第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
宣汉县归侨侨眷联合会（简称宣汉县侨联），是县委领导的归侨、侨眷组成的全县性人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷的桥梁。职责是教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律，为广大侨胞提供法律服务，代表归侨、侨眷利益；依法维护其合法权益。开展经济联络工作，促进海外侨胞在县内投资、兴办实业、进行经济技术合作，协助有关部门搞好引资引智工作。开展与海外华侨、华人在文化、科技、教育和社会福利等方面的交流与合作，为归侨、侨眷和海外侨胞回乡兴办文教卫生社会公益事业和企业服务。密切与海外侨胞及其社团的联系，开展各种联谊活动。对县内外侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，为有关部门制定侨务方针、政策提出建议和提案，参与有关法律的研究工作，并对其实施发挥监督作用。根据中国侨联《章程》，提出县侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定。履行民主监督职能，参与政治协商，做好推荐县人大、县政协的归侨侨眷代表、委员的人事安排，鼓励他们参加国家政治、经济和社会事务活动。负责海外华侨、华人回乡探亲、观光、讲学等的接待工作，做好归侨、侨眷扶贫解困及子女入学、就业的服务工作。了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求，积极探索符合宣汉县情的侨联工作和侨联组织体系。完成县委、县政府交办的其他工作。
二、2021年重点工作完成情况
县侨联在县委、县政府的坚强领导和市侨联的关心指导下，坚持围绕贯彻落实“12345”发展思路，凝侨心、汇侨智，聚侨力、护侨益，服务助推全县经济社会发展，全面完成了各项目标任务，被中国侨联等单位联合表彰为“第二十二届世界华人学生作文大赛优秀组织单位”，被评为达州市“‘五有’侨联示范单位”。一是强化引领，凝聚侨心。加强促进祖国和平统一、维护民族团结的宣传教育，组织开展“学党史、悟三新、应七问、助创百”及“三大”活动，召开了贯彻落实庆祝建党一百周年纪念大会、党的十九届六中全会精神、省十一届十次全会及市、县三会精神等专题学习会，引导广大归侨侨眷自觉在政治上思想上行动上与党中央保持高度一致。大力弘扬中华优秀文化，组织中学生参加第22届世界华人学生作文大赛，评选推荐优秀作品800余篇，评选推荐优秀作文居全市第一。推荐5名同志担任市华侨文化交流促进会会员，积极协助承办全省侨联系统庆祝建党100周年系列活动，组织侨界干部群众积极创作参加书画摄影展。认真履行机构改革划归侨联的海外联谊职责，坚持常态化开展归侨侨眷联谊交流活动，隆重举行新春联谊会、“迎中秋 f 庆国庆”等主题活动。定期向海外侨胞传达党委政府的关心问候，邀请接待回乡参观考察。认真落实上级侨联和县委县政府关爱举措，开展元旦、春节开展“进侨家送温暖”活动、七一走访关心侨界老党员活动。强化侨益保障，持续编发《为侨服务手册》，主动收集了解侨界群众的心声和诉求，依法维护归侨、侨眷合法权益。二是拓宽渠道，汇集侨智。推行侨联委员直接联系服务制度，及时了解侨情及社情民意。加强与海内外侨联工作顾问、海外侨胞、留学生的联系交流，收集建立宣汉侨界高层次专家人才信息库，定期针对经济社会发展中重点、热点课题，广泛征集对家乡发展的建议。认真做好侨界人大代表、政协委员推荐工作，侨界人士担任市人大代表1名、市政协委员1名、县政协委员5名、县政协常1人。组织侨界人士积极参政议政、建言献策，定期组织开展调研、视察活动，撰写提案、侨情专报（社情民意）、发言材料8篇，多篇获得市领导和县委主要领导肯定批示。三是聚焦发展，发挥侨力。积极开展“创业中华”活动，积极组织侨商侨企参加上级侨联、侨务部门开展的经贸文化交流活动，充分利用各种会议和活动平台，宣传推介我县工业、文化、旅游等重点项目，宣汉县在“2021知名侨商达州行”大会上作了重点推介。积极做好引才引智牵线搭桥工作，争取省、市侨联重视支持，做好四川大学侨联专家工作站宣汉工作，加强与川大侨联专家工作站•、宣汉企业的双向联系，先后邀请组织专家10批次60余人来宣调研指导，深入普光、柳池工业园区、食品加工园及30余家重点企业考察、洽谈合作，促成普光经开区与四川大学就化工园区规范化建设开展合作，促成正原微玻纤、中信华诚等多家企业与四川大学侨界专家开展实质合作，得到省侨联及市委、县委县政府领导肯定性批示。加强与兄弟友好侨联交流合作，在促进全域旅游、人文交流、城市建设等领域开展交流合作，吸引多批海外侨胞、港澳台同胞、外国友人、侨商界友好人士赴宣考察交流。积极动员支持宣汉侨界工商、艺术人士参与侨商会、文促会等涉侨组织及其活动，助力宣汉扩大对外开放合作。四是服务民生、奉献侨爱。深化“我为家乡做一件事”活动，组织归侨侨眷、海外侨胞、港澳台乡友和涉侨企业，积极参与推动家乡经济建设，关心支持社会事业发展。深入实施“侨爱心工程”，用心用情做好脱贫成果巩固工作，争取捐款捐物20余万元，持续推进“侨爱心助学圆梦计划”，持续关注和资助孤儿、残疾、困难家庭大学生60余名，30余名受助大学生完成本科学业，10余人保研或考研进入清华、北大、中科院大学等双一流名校继续深造，动员一名受助学生博士毕业回达工作。加强对涉侨企业的关心支持，定期深入调研了解发展情况，积极动员涉侨企业履行扶贫社会责任，紧紧参与助力乡村振兴，参加疫情宣传防控和文明劝导工作，展示企业良好社会形象。县侨联及多位侨界人士、侨资企业被评为全市侨联系统助力脱贫攻坚、抗击新冠肺炎疫情“先进单位”或“先进个人”。
三、机构设置情况
宣汉县归侨侨眷联合会属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收入总计65.39万元、支出总计65.39万元。与2020年相比，收入总计增加10.7万元、支出总计增加10.7万元，增长19.56%。主要变动原因是职能职责增加。
2021年本年收入合计65.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.39万元，占100%。
2021年本年支出合计65.39万元，其中：基本支出28.89万元，占44%；项目支出36.50万元，占56%。
2021年财政拨款收入总计65.39万元、支出总计65.39万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加10.7万元、支出总计增加10.7万元，增长19.56%。主要变动原因是职能职责增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出65.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.7万元，增长19.56%。主要变动原因是职能职责增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出65.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出59.02万元，占90.4%；社会保障和就业（类）支出2.76万元，占4.2%；卫生健康支出1.55万元，占2.3%；住房保障支出2.07万元，占3.1%。
2021年一般公共预算支出决算数为65.39万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）:支出决算为59.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为2.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出28.89万元，其中：
人员经费24.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出无；公务接待费支出决算2.00万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出2.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，266人次（不包括陪同人员），共计支出2.00万元，具体内容包括：1.华人华侨回国探亲，总计0.874万元2.归侨侨眷和被帮扶贫困学生家人来会座谈，总计0.64万元。3.兄弟县市区侨联来我县调研开支，总计0.666万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，侨联机关运行经费支出4.30万元，比2020年增加0.8万元，增长23%。主要原因是职能职责增加。
2021年，侨联政府采购支出0万元。
截至2021年12月31日，侨联共有车辆0辆。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织专门人员对本单位侨胞之家建设、侨联事务、维护侨益、帮扶贫困学生项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目（侨胞之家建设）开展绩效监控，年终执行完毕后，并对该项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关单位用于缴纳单位基本医疗保险和公务员医疗补助的支出。
12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年100万元以下（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
主管部门及代码 | 160001001 | 实施单位 | 宣汉县归侨侨眷联合会 | ||
项目预算 | 预算数： | 36.50 | 执行数： | 36.50 | |
其中： 财政拨款 | 36.50 | 其中： 财政拨款 | 36.50 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
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100% | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 洽谈交流联谊工作 | 接待上级领导来县检指导工作、友好侨联来宣交流10次、100人次，接待来单位参加会议、洽谈工作的重点侨眷、侨胞和侨商15次、200人次。 | 已全部完成 | |
保障侨联日常工作开展，确保单位办公有序进行。 | 召开侨联全委会及学习会、座谈会、政情通报会、调研视察活动5次以上，关心慰问重点贫困侨眷30人以上，参加或开展法治宣传、对外招商引资、交流洽谈活动3次以上，做好四川大学侨联专家工作站宣汉工作，开展侨爱心助学助困活动30人以上。 | ||||
开展联谊活动，接待海外侨胞、留学生、海外工作人员，建立基层侨联组织，多方位开展侨情调查，建立海外侨联联络站，聘请海外顾问 | 开展联谊活动5次以上；接待海外侨胞、留学生、海外工作人员30批（次）、200人次；建立基层侨联组织2个以上；新增登记归侨侨眷、海外侨胞50人以上；建立海外侨联联络作站、聘请海外顾问。 | ||||
质量指标 | 高效高质完成 | 确保全面完成上级侨联组织和县委县政府安排的各项工作任务。 | 已全部完成 | ||
时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 | 促进社会和谐稳定 | 宣传动员广大归侨侨眷维护国家和平统一，广泛动员组织侨界群众、海外侨胞、港澳台乡友参与推动宣汉发展。 | 已全部完成 | ||
生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 | 宣汉籍海外侨胞、港澳台乡友、留学生满意度 | 满意度达到95% | 已全部完成 | |
第五部分 附表
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