关及其直属事业（企业）单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的发展、转正、教育、管理、监督工作。审批县直机关党总支、支部的建立、领导班子的组成；负责县直机关党务干部的培训工作。开展县直机关党组织和党员的检举、控告、申诉、处理来信来访等党的纪律检查工作。牵头抓好全县干部驻村帮扶工作。 | 培训入党积极分子及党员干部487人，印制全县机关党员学习资料1200份，督促指导机关党组织29个，印制全县《帮扶工作日志》等资料8000本，培训全县纪检干部59人。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成 指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 培训入党积极分子及党员干部 | 480名 | 487名 | |
数量指标 | 印制全县机关党员学习资料 | 1000份 | 1200份 | ||
质量指标 | 按要求完成 | 全面完成 | 100% | ||
时效指标 | 年底完成 | 12月底完成 | 12月中旬完成 | ||
成本指标 | 100万元 | 120万元 | 114.99万元 | ||
社会效益 指标 | 促进机关党建工作 | 显著提高 | 效果明显 | ||
满意 | 满意度 指标 | 党员干部满意 | 满意 | 非常满意 | |
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
